Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc; Débito ; Crédito ;Histórico 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38875;; R$ - ; R$ 59.385,07 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;39034;; R$ - ; R$ 200,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41203;; R$ - ; R$ 1.318,51 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35197;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 597,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35153;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 206,19 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35109;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35105;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 88,74 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34883;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34785;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34781;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34783;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34739;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30006;; R$ 3.239,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30001;; R$ 583,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30003;0; R$ - ; R$ 145,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29995;; R$ 28.285,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29997;0; R$ - ; R$ 7.071,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30008;0; R$ - ; R$ 809,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30009;; R$ 18.985,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30011;0; R$ - ; R$ 4.746,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30012;; R$ 27.696,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30017;0; R$ - ; R$ 496,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30014;0; R$ - ; R$ 6.924,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30015;; R$ 1.986,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30042;; R$ 609,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30041;0; R$ - ; R$ 3,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30044;0; R$ - ; R$ 152,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30038;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30039;; R$ 13,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30036;; R$ 359,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30035;0; R$ - ; R$ 305,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30032;0; R$ - ; R$ 1.766,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30033;; R$ 1.220,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30026;0; R$ - ; R$ 102,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30027;; R$ 9.745,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30029;0; R$ - ; R$ 2.436,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30030;; R$ 7.066,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30024;; R$ 409,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30023;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30021;; R$ 446,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30020;0; R$ - ; R$ 4.578,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30018;; R$ 18.314,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30050;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30051;; R$ 44,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30054;; R$ 231,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30053;0; R$ - ; R$ 11,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30045;; R$ 95,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30048;; R$ 39,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30047;0; R$ - ; R$ 23,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30057;; R$ 253,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30056;0; R$ - ; R$ 57,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30059;0; R$ - ; R$ 63,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30066;; R$ 45,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30063;; R$ 186,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30065;0; R$ - ; R$ 46,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30060;; R$ 76,36 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30062;0; R$ - ; R$ 19,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30283;; R$ 40,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30285;0; R$ - ; R$ 10,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30286;; R$ 953,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30288;0; R$ - ; R$ 238,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30289;; R$ 1.507,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30291;0; R$ - ; R$ 377,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30292;; R$ 125,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30294;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30317;; R$ 3.868,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30319;0; R$ - ; R$ 967,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30314;; R$ 92,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30316;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30311;; R$ 101,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30313;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30264;0; R$ - ; R$ 4,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30259;; R$ 179,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30261;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30268;; R$ 179,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30270;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30262;; R$ 17,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30265;; R$ 188,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30267;0; R$ - ; R$ 47,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30277;; R$ 2.568,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30280;; R$ 1.285,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30279;0; R$ - ; R$ 642,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30282;0; R$ - ; R$ 321,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30271;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30273;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30274;; R$ 444,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30276;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30237;0; R$ - ; R$ 369,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30238;; R$ 70,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30240;0; R$ - ; R$ 17,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30241;; R$ 613,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30232;; R$ 440,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30234;0; R$ - ; R$ 110,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30235;; R$ 1.476,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30256;; R$ 350,17 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30258;0; R$ - ; R$ 87,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30253;; R$ 1.377,57 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30255;0; 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R$ 29,64 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30071;0; R$ - ; R$ 7,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30320;; R$ 2.428,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30322;0; R$ - ; R$ 607,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30247;; R$ 212,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30940;0; R$ - ; R$ 53,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30229;; R$ 124,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29690;; R$ 714,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29714;; R$ 97,92 ; R$ - ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29684;; R$ 12.604,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29696;; R$ 3.124,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29708;; R$ 150,64 ; R$ - ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29699;; R$ 957,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30308;; R$ 667,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31265;0; R$ - ; R$ 166,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31249;0; R$ - ; R$ 6.833,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29998;; R$ 27.345,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38875;; R$ 59.385,07 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30033;; R$ - ; R$ 1.220,85 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30036;; R$ - ; R$ 359,28 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30030;; R$ - ; R$ 7.066,90 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30027;; R$ - ; R$ 9.745,97 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30069;; R$ - ; R$ 29,64 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30066;; R$ - ; R$ 45,60 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30250;; R$ - ; R$ 2.119,24 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30253;; R$ - ; R$ 1.377,57 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30317;; R$ - ; R$ 3.868,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30274;; R$ - ; R$ 444,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30271;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30320;; R$ - ; R$ 2.428,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29714;; R$ - ; R$ 97,92 ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;29708;; R$ - ; R$ 150,64 ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30042;; R$ - ; R$ 609,55 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30001;; R$ - ; R$ 583,73 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30006;; R$ - ; R$ 3.239,80 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29995;; R$ - ; R$ 28.285,33 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30283;; R$ - ; R$ 40,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30262;; R$ - ; R$ 17,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30259;; R$ - ; R$ 179,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30277;; R$ - ; R$ 2.568,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30280;; R$ - ; R$ 1.285,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30256;; R$ - ; R$ 350,17 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30238;; R$ - ; R$ 70,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30241;; R$ - ; R$ 613,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30232;; R$ - ; R$ 440,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30235;; R$ - ; R$ 1.476,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30051;; R$ - ; R$ 44,66 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30048;; R$ - ; R$ 39,52 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30045;; R$ - ; R$ 95,62 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29998;; R$ - ; R$ 27.345,82 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29684;; R$ - ; R$ 12.604,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;29690;; R$ - ; R$ 714,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30054;; R$ - ; R$ 231,06 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30063;; R$ - ; R$ 186,03 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30057;; R$ - ; R$ 253,99 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30060;; R$ - ; R$ 76,36 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30289;; R$ - ; R$ 1.507,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30292;; R$ - ; R$ 125,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30286;; R$ - ; R$ 953,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30244;; R$ - ; R$ 245,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30021;; R$ - ; R$ 446,77 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30024;; R$ - ; R$ 409,91 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30012;; R$ - ; R$ 27.696,81 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30009;; R$ - ; R$ 18.985,15 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30018;; R$ - ; R$ 18.314,22 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30015;; R$ - ; R$ 1.986,44 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30308;; R$ - ; R$ 667,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30247;; R$ - ; R$ 212,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29696;; R$ - ; R$ 3.124,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;29699;; R$ - ; R$ 957,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30265;; R$ - ; R$ 188,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30268;; R$ - ; R$ 179,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30311;; R$ - ; R$ 101,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;30314;; R$ - ; R$ 92,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;39034;; R$ 200,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;29461;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 461,92 ;Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29469;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.419,20 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29478;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 400,69 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29474;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 5.550,40 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29476;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.983,70 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29471;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.473,07 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29485;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.409,50 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29487;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 803,17 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35105;PAD nº 0328/2021; R$ 88,74 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35104;; R$ - ; R$ 88,74 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35109;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35108;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35152;; R$ - ; R$ 206,19 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35153;PAD nº 0328/2021; R$ 206,19 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35196;; R$ - ; R$ 597,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35197;PAD nº 0328/2021; R$ 597,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34739;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34738;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34780;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34781;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34782;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34783;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34784;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34785;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34882;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34883;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);29483;0629/2018; R$ - ; R$ 165,26 ;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);29198;0100/2021; R$ - ; R$ 3.965,36 ;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);29258;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);29280;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);29298;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 01/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);29300;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29997;0; R$ 7.071,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);29996;0; R$ - ; R$ 7.071,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30003;0; R$ 145,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30002;0; R$ - ; R$ 145,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30007;0; R$ - ; R$ 809,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30016;0; R$ - ; R$ 496,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30014;0; R$ 6.924,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30019;0; R$ - ; R$ 4.578,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30017;0; R$ 496,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30013;0; R$ - ; R$ 6.924,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30010;0; R$ - ; R$ 4.746,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30011;0; R$ 4.746,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30008;0; R$ 809,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30025;0; R$ - ; R$ 102,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30023;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30022;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30020;0; R$ 4.578,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30031;0; R$ - ; R$ 1.766,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30029;0; R$ 2.436,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30026;0; R$ 102,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30028;0; R$ - ; R$ 2.436,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30037;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30035;0; R$ 305,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30034;0; R$ - ; R$ 305,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30032;0; R$ 1.766,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30041;0; R$ 3,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30044;0; R$ 152,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30040;0; R$ - ; R$ 3,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30038;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30254;0; R$ - ; R$ 344,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30255;0; R$ 344,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30257;0; R$ - ; R$ 87,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30258;0; R$ 87,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30251;0; R$ - ; R$ 529,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30252;0; R$ 529,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30246;0; R$ 61,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30243;0; R$ 153,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30245;0; R$ - ; R$ 61,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30236;0; R$ - ; R$ 369,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30237;0; R$ 369,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30234;0; R$ 110,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30233;0; R$ - ; R$ 110,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30239;0; R$ - ; R$ 17,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30240;0; R$ 17,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30242;0; R$ - ; R$ 153,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30315;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30316;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30318;0; R$ - ; R$ 967,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30312;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30313;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30290;0; R$ - ; R$ 377,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30291;0; R$ 377,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30293;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30294;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30285;0; R$ 10,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30282;0; R$ 321,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30284;0; R$ - ; R$ 10,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30287;0; R$ - ; R$ 238,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30288;0; R$ 238,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30269;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30270;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30267;0; R$ 47,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30266;0; R$ - ; R$ 47,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30261;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30260;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30264;0; R$ 4,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30263;0; R$ - ; R$ 4,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30275;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30276;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30273;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30272;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30278;0; R$ - ; R$ 642,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30279;0; R$ 642,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30281;0; R$ - ; R$ 321,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30322;0; R$ 607,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30061;0; R$ - ; R$ 19,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30059;0; R$ 63,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30058;0; R$ - ; R$ 63,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30056;0; R$ 57,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30064;0; R$ - ; R$ 46,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30062;0; R$ 19,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30067;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30065;0; R$ 46,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30049;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30047;0; R$ 23,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30046;0; R$ - ; R$ 23,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30043;0; R$ - ; R$ 152,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30055;0; R$ - ; R$ 57,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30053;0; R$ 11,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30052;0; R$ - ; R$ 11,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30050;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30940;0; R$ 53,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30939;0; R$ - ; R$ 53,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31265;0; R$ 166,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30068;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30070;0; R$ - ; R$ 7,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30071;0; R$ 7,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30319;0; R$ 967,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30321;0; R$ - ; R$ 607,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31248;0; R$ - ; R$ 6.833,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31249;0; R$ 6.833,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31264;0; R$ - ; R$ 166,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41203;; R$ 1.318,51 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;29401;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;29404;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;29398;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29303;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29309;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29306;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29336;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29342;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29455;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29354;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29351;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29345;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29348;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29481;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29464;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29467;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29458;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29407;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29410;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29415;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29474;PEF nº 006/2023; R$ 5.550,40 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29469;PEF nº 006/2023; R$ 7.419,20 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 01/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29485;PEF nº 006/2023; R$ 2.409,50 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29487;PEF nº 006/2023; R$ 803,17 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29476;PEF nº 006/2023; R$ 1.983,70 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29471;PEF nº 006/2023; R$ 2.473,07 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;29478;PEF nº 001/2024; R$ 400,69 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29458;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29464;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29467;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29481;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29351;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29345;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29348;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29303;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29306;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29309;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29336;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29342;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;29354;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;29455;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;29461;PEF nº 001/2023; R$ 461,92 ; R$ - ;Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29401;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29404;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29398;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;29483;0629/2018; R$ 165,26 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;29258;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;29298;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;29198;0100/2021; R$ 3.965,36 ; R$ - ;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34738;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34784;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34780;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34782;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34882;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35152;; R$ 206,19 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35196;; R$ 597,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35104;; R$ 88,74 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35108;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30939;0; R$ 53,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31264;0; R$ 166,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30040;0; R$ 3,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30043;0; R$ 152,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30037;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30031;0; R$ 1.766,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30034;0; R$ 305,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30022;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30025;0; R$ 102,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30028;0; R$ 2.436,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30016;0; R$ 496,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30019;0; R$ 4.578,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30013;0; R$ 6.924,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30010;0; R$ 4.746,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30002;0; R$ 145,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30007;0; R$ 809,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29996;0; R$ 7.071,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30236;0; R$ 369,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30233;0; R$ 110,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30239;0; R$ 17,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30242;0; R$ 153,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30257;0; R$ 87,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30254;0; R$ 344,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30245;0; R$ 61,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30251;0; R$ 529,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30284;0; R$ 10,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30281;0; R$ 321,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30287;0; R$ 238,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30293;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30290;0; R$ 377,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30312;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30315;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30318;0; R$ 967,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30260;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30263;0; R$ 4,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30269;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30266;0; R$ 47,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30278;0; R$ 642,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30275;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30272;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30070;0; R$ 7,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30061;0; R$ 19,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30058;0; R$ 63,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30064;0; R$ 46,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30067;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30046;0; R$ 23,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30049;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30052;0; R$ 11,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30055;0; R$ 57,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30321;0; R$ 607,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31248;0; R$ 6.833,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;29280;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;29300;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29407;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29415;JETONS 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;29410;JETONS 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;30039;; R$ - ; R$ 13,13 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30229;; R$ - ; R$ 124,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29684;; R$ 12.604,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30054;; R$ 231,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30277;; R$ 2.568,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30232;; R$ 440,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30256;; R$ 350,17 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30009;; R$ 18.985,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29995;; R$ 28.285,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30042;; R$ 609,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29998;; R$ 27.345,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30012;; R$ 27.696,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30235;; R$ 1.476,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30280;; R$ 1.285,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30259;; R$ 179,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30057;; R$ 253,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30045;; R$ 95,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30048;; R$ 39,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30060;; R$ 76,36 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30001;; R$ 583,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30015;; R$ 1.986,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30006;; R$ 3.239,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30262;; R$ 17,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30283;; R$ 40,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30238;; R$ 70,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30051;; R$ 44,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29690;; R$ 714,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29696;; R$ 3.124,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30241;; R$ 613,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30286;; R$ 953,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30289;; R$ 1.507,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30244;; R$ 245,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30292;; R$ 125,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30018;; R$ 18.314,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30063;; R$ 186,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30247;; R$ 212,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30308;; R$ 667,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29699;; R$ 957,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30021;; R$ 446,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30311;; R$ 101,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30265;; R$ 188,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30024;; R$ 409,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30268;; R$ 179,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30314;; R$ 92,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29708;; R$ 150,64 ; R$ - ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30250;; R$ 2.119,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30317;; R$ 3.868,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30271;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30066;; R$ 45,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30027;; R$ 9.745,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29714;; R$ 97,92 ; R$ - ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30030;; R$ 7.066,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30069;; R$ 29,64 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30253;; R$ 1.377,57 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30274;; R$ 444,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30320;; R$ 2.428,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30033;; R$ 1.220,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30036;; R$ 359,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30229;; R$ 124,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;30039;; R$ 13,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;39034;; R$ - ; R$ 200,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30054;; R$ - ; R$ 231,06 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29995;; R$ - ; R$ 28.285,33 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30009;; R$ - ; R$ 18.985,15 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30042;; R$ - ; R$ 609,55 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30256;; R$ - ; R$ 350,17 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30232;; R$ - ; R$ 440,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30277;; R$ - ; R$ 2.568,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;29684;; R$ - ; R$ 12.604,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;29998;; R$ - ; R$ 27.345,82 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30012;; R$ - ; R$ 27.696,81 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30235;; R$ - ; R$ 1.476,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30259;; R$ - ; R$ 179,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30280;; R$ - ; R$ 1.285,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30045;; R$ - ; R$ 95,62 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30057;; R$ - ; R$ 253,99 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30001;; R$ - ; R$ 583,73 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30015;; R$ - ; R$ 1.986,44 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30048;; R$ - ; R$ 39,52 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30060;; R$ - ; R$ 76,36 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30006;; R$ - ; R$ 3.239,80 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30238;; R$ - ; R$ 70,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30262;; R$ - ; R$ 17,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30283;; R$ - ; R$ 40,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30051;; R$ - ; R$ 44,66 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;29690;; R$ - ; R$ 714,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;29696;; R$ - ; R$ 3.124,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30241;; R$ - ; R$ 613,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30286;; R$ - ; R$ 953,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30244;; R$ - ; R$ 245,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30289;; R$ - ; R$ 1.507,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;30292;; R$ - ; R$ 125,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30063;; R$ - ; R$ 186,03 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30018;; R$ - ; R$ 18.314,22 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30247;; R$ - ; R$ 212,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;29699;; R$ - ; R$ 957,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30308;; R$ - ; R$ 667,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30021;; R$ - ; R$ 446,77 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30265;; R$ - ; R$ 188,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30311;; R$ - ; R$ 101,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30314;; R$ - ; R$ 92,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30268;; R$ - ; R$ 179,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30024;; R$ - ; R$ 409,91 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30250;; R$ - ; R$ 2.119,24 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30317;; R$ - ; R$ 3.868,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30271;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;29708;; R$ - ; R$ 150,64 ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30027;; R$ - ; R$ 9.745,97 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30066;; R$ - ; R$ 45,60 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30030;; R$ - ; R$ 7.066,90 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30069;; R$ - ; R$ 29,64 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;29714;; R$ - ; R$ 97,92 ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30253;; R$ - ; R$ 1.377,57 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30274;; R$ - ; R$ 444,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30320;; R$ - ; R$ 2.428,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30033;; R$ - ; R$ 1.220,85 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30036;; R$ - ; R$ 359,28 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30229;; R$ - ; R$ 124,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;30039;; R$ - ; R$ 13,13 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;39034;; R$ 200,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29463;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29480;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29466;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29457;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29347;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29344;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29350;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29308;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29305;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29329;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29341;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29302;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;29454;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;29353;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29473;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024. " 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29406;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29414;Auxílios 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29409;Auxílios 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29397;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29400;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29403;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29469;PEF nº 006/2023; R$ 7.419,20 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29474;PEF nº 006/2023; R$ 5.550,40 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29485;PEF nº 006/2023; R$ 2.409,50 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29471;PEF nº 006/2023; R$ 2.473,07 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29476;PEF nº 006/2023; R$ 1.983,70 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29487;PEF nº 006/2023; R$ 803,17 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29478;PEF nº 001/2024; R$ 400,69 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29463;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29480;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29481;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29466;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29467;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29464;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29457;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29458;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29351;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29345;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29344;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29348;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29347;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29350;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29308;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29309;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29306;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29305;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29336;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29329;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29342;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29341;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29303;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29302;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29354;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29353;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29454;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29455;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;29461;PEF nº 001/2023; R$ 461,92 ; R$ - ;Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;29483;0629/2018; R$ 165,26 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29258;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29298;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34882;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35108;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35104;; R$ 88,74 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35152;; R$ 206,19 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35196;; R$ 597,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34738;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34780;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34782;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34784;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29198;0100/2021; R$ 3.965,36 ; R$ - ;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;29473;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 53.948,38 ;"Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024. " 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31264;0; R$ 166,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31248;0; R$ 6.833,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30939;0; R$ 53,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30028;0; R$ 2.436,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30031;0; R$ 1.766,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30025;0; R$ 102,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30022;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30037;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30040;0; R$ 3,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30034;0; R$ 305,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30019;0; R$ 4.578,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30016;0; R$ 496,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30010;0; R$ 4.746,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30013;0; R$ 6.924,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30002;0; R$ 145,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30007;0; R$ 809,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);29996;0; R$ 7.071,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30272;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30275;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30281;0; R$ 321,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30278;0; R$ 642,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30269;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30266;0; R$ 47,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30263;0; R$ 4,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30260;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30318;0; R$ 967,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30315;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30312;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30293;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30290;0; R$ 377,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30287;0; R$ 238,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30284;0; R$ 10,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30251;0; R$ 529,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30245;0; R$ 61,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30257;0; R$ 87,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30254;0; R$ 344,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30242;0; R$ 153,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30239;0; R$ 17,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30233;0; R$ 110,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30236;0; R$ 369,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30070;0; R$ 7,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30067;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30064;0; R$ 46,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30061;0; R$ 19,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30055;0; R$ 57,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30058;0; R$ 63,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30052;0; R$ 11,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30049;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30043;0; R$ 152,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30046;0; R$ 23,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30321;0; R$ 607,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29280;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29300;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29409;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29414;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29407;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29410;JETONS 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29415;JETONS 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29406;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29397;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29398;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29401;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29404;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29400;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29403;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29474;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 5.550,40 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29485;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.409,50 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29469;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.419,20 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29476;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.983,70 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29471;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.473,07 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29487;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 803,17 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29478;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 400,69 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29351;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29458;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29464;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29467;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29481;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29303;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29342;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29336;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29306;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29309;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29348;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29345;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29354;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29455;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;29461;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 461,92 ;Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;29483;0629/2018; R$ - ; R$ 165,26 ;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29298;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29258;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35197;PAD nº 0328/2021; R$ 597,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35196;; R$ - ; R$ 597,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35104;; R$ - ; R$ 88,74 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35105;PAD nº 0328/2021; R$ 88,74 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35109;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35108;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35152;; R$ - ; R$ 206,19 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35153;PAD nº 0328/2021; R$ 206,19 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34738;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34739;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34780;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34781;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34782;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34783;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34785;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34784;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34883;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34882;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29198;0100/2021; R$ - ; R$ 3.965,36 ;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31264;0; R$ - ; R$ 166,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31248;0; R$ - ; R$ 6.833,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31265;0; R$ 166,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31249;0; R$ 6.833,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30940;0; R$ 53,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30939;0; R$ - ; R$ 53,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30237;0; R$ 369,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30236;0; R$ - ; R$ 369,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30233;0; R$ - ; R$ 110,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30234;0; R$ 110,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30242;0; R$ - ; R$ 153,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30240;0; R$ 17,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30243;0; R$ 153,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30239;0; R$ - ; R$ 17,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30255;0; R$ 344,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30257;0; R$ - ; R$ 87,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30258;0; R$ 87,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30254;0; R$ - ; R$ 344,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30246;0; R$ 61,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30245;0; R$ - ; R$ 61,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30251;0; R$ - ; R$ 529,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30252;0; R$ 529,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30281;0; R$ - ; R$ 321,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30276;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30279;0; R$ 642,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30278;0; R$ - ; R$ 642,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30275;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30273;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30272;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30260;0; 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R$ - ; R$ 1.766,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30034;0; R$ - ; R$ 305,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30071;0; R$ 7,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30068;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30070;0; R$ - ; R$ 7,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30321;0; R$ - ; R$ 607,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30322;0; R$ 607,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29300;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29280;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29410;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29407;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29415;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29398;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29404;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29401;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35105;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 88,74 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35109;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35153;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 206,19 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35197;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 597,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34739;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34781;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34783;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34785;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34883;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31249;0; R$ - ; R$ 6.833,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30068;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30071;0; R$ - ; R$ 7,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30940;0; R$ - ; R$ 53,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31265;0; R$ - ; R$ 166,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30322;0; R$ - ; R$ 607,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30273;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30276;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30279;0; R$ - ; R$ 642,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30282;0; R$ - ; R$ 321,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30261;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30264;0; R$ - ; R$ 4,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30267;0; R$ - ; R$ 47,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30270;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30285;0; R$ - ; R$ 10,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30288;0; R$ - ; R$ 238,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30291;0; R$ - ; R$ 377,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30294;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30313;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30316;0; 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R$ - ; R$ 110,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30237;0; R$ - ; R$ 369,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30240;0; R$ - ; R$ 17,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30243;0; R$ - ; R$ 153,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30047;0; R$ - ; R$ 23,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30050;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30053;0; 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R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30015;; R$ 1.986,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30018;; R$ 18.314,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30009;; R$ 18.985,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30012;; R$ 27.696,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30042;; R$ 609,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30039;; R$ 13,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30036;; R$ 359,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30033;; R$ 1.220,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30027;; R$ 9.745,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30030;; R$ 7.066,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30024;; R$ 409,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30021;; R$ 446,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30069;; R$ 29,64 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;39034;; R$ 200,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29998;; R$ - ; R$ 27.345,82 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30308;; R$ - ; R$ 667,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29699;; R$ - ; R$ 957,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30229;; R$ - ; R$ 124,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29696;; R$ - ; R$ 3.124,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29708;; R$ - ; R$ 150,64 ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29714;; R$ - ; R$ 97,92 ; CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29684;; R$ - ; R$ 12.604,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29690;; R$ - ; R$ 714,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30247;; R$ - ; R$ 212,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30320;; R$ - ; R$ 2.428,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29341;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29329;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29308;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29305;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29302;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29347;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29344;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29350;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29397;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29353;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29454;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29406;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29400;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29403;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29480;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29463;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29414;Auxílios 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29409;Auxílios 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29466;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29457;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29473;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024. " 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29995;; R$ - ; R$ 28.285,33 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30006;; R$ - ; R$ 3.239,80 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30001;; R$ - ; R$ 583,73 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30012;; R$ - ; R$ 27.696,81 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30009;; R$ - ; R$ 18.985,15 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30015;; R$ - ; R$ 1.986,44 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30018;; R$ - ; R$ 18.314,22 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30033;; R$ - ; R$ 1.220,85 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30036;; R$ - ; R$ 359,28 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30039;; R$ - ; R$ 13,13 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30042;; R$ - ; R$ 609,55 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30021;; R$ - ; R$ 446,77 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30024;; R$ - ; R$ 409,91 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30030;; R$ - ; R$ 7.066,90 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30027;; R$ - ; R$ 9.745,97 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30045;; R$ - ; R$ 95,62 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30048;; R$ - ; R$ 39,52 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30054;; R$ - ; R$ 231,06 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30051;; R$ - ; R$ 44,66 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30057;; R$ - ; R$ 253,99 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30060;; R$ - ; R$ 76,36 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30063;; R$ - ; R$ 186,03 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30066;; R$ - ; R$ 45,60 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30289;; R$ - ; R$ 1.507,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30292;; R$ - ; R$ 125,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30283;; R$ - ; R$ 40,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30286;; R$ - ; R$ 953,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30311;; R$ - ; R$ 101,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30314;; R$ - ; R$ 92,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30317;; R$ - ; R$ 3.868,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30259;; R$ - ; R$ 179,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30262;; R$ - ; R$ 17,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30265;; R$ - ; R$ 188,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30268;; R$ - ; R$ 179,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30277;; R$ - ; R$ 2.568,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30280;; R$ - ; R$ 1.285,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30274;; R$ - ; R$ 444,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30271;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30235;; R$ - ; R$ 1.476,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30232;; R$ - ; R$ 440,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30238;; R$ - ; R$ 70,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30241;; R$ - ; R$ 613,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30253;; R$ - ; R$ 1.377,57 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30256;; R$ - ; R$ 350,17 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30244;; R$ - ; R$ 245,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30250;; R$ - ; R$ 2.119,24 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30069;; R$ - ; R$ 29,64 ;COBRANÇA. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35196;; R$ 597,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35152;; R$ 206,19 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35108;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35104;; R$ 88,74 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34882;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34784;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34782;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34780;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34738;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29485;PEF nº 006/2023; R$ 2.409,50 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30939;0; R$ 53,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31248;0; R$ 6.833,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31264;0; R$ 166,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30321;0; R$ 607,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29996;0; R$ 7.071,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30010;0; R$ 4.746,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30013;0; R$ 6.924,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30019;0; R$ 4.578,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30016;0; R$ 496,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30040;0; R$ 3,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30043;0; R$ 152,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30034;0; R$ 305,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30037;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30022;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30031;0; R$ 1.766,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30028;0; R$ 2.436,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30025;0; R$ 102,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29471;PEF nº 006/2023; R$ 2.473,07 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29474;PEF nº 006/2023; R$ 5.550,40 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29476;PEF nº 006/2023; R$ 1.983,70 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29478;PEF nº 001/2024; R$ 400,69 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29463;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29483;0629/2018; R$ 165,26 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29481;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29480;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29409;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29469;PEF nº 006/2023; R$ 7.419,20 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29414;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29467;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29457;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29458;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29461;PEF nº 001/2023; R$ 461,92 ; R$ - ;Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29464;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29466;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29300;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29298;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29303;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29280;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29258;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29198;0100/2021; R$ 3.965,36 ; R$ - ;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29342;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29341;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29336;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29329;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29302;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29305;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29306;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29309;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29308;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29353;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29397;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29398;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29354;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29351;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29348;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29350;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29345;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29344;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29347;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29455;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29415;JETONS 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29454;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29410;JETONS 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29407;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29406;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29404;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29403;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29400;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29401;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30287;0; R$ 238,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30284;0; R$ 10,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30293;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30290;0; R$ 377,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30312;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30315;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30318;0; R$ 967,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30281;0; R$ 321,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30278;0; R$ 642,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30272;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30275;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30263;0; R$ 4,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30260;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30269;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30266;0; R$ 47,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30242;0; R$ 153,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30239;0; R$ 17,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30233;0; R$ 110,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30236;0; R$ 369,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30245;0; R$ 61,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30251;0; R$ 529,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30254;0; R$ 344,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30257;0; R$ 87,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29473;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 53.948,38 ;"Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024. " 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30002;0; R$ 145,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30007;0; R$ 809,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29487;PEF nº 006/2023; R$ 803,17 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30052;0; R$ 11,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30055;0; R$ 57,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30046;0; R$ 23,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30049;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30067;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30064;0; R$ 46,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30058;0; R$ 63,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30061;0; R$ 19,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30070;0; R$ 7,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34785;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34784;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34783;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34781;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34782;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34780;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34738;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34739;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34883;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34882;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35196;; R$ - ; R$ 597,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35197;PAD nº 0328/2021; R$ 597,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35153;PAD nº 0328/2021; R$ 206,19 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35152;; R$ - ; R$ 206,19 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35108;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35109;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35104;; R$ - ; R$ 88,74 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35105;PAD nº 0328/2021; R$ 88,74 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30939;0; R$ - ; R$ 53,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30940;0; R$ 53,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30321;0; R$ - ; R$ 607,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30322;0; R$ 607,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29487;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 803,17 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29485;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.409,50 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29483;0629/2018; R$ - ; R$ 165,26 ;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29481;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29478;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 400,69 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29474;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 5.550,40 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29476;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.983,70 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29471;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.473,07 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29458;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29464;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29461;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 461,92 ;Liquidado a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29469;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.419,20 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29467;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29280;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29258;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29198;0100/2021; R$ - ; R$ 3.965,36 ;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29298;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29300;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29303;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29342;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29336;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29309;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29306;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29348;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29345;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29398;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29354;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29351;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29401;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29404;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29407;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29410;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29415;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29455;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30011;0; R$ 4.746,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30010;0; R$ - ; R$ 4.746,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30013;0; R$ - ; R$ 6.924,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30016;0; R$ - ; R$ 496,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30014;0; R$ 6.924,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30019;0; R$ - ; R$ 4.578,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30017;0; R$ 496,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30272;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30273;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30275;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30276;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30281;0; R$ - ; R$ 321,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30282;0; R$ 321,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30278;0; R$ - ; R$ 642,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30279;0; R$ 642,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30267;0; R$ 47,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30266;0; R$ - ; R$ 47,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30269;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30270;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30264;0; R$ 4,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30263;0; R$ - ; R$ 4,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30257;0; R$ - ; R$ 87,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30260;0; R$ - ; R$ 44,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30261;0; R$ 44,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30313;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30318;0; R$ - ; R$ 967,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30319;0; R$ 967,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30315;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30316;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30312;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30290;0; R$ - ; R$ 377,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30291;0; R$ 377,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30293;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30294;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30287;0; R$ - ; R$ 238,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30288;0; R$ 238,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30284;0; R$ - ; R$ 10,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30285;0; R$ 10,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30246;0; R$ 61,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30252;0; R$ 529,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30245;0; R$ - ; R$ 61,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30251;0; R$ - ; R$ 529,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30254;0; R$ - ; R$ 344,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30255;0; R$ 344,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30258;0; R$ 87,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30239;0; R$ - ; R$ 17,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30237;0; R$ 369,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30240;0; R$ 17,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30242;0; R$ - ; R$ 153,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30243;0; R$ 153,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30234;0; R$ 110,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30233;0; R$ - ; R$ 110,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30236;0; R$ - ; R$ 369,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30002;0; R$ - ; R$ 145,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30008;0; R$ 809,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30007;0; R$ - ; R$ 809,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30003;0; R$ 145,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30026;0; R$ 102,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30028;0; R$ - ; R$ 2.436,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30029;0; R$ 2.436,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30031;0; R$ - ; R$ 1.766,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30025;0; R$ - ; R$ 102,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30023;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30022;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30020;0; R$ 4.578,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30037;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30035;0; R$ 305,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30034;0; R$ - ; R$ 305,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30032;0; R$ 1.766,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30038;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30040;0; R$ - ; R$ 3,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30043;0; R$ - ; R$ 152,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30044;0; R$ 152,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30041;0; R$ 3,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29996;0; R$ - ; R$ 7.071,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29997;0; R$ 7.071,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30068;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30070;0; R$ - ; R$ 7,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30065;0; R$ 46,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30067;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30064;0; R$ - ; R$ 46,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30059;0; R$ 63,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30058;0; 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R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34783;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34781;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34739;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35197;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 597,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35153;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 206,19 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35109;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35105;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 88,74 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34883;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31253;0; R$ - ; R$ 617,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31267;0; R$ - ; R$ 40,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30553;; R$ 163,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30099;; R$ 2.471,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30205;; R$ 37,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30211;; R$ 119,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30208;; R$ 24,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30196;; R$ 361,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30185;; R$ 188,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30193;; R$ 1.236,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30179;; R$ 3.143,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30976;; R$ 849,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30978;0; R$ - ; R$ 212,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30981;; R$ 729,46 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30983;0; R$ - ; R$ 182,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30337;0; R$ - ; R$ 232,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30341;; R$ 1.519,74 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30343;0; R$ - ; R$ 379,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30344;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30334;0; R$ - ; R$ 36,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30335;; R$ 929,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30332;; R$ 147,64 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30346;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30536;0; R$ - ; R$ 145,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30534;; R$ 583,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30537;; R$ 404,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30558;0; R$ - ; R$ 260,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30331;0; R$ - ; R$ 10,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30329;; R$ 42,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30326;; R$ 269,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30328;0; R$ - ; R$ 67,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30323;; R$ 707,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30325;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30087;; R$ 846,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30086;0; R$ - ; R$ 73,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30084;; R$ 293,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30078;; R$ 8.841,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30080;0; R$ - ; R$ 2.210,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30081;; R$ 5.492,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30083;0; R$ - ; R$ 1.373,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29408;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30116;0; R$ - ; R$ 368,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30556;; R$ 1.040,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30561;; R$ 307,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30563;0; R$ - ; R$ 76,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30540;; R$ 9,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30539;0; R$ - ; R$ 101,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30545;; R$ 168,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30544;0; R$ - ; R$ 2,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30547;0; R$ - ; R$ 42,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30550;; R$ 480,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30552;0; R$ - ; R$ 120,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30093;; R$ 3.009,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30090;; R$ 3.291,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30089;0; R$ - ; R$ 211,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30092;0; R$ - ; R$ 822,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30095;0; R$ - ; R$ 752,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30114;; R$ 1.473,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30096;; R$ 656,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30098;0; R$ - ; R$ 164,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29416;Auxilio 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34747;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29462;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 461,92 ;Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29411;Auxilios 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29281;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10407 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29259;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10402 do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29199;0100/2021; R$ - ; R$ 3.965,36 ;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10388 do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29301;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29299;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 10409 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29307;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29304;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29310;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29337;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29343;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29352;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29346;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29349;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29405;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29402;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34787;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34885;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34901;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,24 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34863;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34861;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34837;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34835;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34977;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34933;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34923;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35099;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35093;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35043;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35147;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 187,92 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35145;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 185,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35141;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 172,26 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35143;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 185,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35123;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35199;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 1.333,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29355;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10428 do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29399;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10436 do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29508;0100/2021; R$ - ; R$ 2.093,92 ;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 10473 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30104;; R$ 1.582,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32563;; R$ 135,75 ; R$ - ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32566;; R$ 31,94 ; R$ - ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32565;0; R$ - ; R$ 33,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32570;0; R$ - ; R$ 395,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32568;0; R$ - ; R$ 7,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41204;; R$ - ; R$ 426,93 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38876;; R$ - ; R$ 106.463,70 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34599;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34597;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34645;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34643;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34641;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34639;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34635;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34637;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38876;; R$ 106.463,70 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30208;; R$ - ; R$ 24,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30205;; R$ - ; R$ 37,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30561;; R$ - ; R$ 307,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30556;; R$ - ; R$ 1.040,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30114;; R$ - ; R$ 1.473,60 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30344;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30341;; R$ - ; R$ 1.519,74 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30104;; R$ - ; R$ 1.582,98 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30179;; R$ - ; R$ 3.143,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30185;; R$ - ; R$ 188,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30534;; R$ - ; R$ 583,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30537;; R$ - ; R$ 404,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30332;; R$ - ; R$ 147,64 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30323;; R$ - ; R$ 707,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30329;; R$ - ; R$ 42,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30326;; R$ - ; R$ 269,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30081;; R$ - ; R$ 5.492,44 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30087;; R$ - ; R$ 846,48 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30084;; R$ - ; R$ 293,70 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30078;; R$ - ; R$ 8.841,00 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30540;; R$ - ; R$ 9,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30193;; R$ - ; R$ 1.236,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30976;; R$ - ; R$ 849,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30196;; R$ - ; R$ 361,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30099;; R$ - ; R$ 2.471,83 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30553;; R$ - ; R$ 163,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30093;; R$ - ; R$ 3.009,72 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30090;; R$ - ; R$ 3.291,42 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30096;; R$ - ; R$ 656,60 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30335;; R$ - ; R$ 929,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30550;; R$ - ; R$ 480,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30545;; R$ - ; R$ 168,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32566;; R$ - ; R$ 31,94 ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32563;; R$ - ; R$ 135,75 ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;29462;PEF nº 001/2023; R$ 461,92 ; R$ - ;Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 02/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29663;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29625;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29620;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29668;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 45,82 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29673;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.474,92 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34884;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34885;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34834;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34860;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34862;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34861;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34863;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34900;; R$ - ; R$ 12,24 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34901;PAD nº 0328/2021; R$ 12,24 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34923;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34786;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34787;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34835;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34836;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34837;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34747;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34746;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35198;; R$ - ; R$ 1.333,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35199;PAD nº 0328/2021; R$ 1.333,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35147;PAD nº 0328/2021; R$ 187,92 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35140;; R$ - ; R$ 172,26 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35141;PAD nº 0328/2021; R$ 172,26 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35142;; R$ - ; R$ 185,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35143;PAD nº 0328/2021; R$ 185,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35146;; R$ - ; R$ 187,92 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35144;; R$ - ; R$ 185,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35145;PAD nº 0328/2021; R$ 185,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35099;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35123;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35122;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35092;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35098;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35093;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34634;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34635;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34636;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34637;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34641;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34640;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34638;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34639;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34642;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34643;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34645;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34644;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34598;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34597;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34599;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34596;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35043;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35042;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34922;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34932;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34933;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34976;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34977;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);29507;0100/2021; R$ - ; R$ 2.093,92 ;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);29508;0100/2021; R$ 2.093,92 ; R$ - ;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 10473 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);29199;0100/2021; R$ 3.965,36 ; R$ - ;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10388 do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);29281;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10407 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);29259;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10402 do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);29301;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);29299;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 10409 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30562;0; R$ - ; R$ 76,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30563;0; R$ 76,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30558;0; R$ 260,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30557;0; R$ - ; R$ 260,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30551;0; R$ - ; R$ 120,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30552;0; R$ 120,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30547;0; R$ 42,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30544;0; R$ 2,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30546;0; R$ - ; R$ 42,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30539;0; R$ 101,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30543;0; R$ - ; R$ 2,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31266;0; R$ - ; R$ 40,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31267;0; R$ 40,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31252;0; R$ - ; R$ 617,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31253;0; R$ 617,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30324;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30116;0; R$ 368,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30082;0; R$ - ; R$ 1.373,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30080;0; R$ 2.210,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30079;0; R$ - ; R$ 2.210,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30083;0; R$ 1.373,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30085;0; R$ - ; R$ 73,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30086;0; R$ 73,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30088;0; R$ - ; R$ 211,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30978;0; R$ 212,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30977;0; R$ - ; R$ 212,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30982;0; R$ - ; R$ 182,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30983;0; R$ 182,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32568;0; R$ 7,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32567;0; R$ - ; R$ 7,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32570;0; R$ 395,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32569;0; R$ - ; R$ 395,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32565;0; R$ 33,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32564;0; R$ - ; R$ 33,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30327;0; R$ - ; R$ 67,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30328;0; R$ 67,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30325;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30330;0; R$ - ; R$ 10,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30331;0; R$ 10,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30346;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30343;0; R$ 379,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30345;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30337;0; R$ 232,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30342;0; R$ - ; R$ 379,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30336;0; R$ - ; R$ 232,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30334;0; R$ 36,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30333;0; R$ - ; R$ 36,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30098;0; R$ 164,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30115;0; R$ - ; R$ 368,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30097;0; R$ - ; R$ 164,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30095;0; R$ 752,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30094;0; R$ - ; R$ 752,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30089;0; R$ 211,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30091;0; R$ - ; R$ 822,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30092;0; R$ 822,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30536;0; R$ 145,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30535;0; R$ - ; R$ 145,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30538;0; R$ - ; R$ 101,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41204;; R$ 426,93 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;29405;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;29399;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10436 do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;29402;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29522;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29349;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29346;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29352;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29337;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29343;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29304;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29307;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29310;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29531;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29355;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10428 do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29411;Auxilios 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29416;Auxilio 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;29408;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29673;PEF nº 001/2024; R$ 2.474,92 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 02/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;29620;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;29663;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29625;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;29668;PEF nº 001/2024; R$ 45,82 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29522;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29531;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;29507;0100/2021; R$ 2.093,92 ; R$ - ;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35098;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35122;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35092;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35198;; R$ 1.333,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34596;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34598;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34634;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34636;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34640;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34638;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34642;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34644;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34884;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34860;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34862;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34900;; R$ 12,24 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34922;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34932;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34976;; 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R$ 163,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30196;; R$ 361,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32566;; R$ 31,94 ; R$ - ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30556;; R$ 1.040,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30341;; R$ 1.519,74 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30205;; R$ 37,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30104;; R$ 1.582,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30344;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30114;; R$ 1.473,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30208;; R$ 24,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30561;; R$ 307,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30211;; R$ 119,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30981;; R$ 729,46 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30179;; R$ - ; R$ 3.143,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30090;; R$ - ; R$ 3.291,42 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30078;; R$ - ; R$ 8.841,00 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30534;; R$ - ; R$ 583,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30323;; R$ - ; R$ 707,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30081;; R$ - ; R$ 5.492,44 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30537;; R$ - ; R$ 404,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30326;; R$ - ; R$ 269,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30093;; R$ - ; R$ 3.009,72 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30084;; R$ - ; R$ 293,70 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30096;; R$ - ; R$ 656,60 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30185;; R$ - ; R$ 188,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30087;; R$ - ; R$ 846,48 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30329;; R$ - ; R$ 42,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30540;; R$ - ; R$ 9,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30545;; R$ - ; R$ 168,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30332;; R$ - ; R$ 147,64 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30193;; R$ - ; R$ 1.236,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32563;; R$ - ; R$ 135,75 ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30550;; R$ - ; R$ 480,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30335;; R$ - ; R$ 929,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30099;; R$ - ; R$ 2.471,83 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30553;; R$ - ; R$ 163,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30976;; R$ - ; R$ 849,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30196;; R$ - ; R$ 361,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32566;; R$ - ; R$ 31,94 ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30341;; R$ - ; R$ 1.519,74 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30205;; R$ - ; R$ 37,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30556;; R$ - ; R$ 1.040,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30104;; R$ - ; R$ 1.582,98 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30344;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30208;; R$ - ; R$ 24,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30114;; R$ - ; R$ 1.473,60 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30561;; R$ - ; R$ 307,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30211;; R$ - ; R$ 119,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30981;; R$ - ; R$ 729,46 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29518;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29530;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29673;PEF nº 001/2024; R$ 2.474,92 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;29620;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;29663;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29625;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29668;PEF nº 001/2024; R$ 45,82 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29518;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29522;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29531;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29530;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;29507;0100/2021; R$ 2.093,92 ; R$ - ;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34786;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34834;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34836;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34746;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35198;; R$ 1.333,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35140;; R$ 172,26 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35142;; R$ 185,31 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35144;; R$ 185,31 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35146;; R$ 187,92 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35122;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35092;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35098;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34884;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34900;; R$ 12,24 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34860;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34862;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34922;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34932;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34976;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35042;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34596;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34598;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34634;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34636;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34638;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34640;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34642;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34644;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30088;0; R$ 211,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30085;0; R$ 73,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30082;0; R$ 1.373,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30079;0; R$ 2.210,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30562;0; R$ 76,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30557;0; R$ 260,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30551;0; R$ 120,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30546;0; R$ 42,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30543;0; R$ 2,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32569;0; R$ 395,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32567;0; R$ 7,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32564;0; R$ 33,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30977;0; R$ 212,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30982;0; R$ 182,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30538;0; R$ 101,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30535;0; R$ 145,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30115;0; R$ 368,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30097;0; R$ 164,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30094;0; R$ 752,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30091;0; R$ 822,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30342;0; R$ 379,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30345;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30336;0; R$ 232,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30333;0; R$ 36,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30330;0; R$ 10,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30327;0; R$ 67,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30324;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31252;0; R$ 617,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31266;0; R$ 40,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29673;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.474,92 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29620;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;29663;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29625;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29668;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 45,82 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29346;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29310;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29349;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29307;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29304;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29343;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29337;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29531;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29352;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29522;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29355;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10428 do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;29462;PEF nº 001/2023; R$ 461,92 ; R$ - ;Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29259;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10402 do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29299;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 10409 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;29508;0100/2021; R$ 2.093,92 ; R$ - ;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 10473 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;29507;0100/2021; R$ - ; R$ 2.093,92 ;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34884;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34885;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34861;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34860;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34863;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34862;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34900;; R$ - ; R$ 12,24 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34901;PAD nº 0328/2021; R$ 12,24 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34923;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34922;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34932;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34933;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34976;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34977;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34787;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34786;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34834;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34835;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34837;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34836;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34746;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34747;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35147;PAD nº 0328/2021; R$ 187,92 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35123;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35140;; R$ - ; R$ 172,26 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35141;PAD nº 0328/2021; R$ 172,26 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35142;; R$ - ; R$ 185,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35143;PAD nº 0328/2021; R$ 185,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35146;; R$ - ; R$ 187,92 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35145;PAD nº 0328/2021; R$ 185,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35144;; R$ - ; R$ 185,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35122;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35099;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35092;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35093;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35098;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35042;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35043;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35198;; R$ - ; R$ 1.333,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35199;PAD nº 0328/2021; R$ 1.333,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34635;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34634;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34636;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34637;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34639;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34640;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34638;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34642;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34641;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34643;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34644;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34645;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34596;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34597;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34598;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34599;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29199;0100/2021; R$ 3.965,36 ; R$ - ;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10388 do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30324;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30346;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30325;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30327;0; R$ - ; R$ 67,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30330;0; R$ - ; R$ 10,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30328;0; R$ 67,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30331;0; R$ 10,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30333;0; R$ - ; R$ 36,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30334;0; R$ 36,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30336;0; R$ - ; R$ 232,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30345;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30343;0; R$ 379,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30337;0; R$ 232,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30342;0; R$ - ; R$ 379,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30546;0; R$ - ; R$ 42,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30544;0; R$ 2,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30538;0; R$ - ; R$ 101,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30539;0; R$ 101,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30543;0; R$ - ; R$ 2,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30547;0; R$ 42,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30552;0; R$ 120,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30551;0; R$ - ; R$ 120,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30563;0; R$ 76,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30562;0; R$ - ; R$ 76,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30557;0; R$ - ; R$ 260,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30558;0; R$ 260,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30094;0; R$ - ; R$ 752,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30092;0; R$ 822,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30091;0; R$ - ; R$ 822,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30089;0; R$ 211,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30098;0; R$ 164,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30095;0; R$ 752,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30097;0; R$ - ; R$ 164,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30115;0; R$ - ; R$ 368,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30116;0; R$ 368,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30535;0; R$ - ; R$ 145,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30536;0; R$ 145,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30085;0; R$ - ; R$ 73,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30086;0; R$ 73,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30088;0; R$ - ; R$ 211,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30080;0; R$ 2.210,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30079;0; R$ - ; R$ 2.210,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30083;0; R$ 1.373,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30082;0; R$ - ; R$ 1.373,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32567;0; R$ - ; R$ 7,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32568;0; R$ 7,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32569;0; R$ - ; R$ 395,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32570;0; R$ 395,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32565;0; R$ 33,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32564;0; R$ - ; R$ 33,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31252;0; R$ - ; R$ 617,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30977;0; R$ - ; R$ 212,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30978;0; R$ 212,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30983;0; R$ 182,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30982;0; R$ - ; R$ 182,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31253;0; R$ 617,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31267;0; R$ 40,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31266;0; R$ - ; R$ 40,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29281;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10407 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29301;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29416;Auxilio 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29411;Auxilios 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29408;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29402;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29405;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29399;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10436 do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29352;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29349;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29346;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29343;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29337;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29304;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29307;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29310;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29355;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10428 do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;29462;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 461,92 ;Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29259;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10402 do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29299;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 10409 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;29508;0100/2021; R$ - ; R$ 2.093,92 ;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 10473 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34885;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34861;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34863;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34901;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,24 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34923;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34787;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34835;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34837;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35199;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 1.333,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34747;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35147;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 187,92 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35141;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 172,26 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35143;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 185,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35145;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 185,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35099;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35123;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34597;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34599;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35093;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34645;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34635;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34637;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34639;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34641;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34643;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35043;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34933;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34977;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;29199;0100/2021; R$ - ; R$ 3.965,36 ;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10388 do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30325;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30328;0; R$ - ; R$ 67,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30346;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30536;0; R$ - ; R$ 145,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30563;0; R$ - ; R$ 76,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30558;0; R$ - ; R$ 260,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30539;0; R$ - ; R$ 101,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30544;0; R$ - ; R$ 2,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30547;0; R$ - ; R$ 42,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30552;0; R$ - ; R$ 120,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31267;0; R$ - ; R$ 40,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30983;0; R$ - ; R$ 182,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30978;0; R$ - ; R$ 212,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30080;0; R$ - ; R$ 2.210,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30083;0; R$ - ; R$ 1.373,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30086;0; R$ - ; R$ 73,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30089;0; R$ - ; R$ 211,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30092;0; R$ - ; R$ 822,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30095;0; R$ - ; R$ 752,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30098;0; R$ - ; R$ 164,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30337;0; R$ - ; R$ 232,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30343;0; R$ - ; R$ 379,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30331;0; R$ - ; R$ 10,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30334;0; R$ - ; R$ 36,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30116;0; R$ - ; R$ 368,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32565;0; R$ - ; R$ 33,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32568;0; R$ - ; R$ 7,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32570;0; R$ - ; R$ 395,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31253;0; R$ - ; R$ 617,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29301;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;29281;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10407 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29411;Auxilios 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29416;Auxilio 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;29408;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29402;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29405;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;29399;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10436 do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30540;; R$ 9,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30545;; R$ 168,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30550;; R$ 480,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30561;; R$ 307,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30556;; R$ 1.040,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30537;; R$ 404,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30534;; R$ 583,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30096;; R$ 656,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30114;; R$ 1.473,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30090;; R$ 3.291,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30093;; R$ 3.009,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30084;; R$ 293,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30087;; R$ 846,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30081;; R$ 5.492,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30078;; R$ 8.841,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30099;; R$ 2.471,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30553;; R$ 163,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30179;; R$ 3.143,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30185;; R$ 188,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30205;; R$ 37,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30196;; R$ 361,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30193;; R$ 1.236,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30208;; R$ 24,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30211;; R$ 119,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30976;; R$ 849,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30981;; R$ 729,46 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30332;; R$ 147,64 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30335;; R$ 929,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30341;; R$ 1.519,74 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30344;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30326;; R$ 269,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30323;; R$ 707,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30329;; R$ 42,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32563;; R$ 135,75 ; R$ - ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32566;; R$ 31,94 ; R$ - ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30104;; R$ 1.582,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30078;; R$ - ; R$ 8.841,00 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30081;; R$ - ; R$ 5.492,44 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30084;; R$ - ; R$ 293,70 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30087;; R$ - ; R$ 846,48 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30090;; R$ - ; R$ 3.291,42 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30093;; R$ - ; R$ 3.009,72 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30096;; R$ - ; R$ 656,60 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30114;; R$ - ; R$ 1.473,60 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30534;; R$ - ; R$ 583,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30537;; R$ - ; R$ 404,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29530;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29518;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30323;; R$ - ; R$ 707,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30326;; R$ - ; R$ 269,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30329;; R$ - ; R$ 42,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30332;; R$ - ; R$ 147,64 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30335;; R$ - ; R$ 929,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30344;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30341;; R$ - ; R$ 1.519,74 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30540;; R$ - ; R$ 9,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30545;; R$ - ; R$ 168,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30550;; R$ - ; R$ 480,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30556;; R$ - ; R$ 1.040,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30561;; R$ - ; R$ 307,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30553;; R$ - ; R$ 163,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30981;; R$ - ; R$ 729,46 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30976;; R$ - ; R$ 849,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30179;; R$ - ; R$ 3.143,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30185;; R$ - ; R$ 188,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30205;; R$ - ; R$ 37,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30196;; R$ - ; R$ 361,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30193;; R$ - ; R$ 1.236,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30211;; R$ - ; R$ 119,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30208;; R$ - ; R$ 24,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30099;; R$ - ; R$ 2.471,83 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32563;; R$ - ; R$ 135,75 ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32566;; R$ - ; R$ 31,94 ;COBRANÇA 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30104;; R$ - ; R$ 1.582,98 ;COBRANÇA. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30088;0; R$ 211,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30085;0; R$ 73,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30079;0; R$ 2.210,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30082;0; R$ 1.373,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29507;0100/2021; R$ 2.093,92 ; R$ - ;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29673;PEF nº 001/2024; R$ 2.474,92 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29620;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29625;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29663;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29668;PEF nº 001/2024; R$ 45,82 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30324;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30333;0; R$ 36,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30336;0; R$ 232,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30342;0; R$ 379,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30345;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30330;0; R$ 10,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30327;0; R$ 67,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30557;0; R$ 260,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30562;0; R$ 76,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30546;0; R$ 42,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30543;0; R$ 2,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30551;0; R$ 120,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31266;0; R$ 40,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31252;0; R$ 617,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30977;0; R$ 212,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30982;0; R$ 182,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29518;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29522;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29531;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29530;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30091;0; R$ 822,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30094;0; R$ 752,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30115;0; R$ 368,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30097;0; R$ 164,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34746;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34786;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34836;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34834;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34862;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34860;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34884;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34900;; R$ 12,24 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34976;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34932;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34922;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35042;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35098;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35092;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35122;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35144;; R$ 185,31 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35146;; R$ 187,92 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35142;; R$ 185,31 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35140;; R$ 172,26 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35198;; R$ 1.333,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34644;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34642;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34640;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34638;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34636;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34634;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34598;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34596;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32567;0; R$ 7,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32569;0; R$ 395,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30538;0; R$ 101,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30535;0; R$ 145,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32564;0; R$ 33,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35098;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35092;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35043;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35042;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34976;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34977;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35144;; R$ - ; R$ 185,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35145;PAD nº 0328/2021; R$ 185,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35146;; R$ - ; R$ 187,92 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35141;PAD nº 0328/2021; R$ 172,26 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35143;PAD nº 0328/2021; R$ 185,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35140;; R$ - ; R$ 172,26 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35142;; R$ - ; R$ 185,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35147;PAD nº 0328/2021; R$ 187,92 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35122;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35123;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35198;; R$ - ; R$ 1.333,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35199;PAD nº 0328/2021; R$ 1.333,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29355;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10428 do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29399;JETONS 06/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10436 do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34884;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34863;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34861;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34862;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34860;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34837;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34836;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34835;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34834;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34885;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34900;; R$ - ; R$ 12,24 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34901;PAD nº 0328/2021; R$ 12,24 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34933;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34932;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34922;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34923;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34747;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34746;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34786;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34787;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31253;0; R$ 617,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31252;0; R$ - ; R$ 617,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31267;0; R$ 40,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31266;0; R$ - ; R$ 40,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30982;0; R$ - ; R$ 182,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30983;0; R$ 182,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30978;0; R$ 212,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30977;0; R$ - ; R$ 212,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30116;0; R$ 368,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30115;0; R$ - ; R$ 368,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30098;0; R$ 164,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30095;0; R$ 752,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30097;0; R$ - ; R$ 164,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30091;0; R$ - ; R$ 822,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30089;0; R$ 211,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30092;0; R$ 822,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30094;0; R$ - ; R$ 752,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30079;0; R$ - ; R$ 2.210,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30080;0; R$ 2.210,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30083;0; R$ 1.373,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30082;0; R$ - ; R$ 1.373,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30088;0; R$ - ; R$ 211,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30086;0; R$ 73,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30085;0; R$ - ; R$ 73,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29673;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.474,92 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29405;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29408;Auxílios 06/2024; R$ 3.172,60 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29402;JETONS 06/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29352;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29346;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29310;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29349;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29337;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29304;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29307;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29343;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29301;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29299;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 10409 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29199;0100/2021; R$ 3.965,36 ; R$ - ;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10388 do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29259;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10402 do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29281;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10407 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29411;Auxilios 06/2024; R$ 4.099,97 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29416;Auxilio 06/2024; R$ 4.685,68 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29462;PEF nº 001/2023; R$ 461,92 ; R$ - ;Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29522;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29507;0100/2021; R$ - ; R$ 2.093,92 ;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30538;0; R$ - ; R$ 101,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30536;0; R$ 145,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30535;0; R$ - ; R$ 145,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29625;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29668;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 45,82 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29663;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29620;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29531;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30325;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30324;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30328;0; R$ 67,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30330;0; R$ - ; R$ 10,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30327;0; R$ - ; R$ 67,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30346;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30337;0; R$ 232,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30336;0; R$ - ; R$ 232,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30342;0; R$ - ; R$ 379,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30345;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30343;0; R$ 379,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30334;0; R$ 36,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30331;0; R$ 10,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30333;0; R$ - ; R$ 36,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30562;0; R$ - ; R$ 76,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30557;0; R$ - ; R$ 260,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30546;0; R$ - ; R$ 42,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30552;0; R$ 120,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30547;0; R$ 42,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30551;0; R$ - ; R$ 120,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30544;0; R$ 2,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30543;0; R$ - ; R$ 2,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30539;0; R$ 101,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30563;0; R$ 76,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30558;0; R$ 260,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32570;0; R$ 395,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32569;0; R$ - ; R$ 395,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32567;0; R$ - ; R$ 7,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32568;0; R$ 7,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32565;0; R$ 33,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32564;0; R$ - ; R$ 33,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29508;0100/2021; R$ 2.093,92 ; R$ - ;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 10473 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34598;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34597;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34596;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34599;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34645;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34644;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34643;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34641;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34642;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34639;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34640;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34637;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34638;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34636;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34635;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34634;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35093;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35099;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34885;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34901;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,24 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34933;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34923;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34861;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34863;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34837;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34835;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35043;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34977;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35099;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35093;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35145;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 185,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35147;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 187,92 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35143;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 185,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35141;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 172,26 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35123;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29355;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10428 do empenho 1016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) Diária para participar do evento ""Enfermagem Politica"" : Pontes para transformação"" em Recife/Belo Horizonte/Recife no dia 30/06/2024 a 01/07/2024." 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35199;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 1.333,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29399;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 10436 do empenho 1017, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32565;0; R$ - ; R$ 33,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32570;0; R$ - ; R$ 395,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32568;0; R$ - ; R$ 7,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29508;0100/2021; R$ - ; R$ 2.093,92 ;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 10473 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2023/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34747;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34787;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34597;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34599;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34645;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34643;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34641;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34639;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34637;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34635;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31267;0; R$ - ; R$ 40,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31253;0; R$ - ; R$ 617,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30983;0; R$ - ; R$ 182,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30978;0; R$ - ; R$ 212,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30116;0; R$ - ; R$ 368,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30092;0; R$ - ; R$ 822,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30095;0; R$ - ; R$ 752,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30098;0; R$ - ; R$ 164,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30089;0; R$ - ; R$ 211,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30086;0; R$ - ; R$ 73,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30080;0; R$ - ; R$ 2.210,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30083;0; R$ - ; R$ 1.373,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30328;0; R$ - ; R$ 67,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29462;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 461,92 ;Pago a Francisca Lopes de Sousa, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente a bolsa de estagio competência 06/2024, sendo paga apenas no mês 07/2024, pois houve um problema com o banco da favorecida. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29416;Auxilio 06/2024; R$ - ; R$ 4.685,68 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 10442 do empenho 1022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29411;Auxilios 06/2024; R$ - ; R$ 4.099,97 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 10440 do empenho 1021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29408;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.172,60 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29405;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29402;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29346;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/Caruaru no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29349;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1014, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29352;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada/recife/Serra talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29299;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação 10409 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29301;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Pago a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Fatura 411489222 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29199;0100/2021; R$ - ; R$ 3.965,36 ;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 10388 do empenho 55, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 05/2024 Nota Fiscal CELPE 313489955. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29259;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10402 do empenho 38, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao pagamento do aluguel competência 06/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29281;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 10407 do empenho 40, Arquivo Banco , Fatura 411821811 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 06/2024 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29310;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1010, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Charles Roberval de Souza Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em garanhuns/recife/garanhuns no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29307;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1009, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em petrolina/recife/petrolina no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29304;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Caruaru/recife/caruaru no dia 02/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29337;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em limoeiro/recife/limoeiro no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29343;PORTARIA Nº 0945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) Diária para participar do II seminário de Planejamento estratégico participativo do coren-PE em Serra Talhada /recife/Serra Talhada no dia 01/07/2024 a 03/07/2024. 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30325;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30331;0; R$ - ; R$ 10,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30334;0; R$ - ; R$ 36,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30343;0; R$ - ; R$ 379,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30337;0; R$ - ; R$ 232,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30536;0; R$ - ; R$ 145,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30558;0; R$ - ; R$ 260,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30346;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30563;0; R$ - ; R$ 76,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30539;0; R$ - ; R$ 101,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30544;0; R$ - ; R$ 2,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30547;0; R$ - ; R$ 42,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30552;0; R$ - ; R$ 120,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34651;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34649;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34647;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38877;; R$ - ; R$ 24.458,06 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41205;; R$ - ; R$ 257,32 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35175;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 323,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35053;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34925;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34969;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35019;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29523;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29532;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30125;; R$ 9,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30124;0; R$ - ; R$ 14,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30122;; R$ 59,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30127;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30156;0; R$ - ; R$ 12,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30161;0; R$ - ; R$ 309,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30162;; R$ 4.326,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30159;; R$ 1.238,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30151;; R$ 11.084,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30150;0; R$ - ; R$ 2.283,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30153;0; R$ - ; R$ 2.771,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30154;; R$ 49,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30148;; R$ 9.133,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30145;; R$ 59,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30147;0; R$ - ; R$ 14,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30138;0; R$ - ; R$ 23,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30135;0; R$ - ; R$ 4,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30136;; R$ 92,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30133;; R$ 19,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30132;0; R$ - ; R$ 30,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30130;; R$ 121,24 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30164;0; R$ - ; R$ 1.081,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30165;; R$ 7.132,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30167;0; R$ - ; R$ 1.783,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30175;0; R$ - ; R$ 1.112,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30170;; R$ 572,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30172;0; R$ - ; R$ 143,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30173;; R$ 4.450,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30184;0; R$ - ; R$ 68,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30182;; R$ 273,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30176;; R$ 312,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30178;0; R$ - ; R$ 78,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30202;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30201;0; R$ - ; R$ 951,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30199;; R$ 3.806,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30204;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30119;; R$ 99,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30121;0; R$ - ; R$ 25,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30665;; R$ 426,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30667;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30670;0; R$ - ; R$ 36,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30660;; R$ 175,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30672;0; R$ - ; R$ 43,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30668;; R$ 146,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30643;0; R$ - ; R$ 101,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30641;; R$ 404,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30647;; R$ 11,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30649;0; R$ - ; R$ 2,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30644;; R$ 248,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30646;0; R$ - ; R$ 62,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30651;; R$ 58,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30653;0; R$ - ; R$ 14,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31269;0; R$ - ; R$ 224,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30654;; R$ 897,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30214;; R$ 2.753,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30220;; R$ 1.136,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30226;; R$ 118,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30217;; R$ 165,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30190;; R$ 4.715,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31255;0; R$ - ; R$ 1.178,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31167;0; R$ - ; R$ 37,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31165;; R$ 149,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31178;; R$ 8,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31180;0; R$ - ; R$ 2,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31196;; R$ 184,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31198;0; R$ - ; R$ 46,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31203;; R$ 28,87 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31205;0; R$ - ; R$ 7,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30223;; R$ 382,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38900;; R$ 117,04 ; R$ - ;Cobrança 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38902;; R$ - ; R$ 114,43 ;Aplicação Financeira 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38915;; R$ - ; R$ 2,61 ;Tar Reg Eletrônico Título 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38877;; R$ 24.458,06 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;38902;; R$ 114,43 ; R$ - ;Aplicação Financeira 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30190;; R$ - ; R$ 4.715,91 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30202;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30199;; R$ - ; R$ 3.806,45 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30668;; R$ - ; R$ 146,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30665;; R$ - ; R$ 426,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30136;; R$ - ; R$ 92,13 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30145;; R$ - ; R$ 59,89 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30647;; R$ - ; R$ 11,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30644;; R$ - ; R$ 248,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30641;; R$ - ; R$ 404,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30148;; R$ - ; R$ 9.133,93 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30159;; R$ - ; R$ 1.238,55 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30154;; R$ - ; R$ 49,02 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30151;; R$ - ; R$ 11.084,57 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30119;; R$ - ; R$ 99,99 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30122;; R$ - ; R$ 59,93 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30125;; R$ - ; R$ 9,60 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30214;; R$ - ; R$ 2.753,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30217;; R$ - ; R$ 165,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31165;; R$ - ; R$ 149,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31178;; R$ - ; R$ 8,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30660;; R$ - ; R$ 175,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30651;; R$ - ; R$ 58,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30133;; R$ - ; R$ 19,02 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30162;; R$ - ; R$ 4.326,29 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30176;; R$ - ; R$ 312,39 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30182;; R$ - ; R$ 273,53 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30165;; R$ - ; R$ 7.132,74 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30173;; R$ - ; R$ 4.450,85 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30170;; R$ - ; R$ 572,48 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30654;; R$ - ; R$ 897,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30130;; R$ - ; R$ 121,24 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31196;; R$ - ; R$ 184,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31203;; R$ - ; R$ 28,87 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30220;; R$ - ; R$ 1.136,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30223;; R$ - ; R$ 382,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;29954;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 03/07/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;29952;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34969;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34968;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35019;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35018;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35052;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34648;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34649;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34647;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35053;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34650;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34651;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34646;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35175;PAD nº 0328/2021; R$ 323,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35174;; R$ - ; R$ 323,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34924;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34925;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);29831;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);29952;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);29954;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);29976;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);29968;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29956;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29958;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29960;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29966;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29964;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 03/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29962;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30184;0; R$ 68,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30183;0; R$ - ; R$ 68,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30178;0; R$ 78,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30177;0; R$ - ; R$ 78,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30200;0; R$ - ; R$ 951,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30203;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30204;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30201;0; R$ 951,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30166;0; R$ - ; R$ 1.783,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30167;0; R$ 1.783,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30163;0; R$ - ; R$ 1.081,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30164;0; R$ 1.081,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30174;0; R$ - ; R$ 1.112,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30175;0; R$ 1.112,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30171;0; R$ - ; R$ 143,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30172;0; R$ 143,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30120;0; R$ - ; R$ 25,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30121;0; R$ 25,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30147;0; R$ 14,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30146;0; R$ - ; R$ 14,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30138;0; R$ 23,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30131;0; R$ - ; R$ 30,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30132;0; R$ 30,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30134;0; R$ - ; R$ 4,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30135;0; R$ 4,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30137;0; R$ - ; R$ 23,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30153;0; R$ 2.771,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30149;0; R$ - ; R$ 2.283,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30152;0; R$ - ; R$ 2.771,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30150;0; R$ 2.283,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30160;0; R$ - ; R$ 309,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30161;0; R$ 309,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30156;0; R$ 12,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30155;0; R$ - ; R$ 12,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30642;0; R$ - ; R$ 101,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30643;0; R$ 101,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30667;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30669;0; R$ - ; R$ 36,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30670;0; R$ 36,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30672;0; R$ 43,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30671;0; R$ - ; R$ 43,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30666;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30646;0; R$ 62,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30645;0; R$ - ; R$ 62,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30648;0; R$ - ; R$ 2,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30649;0; R$ 2,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30653;0; R$ 14,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30652;0; R$ - ; R$ 14,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31179;0; R$ - ; R$ 2,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31180;0; R$ 2,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31205;0; R$ 7,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31204;0; R$ - ; R$ 7,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31197;0; R$ - ; R$ 46,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31198;0; R$ 46,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31166;0; R$ - ; R$ 37,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30123;0; R$ - ; R$ 14,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30127;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30124;0; R$ 14,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30126;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31254;0; R$ - ; R$ 1.178,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31255;0; R$ 1.178,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31268;0; R$ - ; R$ 224,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31269;0; R$ 224,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31167;0; R$ 37,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38900;; R$ - ; R$ 117,04 ;Cobrança 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38915;; R$ 2,61 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41205;; R$ 257,32 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29523;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29819;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29824;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29827;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29532;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29819;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;29824;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29827;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;29968;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;29831;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29976;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35018;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34968;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34924;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34646;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34648;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34650;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35174;; R$ 323,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35052;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29958;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29956;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29966;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29964;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29962;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 03/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29960;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30203;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30200;0; R$ 951,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30177;0; R$ 78,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30183;0; R$ 68,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30166;0; R$ 1.783,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30163;0; R$ 1.081,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30174;0; R$ 1.112,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30171;0; R$ 143,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30155;0; R$ 12,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30152;0; R$ 2.771,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30149;0; R$ 2.283,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30160;0; R$ 309,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30131;0; R$ 30,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30134;0; R$ 4,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30146;0; R$ 14,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30137;0; R$ 23,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30120;0; R$ 25,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30123;0; R$ 14,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30126;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30666;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30671;0; R$ 43,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30669;0; R$ 36,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30652;0; R$ 14,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30645;0; R$ 62,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30648;0; R$ 2,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30642;0; R$ 101,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31268;0; R$ 224,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31197;0; R$ 46,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31179;0; R$ 2,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31254;0; R$ 1.178,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31204;0; R$ 7,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31166;0; R$ 37,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30226;; R$ - ; R$ 118,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30214;; R$ 2.753,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30148;; R$ 9.133,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30162;; R$ 4.326,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30119;; R$ 99,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30641;; R$ 404,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30130;; R$ 121,24 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30122;; R$ 59,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30644;; R$ 248,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30151;; R$ 11.084,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30165;; R$ 7.132,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31165;; R$ 149,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31196;; R$ 184,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30154;; R$ 49,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30170;; R$ 572,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30647;; R$ 11,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30125;; R$ 9,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30159;; R$ 1.238,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30217;; R$ 165,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31178;; R$ 8,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30220;; R$ 1.136,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30651;; R$ 58,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30654;; R$ 897,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30223;; R$ 382,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31203;; R$ 28,87 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30173;; R$ 4.450,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30133;; R$ 19,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30660;; R$ 175,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30176;; R$ 312,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30182;; R$ 273,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30136;; R$ 92,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30190;; R$ 4.715,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30665;; R$ 426,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30145;; R$ 59,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30199;; R$ 3.806,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30668;; R$ 146,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30202;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30226;; R$ 118,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30641;; R$ - ; R$ 404,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30148;; R$ - ; R$ 9.133,93 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30162;; R$ - ; R$ 4.326,29 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30119;; R$ - ; R$ 99,99 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30214;; R$ - ; R$ 2.753,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30151;; R$ - ; R$ 11.084,57 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30165;; R$ - ; R$ 7.132,74 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30122;; R$ - ; R$ 59,93 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30130;; R$ - ; R$ 121,24 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31165;; R$ - ; R$ 149,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31196;; R$ - ; R$ 184,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30644;; R$ - ; R$ 248,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30154;; R$ - ; R$ 49,02 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30170;; R$ - ; R$ 572,48 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30647;; R$ - ; R$ 11,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30159;; R$ - ; R$ 1.238,55 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30125;; R$ - ; R$ 9,60 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30217;; R$ - ; R$ 165,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31178;; R$ - ; R$ 8,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30220;; R$ - ; R$ 1.136,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30651;; R$ - ; R$ 58,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30654;; R$ - ; R$ 897,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30173;; R$ - ; R$ 4.450,85 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30223;; R$ - ; R$ 382,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30133;; R$ - ; R$ 19,02 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30660;; R$ - ; R$ 175,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31203;; R$ - ; R$ 28,87 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30176;; R$ - ; R$ 312,39 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30182;; R$ - ; R$ 273,53 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30665;; R$ - ; R$ 426,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30136;; R$ - ; R$ 92,13 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30190;; R$ - ; R$ 4.715,91 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30668;; R$ - ; R$ 146,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30145;; R$ - ; R$ 59,89 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30199;; R$ - ; R$ 3.806,45 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30202;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30226;; R$ - ; R$ 118,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29823;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;29814;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29826;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29824;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29819;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29823;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29814;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29827;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29826;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29952;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29954;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29956;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29958;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29966;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29964;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29962;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29960;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29968;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;29831;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29976;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34646;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34648;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34650;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35052;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35018;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34968;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34924;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35174;; R$ 323,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31254;0; R$ 1.178,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31268;0; R$ 224,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31166;0; R$ 37,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31204;0; R$ 7,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31197;0; R$ 46,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31179;0; R$ 2,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30126;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30123;0; R$ 14,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30120;0; R$ 25,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30671;0; R$ 43,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30669;0; R$ 36,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30666;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30645;0; R$ 62,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30648;0; R$ 2,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30652;0; R$ 14,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30642;0; R$ 101,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30174;0; R$ 1.112,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30171;0; R$ 143,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30166;0; R$ 1.783,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30163;0; R$ 1.081,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30183;0; R$ 68,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30177;0; R$ 78,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30203;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30200;0; R$ 951,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30137;0; R$ 23,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30131;0; R$ 30,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30134;0; R$ 4,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30146;0; R$ 14,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30160;0; R$ 309,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30155;0; R$ 12,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30152;0; R$ 2.771,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30149;0; R$ 2.283,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29532;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29523;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29824;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29819;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29827;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29952;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29954;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29958;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29956;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29966;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29964;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29962;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29960;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29968;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;29831;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29976;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34646;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34647;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34649;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34648;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34651;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34650;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35174;; R$ - ; R$ 323,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35175;PAD nº 0328/2021; R$ 323,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35052;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35053;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35018;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35019;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34968;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34969;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34925;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34924;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31268;0; R$ - ; R$ 224,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31269;0; R$ 224,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31255;0; R$ 1.178,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31254;0; R$ - ; R$ 1.178,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31167;0; R$ 37,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31180;0; R$ 2,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31179;0; R$ - ; R$ 2,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30120;0; R$ - ; R$ 25,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30127;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30131;0; R$ - ; R$ 30,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30126;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30124;0; R$ 14,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30123;0; R$ - ; R$ 14,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30121;0; R$ 25,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30132;0; R$ 30,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30137;0; R$ - ; R$ 23,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30135;0; R$ 4,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30134;0; R$ - ; R$ 4,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30138;0; R$ 23,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30146;0; R$ - ; R$ 14,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30149;0; R$ - ; R$ 2.283,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30147;0; R$ 14,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30150;0; R$ 2.283,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30153;0; R$ 2.771,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30152;0; R$ - ; R$ 2.771,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30161;0; R$ 309,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30160;0; R$ - ; R$ 309,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30156;0; R$ 12,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30155;0; R$ - ; R$ 12,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30175;0; R$ 1.112,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30174;0; R$ - ; R$ 1.112,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30172;0; R$ 143,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30171;0; R$ - ; R$ 143,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30163;0; R$ - ; R$ 1.081,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30164;0; R$ 1.081,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30167;0; R$ 1.783,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30166;0; R$ - ; R$ 1.783,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30177;0; R$ - ; R$ 78,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30178;0; R$ 78,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30183;0; R$ - ; R$ 68,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30184;0; R$ 68,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30203;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30204;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30200;0; R$ - ; R$ 951,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30201;0; R$ 951,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30643;0; R$ 101,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30645;0; R$ - ; R$ 62,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30649;0; R$ 2,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30648;0; R$ - ; R$ 2,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30646;0; R$ 62,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30652;0; R$ - ; R$ 14,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30653;0; R$ 14,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30667;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30666;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30669;0; R$ - ; R$ 36,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30670;0; R$ 36,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30672;0; R$ 43,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30671;0; R$ - ; R$ 43,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30642;0; R$ - ; R$ 101,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31204;0; R$ - ; R$ 7,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31198;0; R$ 46,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31197;0; R$ - ; R$ 46,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31205;0; R$ 7,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31166;0; R$ - ; R$ 37,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29532;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29523;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34969;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35019;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34647;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34649;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34651;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35053;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35175;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 323,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34925;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31255;0; R$ - ; R$ 1.178,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31269;0; R$ - ; R$ 224,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30121;0; R$ - ; R$ 25,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30124;0; R$ - ; R$ 14,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30127;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31167;0; R$ - ; R$ 37,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31180;0; R$ - ; R$ 2,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31198;0; R$ - ; R$ 46,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31205;0; R$ - ; R$ 7,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30670;0; R$ - ; R$ 36,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30672;0; R$ - ; R$ 43,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30667;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30649;0; R$ - ; R$ 2,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30653;0; R$ - ; R$ 14,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30646;0; R$ - ; R$ 62,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30643;0; R$ - ; R$ 101,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30184;0; R$ - ; R$ 68,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30201;0; R$ - ; R$ 951,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30178;0; R$ - ; R$ 78,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30164;0; R$ - ; R$ 1.081,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30167;0; R$ - ; R$ 1.783,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30172;0; R$ - ; R$ 143,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30175;0; R$ - ; R$ 1.112,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30138;0; R$ - ; R$ 23,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30147;0; R$ - ; R$ 14,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30132;0; R$ - ; R$ 30,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30135;0; R$ - ; R$ 4,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30150;0; R$ - ; R$ 2.283,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30153;0; R$ - ; R$ 2.771,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30156;0; R$ - ; R$ 12,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30161;0; R$ - ; R$ 309,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30204;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31196;; R$ 184,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30654;; R$ 897,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30130;; R$ 121,24 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30125;; R$ 9,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30122;; R$ 59,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30119;; R$ 99,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30170;; R$ 572,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30173;; R$ 4.450,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30162;; R$ 4.326,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30165;; R$ 7.132,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30199;; R$ 3.806,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30202;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30182;; R$ 273,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30176;; R$ 312,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30151;; R$ 11.084,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30154;; R$ 49,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30159;; R$ 1.238,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30148;; R$ 9.133,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30136;; R$ 92,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30145;; R$ 59,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30133;; R$ 19,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30641;; R$ 404,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30644;; R$ 248,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30647;; R$ 11,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30651;; R$ 58,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30660;; R$ 175,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30668;; R$ 146,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30665;; R$ 426,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31178;; R$ 8,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31165;; R$ 149,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30214;; R$ 2.753,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30223;; R$ 382,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30217;; R$ 165,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30226;; R$ 118,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30220;; R$ 1.136,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30190;; R$ 4.715,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31203;; R$ 28,87 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31178;; R$ - ; R$ 8,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31196;; R$ - ; R$ 184,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31203;; R$ - ; R$ 28,87 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30190;; R$ - ; R$ 4.715,91 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31165;; R$ - ; R$ 149,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30654;; R$ - ; R$ 897,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30214;; R$ - ; R$ 2.753,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30217;; R$ - ; R$ 165,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30220;; R$ - ; R$ 1.136,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30226;; R$ - ; R$ 118,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30223;; R$ - ; R$ 382,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30641;; R$ - ; R$ 404,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30651;; R$ - ; R$ 58,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30647;; R$ - ; R$ 11,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30644;; R$ - ; R$ 248,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30668;; R$ - ; R$ 146,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30660;; R$ - ; R$ 175,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30665;; R$ - ; R$ 426,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29823;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29826;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;29814;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30119;; R$ - ; R$ 99,99 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30122;; R$ - ; R$ 59,93 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30125;; R$ - ; R$ 9,60 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30130;; R$ - ; R$ 121,24 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30199;; R$ - ; R$ 3.806,45 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30202;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30176;; R$ - ; R$ 312,39 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30182;; R$ - ; R$ 273,53 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30162;; R$ - ; R$ 4.326,29 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30165;; R$ - ; R$ 7.132,74 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30170;; R$ - ; R$ 572,48 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30173;; R$ - ; R$ 4.450,85 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30151;; R$ - ; R$ 11.084,57 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30154;; R$ - ; R$ 49,02 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30159;; R$ - ; R$ 1.238,55 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30148;; R$ - ; R$ 9.133,93 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30145;; R$ - ; R$ 59,89 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30133;; R$ - ; R$ 19,02 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30136;; R$ - ; R$ 92,13 ;COBRANÇA. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34650;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34648;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34646;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35174;; R$ 323,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35018;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35052;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34924;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34968;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31197;0; R$ 46,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31204;0; R$ 7,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31166;0; R$ 37,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31179;0; R$ 2,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31254;0; R$ 1.178,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31268;0; R$ 224,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30666;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30669;0; R$ 36,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30671;0; R$ 43,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30642;0; R$ 101,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29968;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30652;0; R$ 14,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30648;0; R$ 2,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30645;0; R$ 62,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29976;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29819;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29814;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29827;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29826;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29824;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29823;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29956;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29954;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29958;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29831;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29952;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29960;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29962;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29964;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29966;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30183;0; R$ 68,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30177;0; R$ 78,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30200;0; R$ 951,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30203;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30171;0; R$ 143,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30174;0; R$ 1.112,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30163;0; R$ 1.081,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30166;0; R$ 1.783,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30160;0; R$ 309,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30149;0; R$ 2.283,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30152;0; R$ 2.771,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30155;0; R$ 12,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30137;0; R$ 23,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30146;0; R$ 14,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30131;0; R$ 30,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30134;0; R$ 4,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30123;0; R$ 14,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30126;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30120;0; R$ 25,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34924;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34925;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35174;; R$ - ; R$ 323,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35175;PAD nº 0328/2021; R$ 323,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34969;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34968;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35018;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35019;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35052;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35053;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34651;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34649;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34647;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34650;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34648;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34646;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30666;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30667;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30669;0; R$ - ; R$ 36,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30670;0; R$ 36,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30671;0; R$ - ; R$ 43,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30672;0; R$ 43,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30653;0; R$ 14,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30652;0; R$ - ; R$ 14,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30648;0; R$ - ; R$ 2,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30649;0; R$ 2,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30645;0; R$ - ; R$ 62,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30646;0; R$ 62,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30643;0; R$ 101,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30642;0; R$ - ; R$ 101,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29532;Portaria nº 927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29523;Portaria nº 945/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29960;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29962;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29964;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29966;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29819;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29827;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29831;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29976;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29956;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29954;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29958;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29952;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30184;0; R$ 68,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30200;0; R$ - ; R$ 951,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30201;0; R$ 951,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30204;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30203;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30183;0; R$ - ; R$ 68,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30175;0; R$ 1.112,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30177;0; R$ - ; R$ 78,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30178;0; R$ 78,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30172;0; R$ 143,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30171;0; R$ - ; R$ 143,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30174;0; R$ - ; R$ 1.112,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30163;0; R$ - ; R$ 1.081,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30167;0; R$ 1.783,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30166;0; R$ - ; R$ 1.783,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30164;0; R$ 1.081,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29824;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29968;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30131;0; R$ - ; R$ 30,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30127;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30126;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30124;0; R$ 14,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30123;0; R$ - ; R$ 14,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30121;0; R$ 25,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30120;0; R$ - ; R$ 25,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30137;0; R$ - ; R$ 23,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30138;0; R$ 23,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30147;0; R$ 14,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30146;0; R$ - ; R$ 14,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30134;0; R$ - ; R$ 4,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30135;0; R$ 4,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30132;0; R$ 30,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30161;0; R$ 309,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30160;0; R$ - ; R$ 309,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30156;0; R$ 12,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30155;0; R$ - ; R$ 12,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30150;0; R$ 2.283,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30149;0; R$ - ; R$ 2.283,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30153;0; R$ 2.771,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30152;0; R$ - ; R$ 2.771,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31269;0; R$ 224,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31268;0; R$ - ; R$ 224,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31180;0; R$ 2,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31179;0; R$ - ; R$ 2,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31204;0; R$ - ; R$ 7,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31197;0; R$ - ; R$ 46,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31198;0; R$ 46,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31205;0; R$ 7,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31255;0; R$ 1.178,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31254;0; R$ - ; R$ 1.178,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31167;0; R$ 37,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31166;0; R$ - ; R$ 37,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30672;0; R$ - ; R$ 43,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30670;0; R$ - ; R$ 36,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30643;0; R$ - ; R$ 101,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30649;0; R$ - ; R$ 2,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30646;0; R$ - ; R$ 62,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30667;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29532;Portaria nº 927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1030, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para realizar averiguação in loco das possíveis inconformidades sanadas no Hospital Neurocárdio, origem: Recife, destino: Petrolina, 25/06/2024 a 27/06/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29523;Portaria nº 945/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1029, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do II Seminário de Planejamento Estratégico Participativo do Coren-PE, origem: Limoeiro, destino: Recife, 01/07/2024 a 03/07/2024. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30124;0; R$ - ; R$ 14,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30127;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30121;0; R$ - ; R$ 25,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31269;0; R$ - ; R$ 224,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30156;0; R$ - ; R$ 12,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30161;0; R$ - ; R$ 309,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30150;0; R$ - ; R$ 2.283,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30153;0; R$ - ; R$ 2.771,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30135;0; R$ - ; R$ 4,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30132;0; R$ - ; R$ 30,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30138;0; R$ - ; R$ 23,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30147;0; R$ - ; R$ 14,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30172;0; R$ - ; R$ 143,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30175;0; R$ - ; R$ 1.112,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30164;0; R$ - ; R$ 1.081,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30167;0; R$ - ; R$ 1.783,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30201;0; R$ - ; R$ 951,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30184;0; R$ - ; R$ 68,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30178;0; R$ - ; R$ 78,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30204;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31198;0; R$ - ; R$ 46,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31205;0; R$ - ; R$ 7,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31167;0; R$ - ; R$ 37,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31255;0; R$ - ; R$ 1.178,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31180;0; R$ - ; R$ 2,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34647;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34651;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34649;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35175;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 323,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34969;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35019;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35053;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34925;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30653;0; R$ - ; R$ 14,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30417;; R$ 52,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30414;; R$ 344,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30408;; R$ 1.003,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30402;; R$ 209,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30399;; R$ 3.486,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30422;; R$ 34,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31257;0; R$ - ; R$ 309,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30370;; R$ 1.243,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30991;; R$ 347,45 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30993;0; R$ - ; R$ 86,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31271;0; R$ - ; R$ 324,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30524;; R$ 1.299,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30449;; R$ 345,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30443;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30446;; R$ 301,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30456;0; R$ - ; R$ 33,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30454;; R$ 135,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30461;0; R$ - ; R$ 344,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30459;; R$ 1.378,59 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30462;; R$ 1.192,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30464;0; R$ - ; R$ 298,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30478;; R$ 44,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30480;0; R$ - ; R$ 11,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30481;; R$ 85,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30486;0; R$ - ; R$ 5,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30484;; R$ 22,97 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30473;; R$ 591,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30475;0; R$ - ; R$ 147,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30467;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30465;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30468;; R$ 353,54 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30470;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30494;0; R$ - ; R$ 277,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30451;0; R$ - ; R$ 86,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30448;0; R$ - ; R$ 75,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30483;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30492;; R$ 1.109,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30497;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30499;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30501;0; R$ - ; R$ 84,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30487;; R$ 338,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30509;0; R$ - ; R$ 95,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30441;; R$ 92,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30433;; R$ 1.152,11 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30386;0; R$ - ; R$ 1.638,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30387;; R$ 9.054,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30389;0; R$ - ; R$ 2.263,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30435;0; R$ - ; R$ 288,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30438;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30440;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30393;0; R$ - ; R$ 1.804,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30391;; R$ 7.219,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30405;; R$ 308,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30407;0; R$ - ; R$ 77,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30396;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30398;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30384;; R$ 6.555,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30381;0; R$ - ; R$ 361,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30379;; R$ 1.444,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30378;0; R$ - ; R$ 2.490,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30518;; R$ 1.016,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30510;; R$ 16,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30512;0; R$ - ; R$ 4,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30513;; R$ 372,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30515;0; R$ - ; R$ 93,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30521;; R$ 449,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30520;0; R$ - ; R$ 254,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30504;0; R$ - ; R$ 254,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30507;; R$ 380,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30502;; R$ 1.017,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30523;0; R$ - ; R$ 112,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30531;0; R$ - ; R$ 202,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30529;; R$ 810,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30427;0; R$ - ; R$ 70,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30425;; R$ 281,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30430;; R$ 518,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30432;0; R$ - ; R$ 129,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30413;0; R$ - ; R$ 20,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30411;; R$ 82,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30361;; R$ 11.586,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30363;0; R$ - ; R$ 2.896,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30373;; R$ 6.586,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30375;0; R$ - ; R$ 1.646,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30376;; R$ 9.960,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30364;; R$ 10.096,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30366;0; R$ - ; R$ 2.524,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30367;; R$ 248,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30369;0; R$ - ; R$ 62,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29825;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29820;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 10580 do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29828;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10583 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29832;0288/2020; R$ - ; R$ 117,72 ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29484;0629/2018; R$ - ; R$ 165,26 ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 10466 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35035;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34907;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34871;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34761;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35075;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35183;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 409,77 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35135;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 135,72 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41206;; R$ - ; R$ 578,60 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE., 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38879;; R$ 28.885,26 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;36171;; R$ 140,00 ; R$ - ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;36172;; R$ 140,00 ; R$ - ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34657;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34653;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34655;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38879;; R$ - ; R$ 28.885,26 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30497;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30492;; R$ - ; R$ 1.109,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30487;; R$ - ; R$ 338,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30529;; R$ - ; R$ 810,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30459;; R$ - ; R$ 1.378,59 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30462;; R$ - ; R$ 1.192,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30465;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30391;; R$ - ; R$ 7.219,73 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30396;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30387;; R$ - ; R$ 9.054,89 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30524;; R$ - ; R$ 1.299,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30417;; R$ - ; R$ 52,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30422;; R$ - ; R$ 34,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30402;; R$ - ; R$ 209,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30399;; R$ - ; R$ 3.486,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30370;; R$ - ; R$ 1.243,65 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30361;; R$ - ; R$ 11.586,06 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30367;; R$ - ; R$ 248,21 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30364;; R$ - ; R$ 10.096,48 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30510;; R$ - ; R$ 16,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30502;; R$ - ; R$ 1.017,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30507;; R$ - ; R$ 380,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30441;; R$ - ; R$ 92,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30446;; R$ - ; R$ 301,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30478;; R$ - ; R$ 44,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30468;; R$ - ; R$ 353,54 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30473;; R$ - ; R$ 591,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30430;; R$ - ; R$ 518,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30438;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30433;; R$ - ; R$ 1.152,11 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30408;; R$ - ; R$ 1.003,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30414;; R$ - ; R$ 344,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30376;; R$ - ; R$ 9.960,78 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30373;; R$ - ; R$ 6.586,00 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30411;; R$ - ; R$ 82,29 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30425;; R$ - ; R$ 281,55 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30405;; R$ - ; R$ 308,70 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30384;; R$ - ; R$ 6.555,08 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30379;; R$ - ; R$ 1.444,81 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30513;; R$ - ; R$ 372,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30518;; R$ - ; R$ 1.016,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30521;; R$ - ; R$ 449,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30454;; R$ - ; R$ 135,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30449;; R$ - ; R$ 345,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30484;; R$ - ; R$ 22,97 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30481;; R$ - ; R$ 85,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34907;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34906;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34870;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34871;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34760;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34761;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35182;; R$ - ; R$ 409,77 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35183;PAD nº 0328/2021; R$ 409,77 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34653;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34654;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34655;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34656;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34657;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34652;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35075;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35074;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35134;; R$ - ; R$ 135,72 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35135;PAD nº 0328/2021; R$ 135,72 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35034;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35035;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);29986;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.416,58 ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);29832;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);29484;0629/2018; R$ 165,26 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 10466 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);29988;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29982;0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29978;0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29980;0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29984;0380/2021; R$ - ; R$ 1.233,01 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);30004;581/2023; R$ - ; R$ 1.747,35 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 " 04/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29832;0288/2020; R$ - ; R$ 3,90 ;"Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024.)" 04/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29832;0288/2020; R$ - ; R$ 6,23 ;"IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024.)" 04/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29832;0288/2020; R$ - ; R$ 1,30 ;"CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024.)" 04/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29832;0288/2020; R$ - ; R$ 0,85 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024.)" 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31270;0; R$ - ; R$ 324,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31271;0; R$ 324,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31256;0; R$ - ; R$ 309,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31257;0; R$ 309,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30992;0; R$ - ; R$ 86,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30993;0; R$ 86,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30362;0; R$ - ; R$ 2.896,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30363;0; R$ 2.896,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30369;0; R$ 62,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30368;0; R$ - ; R$ 62,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30366;0; R$ 2.524,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30365;0; R$ - ; R$ 2.524,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30377;0; R$ - ; R$ 2.490,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30375;0; R$ 1.646,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30374;0; R$ - ; R$ 1.646,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30522;0; R$ - ; R$ 112,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30519;0; R$ - ; R$ 254,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30520;0; R$ 254,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30523;0; R$ 112,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30514;0; R$ - ; R$ 93,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30515;0; R$ 93,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30389;0; R$ 2.263,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30388;0; R$ - ; R$ 2.263,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30392;0; R$ - ; R$ 1.804,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30393;0; R$ 1.804,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30397;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30398;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30407;0; R$ 77,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30406;0; R$ - ; R$ 77,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30380;0; R$ - ; R$ 361,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30378;0; R$ 2.490,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30381;0; R$ 361,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30385;0; R$ - ; R$ 1.638,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30386;0; R$ 1.638,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30426;0; R$ - ; R$ 70,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30427;0; R$ 70,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30413;0; R$ 20,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30412;0; R$ - ; R$ 20,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30440;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30435;0; R$ 288,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30439;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30434;0; R$ - ; R$ 288,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30431;0; R$ - ; R$ 129,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30432;0; R$ 129,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30463;0; R$ - ; R$ 298,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30460;0; R$ - ; R$ 344,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30461;0; R$ 344,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30455;0; R$ - ; R$ 33,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30456;0; R$ 33,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30443;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30442;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30447;0; R$ - ; R$ 75,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30450;0; R$ - ; R$ 86,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30451;0; R$ 86,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30448;0; R$ 75,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30480;0; R$ 11,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30479;0; R$ - ; R$ 11,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30482;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30483;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30485;0; R$ - ; R$ 5,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30486;0; R$ 5,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30466;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30464;0; R$ 298,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30469;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30467;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30470;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30474;0; R$ - ; R$ 147,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30475;0; R$ 147,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30493;0; R$ - ; R$ 277,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30494;0; R$ 277,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30498;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30499;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30500;0; R$ - ; R$ 84,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30501;0; R$ 84,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30504;0; R$ 254,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30503;0; R$ - ; R$ 254,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30508;0; R$ - ; R$ 95,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30509;0; R$ 95,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30511;0; R$ - ; R$ 4,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30512;0; R$ 4,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30530;0; R$ - ; R$ 202,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30531;0; R$ 202,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41206;; R$ 578,60 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE., 04/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29820;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 10580 do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30073;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30076;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29825;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29828;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10583 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30073;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30076;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;29988;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29986;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.416,58 ; R$ - ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29984;0380/2021; R$ 1.233,01 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29982;0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29978;0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29980;0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35182;; R$ 409,77 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35074;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35134;; R$ 135,72 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34654;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34656;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34652;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34906;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34870;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34760;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35034;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;30004;581/2023; R$ 1.747,35 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 " 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31256;0; R$ 309,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30522;0; R$ 112,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30519;0; R$ 254,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30514;0; R$ 93,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30511;0; R$ 4,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30508;0; R$ 95,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30503;0; R$ 254,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30493;0; R$ 277,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30500;0; R$ 84,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30498;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30362;0; R$ 2.896,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30365;0; R$ 2.524,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30377;0; R$ 2.490,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30374;0; R$ 1.646,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30368;0; R$ 62,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30431;0; R$ 129,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30434;0; R$ 288,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30439;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30426;0; R$ 70,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30412;0; R$ 20,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30388;0; R$ 2.263,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30385;0; R$ 1.638,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30380;0; R$ 361,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30397;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30406;0; R$ 77,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30392;0; R$ 1.804,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30450;0; R$ 86,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30442;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30447;0; R$ 75,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30455;0; R$ 33,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30463;0; R$ 298,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30460;0; R$ 344,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30485;0; R$ 5,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30479;0; R$ 11,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30482;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30474;0; R$ 147,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30466;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30469;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30530;0; R$ 202,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30992;0; R$ 86,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31270;0; R$ 324,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;36171;; R$ - ; R$ 140,00 ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;36172;; 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R$ - ; R$ 6.586,00 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30507;; R$ - ; R$ 380,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30473;; R$ - ; R$ 591,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30376;; R$ - ; R$ 9.960,78 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30364;; R$ - ; R$ 10.096,48 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30411;; R$ - ; R$ 82,29 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30433;; R$ - ; R$ 1.152,11 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30438;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30379;; R$ - ; R$ 1.444,81 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30367;; R$ - ; R$ 248,21 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30510;; R$ - ; R$ 16,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30441;; R$ - ; R$ 92,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30478;; R$ - ; R$ 44,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30370;; R$ - ; R$ 1.243,65 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30402;; R$ - ; R$ 209,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30446;; R$ - ; R$ 301,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30481;; R$ - ; R$ 85,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30513;; R$ - ; R$ 372,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30408;; R$ - ; R$ 1.003,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30518;; R$ - ; R$ 1.016,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30449;; R$ - ; R$ 345,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30414;; R$ - ; R$ 344,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30425;; R$ - ; R$ 281,55 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30384;; R$ - ; R$ 6.555,08 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30484;; R$ - ; R$ 22,97 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30454;; R$ - ; R$ 135,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30521;; R$ - ; R$ 449,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30417;; R$ - ; R$ 52,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30524;; R$ - ; R$ 1.299,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30459;; R$ - ; R$ 1.378,59 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30487;; R$ - ; R$ 338,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30387;; R$ - ; R$ 9.054,89 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30422;; R$ - ; R$ 34,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30391;; R$ - ; R$ 7.219,73 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30529;; R$ - ; R$ 810,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30492;; R$ - ; R$ 1.109,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30462;; R$ - ; R$ 1.192,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30396;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30465;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30497;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;30991;; R$ - ; R$ 347,45 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;36172;; R$ - ; R$ 140,00 ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;36171;; R$ - ; R$ 140,00 ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30072;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30075;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30073;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30072;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30076;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30075;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30004;581/2023; R$ 1.747,35 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 " 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;29988;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29986;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.416,58 ; R$ - ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29984;0380/2021; R$ 1.233,01 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29982;0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29980;0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29978;0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35182;; R$ 409,77 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34760;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35134;; R$ 135,72 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34870;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34906;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35034;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34652;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34654;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34656;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35074;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30455;0; R$ 33,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30450;0; R$ 86,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30442;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30447;0; R$ 75,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30485;0; R$ 5,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30482;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30479;0; R$ 11,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30474;0; R$ 147,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30469;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30466;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30992;0; R$ 86,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31270;0; R$ 324,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31256;0; R$ 309,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30500;0; R$ 84,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30498;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30493;0; R$ 277,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30508;0; R$ 95,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30511;0; R$ 4,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30503;0; R$ 254,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30522;0; R$ 112,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30519;0; R$ 254,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30514;0; R$ 93,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30377;0; R$ 2.490,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30374;0; R$ 1.646,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30365;0; R$ 2.524,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30368;0; R$ 62,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30362;0; R$ 2.896,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30406;0; R$ 77,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30392;0; R$ 1.804,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30397;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30388;0; R$ 2.263,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30385;0; R$ 1.638,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30380;0; R$ 361,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30439;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30434;0; R$ 288,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30431;0; R$ 129,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30426;0; R$ 70,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30412;0; R$ 20,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30530;0; R$ 202,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30460;0; R$ 344,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30463;0; R$ 298,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29820;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 10580 do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29825;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30073;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30076;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29828;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10583 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30004;581/2023; R$ - ; R$ 1.747,35 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 " 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;29988;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;29484;0629/2018; R$ 165,26 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 10466 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;29832;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29980;0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29986;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.416,58 ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29984;0380/2021; R$ - ; R$ 1.233,01 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29982;0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29978;0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34906;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34907;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34870;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34871;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34760;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34761;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35034;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35035;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35074;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35075;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35134;; R$ - ; R$ 135,72 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35135;PAD nº 0328/2021; R$ 135,72 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35182;; R$ - ; R$ 409,77 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35183;PAD nº 0328/2021; R$ 409,77 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34654;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34655;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34653;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34657;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34652;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34656;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30522;0; R$ - ; R$ 112,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30520;0; R$ 254,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30523;0; R$ 112,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30515;0; R$ 93,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30514;0; R$ - ; R$ 93,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30519;0; R$ - ; R$ 254,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30530;0; R$ - ; R$ 202,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30531;0; R$ 202,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30504;0; R$ 254,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30503;0; R$ - ; R$ 254,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30509;0; R$ 95,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30508;0; R$ - ; R$ 95,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30511;0; R$ - ; R$ 4,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30512;0; R$ 4,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30493;0; R$ - ; R$ 277,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30494;0; R$ 277,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30500;0; R$ - ; R$ 84,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30501;0; R$ 84,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30498;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30499;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30455;0; R$ - ; R$ 33,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30456;0; R$ 33,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30464;0; R$ 298,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30463;0; R$ - ; R$ 298,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30460;0; R$ - ; R$ 344,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30461;0; R$ 344,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30447;0; R$ - ; R$ 75,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30443;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30442;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30448;0; R$ 75,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30450;0; 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R$ 70,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30434;0; R$ - ; R$ 288,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30432;0; R$ 129,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30431;0; R$ - ; R$ 129,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30440;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30439;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30435;0; R$ 288,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30365;0; R$ - ; R$ 2.524,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30369;0; R$ 62,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30368;0; R$ - ; R$ 62,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30366;0; R$ 2.524,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30375;0; R$ 1.646,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30377;0; R$ - ; R$ 2.490,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30374;0; R$ - ; R$ 1.646,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30362;0; R$ - ; R$ 2.896,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30363;0; R$ 2.896,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31257;0; R$ 309,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31256;0; R$ - ; R$ 309,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30992;0; R$ - ; R$ 86,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30993;0; R$ 86,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31271;0; R$ 324,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31270;0; R$ - ; R$ 324,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29825;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29820;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 10580 do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;29828;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10583 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;29484;0629/2018; R$ - ; R$ 165,26 ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 10466 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;29832;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34907;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34871;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35183;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 409,77 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34761;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35075;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35135;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 135,72 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34653;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34655;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34657;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35035;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30531;0; R$ - ; R$ 202,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30512;0; R$ - ; R$ 4,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30515;0; R$ - ; R$ 93,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30520;0; R$ - ; R$ 254,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30523;0; R$ - ; R$ 112,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30494;0; R$ - ; R$ 277,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30499;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30501;0; R$ - ; R$ 84,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30504;0; R$ - ; R$ 254,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30509;0; R$ - ; R$ 95,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30464;0; R$ - ; R$ 298,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30461;0; R$ - ; R$ 344,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30451;0; R$ - ; R$ 86,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30456;0; R$ - ; R$ 33,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30443;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30448;0; R$ - ; R$ 75,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30467;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30470;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30475;0; R$ - ; R$ 147,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30480;0; R$ - ; R$ 11,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30483;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30486;0; R$ - ; R$ 5,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30363;0; R$ - ; R$ 2.896,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30366;0; R$ - ; R$ 2.524,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30369;0; R$ - ; R$ 62,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30375;0; R$ - ; R$ 1.646,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30393;0; R$ - ; R$ 1.804,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30398;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30407;0; R$ - ; R$ 77,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30378;0; R$ - ; R$ 2.490,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30381;0; R$ - ; R$ 361,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30386;0; R$ - ; R$ 1.638,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30389;0; R$ - ; R$ 2.263,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30413;0; R$ - ; R$ 20,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30427;0; R$ - ; R$ 70,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30432;0; R$ - ; R$ 129,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30435;0; R$ - ; R$ 288,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30440;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30993;0; R$ - ; R$ 86,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31271;0; R$ - ; R$ 324,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31257;0; R$ - ; R$ 309,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30399;; R$ 3.486,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30402;; R$ 209,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30422;; R$ 34,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30414;; R$ 344,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30417;; R$ 52,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30379;; R$ 1.444,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30384;; R$ 6.555,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30387;; R$ 9.054,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30391;; R$ 7.219,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30396;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30405;; R$ 308,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30438;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30433;; R$ 1.152,11 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30430;; R$ 518,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30425;; R$ 281,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30411;; R$ 82,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30367;; R$ 248,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30364;; R$ 10.096,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30373;; R$ 6.586,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30376;; R$ 9.960,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30361;; R$ 11.586,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30529;; R$ 810,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30521;; R$ 449,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30518;; R$ 1.016,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30513;; R$ 372,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30524;; R$ 1.299,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30370;; R$ 1.243,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30408;; R$ 1.003,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30991;; R$ 347,45 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;36172;; R$ 140,00 ; R$ - ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;36171;; R$ 140,00 ; R$ - ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30473;; R$ 591,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30468;; R$ 353,54 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30478;; R$ 44,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30481;; R$ 85,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30484;; R$ 22,97 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30446;; R$ 301,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30441;; R$ 92,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30449;; R$ 345,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30454;; R$ 135,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30459;; R$ 1.378,59 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30462;; R$ 1.192,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30465;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30507;; R$ 380,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30502;; R$ 1.017,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30510;; R$ 16,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30487;; R$ 338,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30497;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30492;; R$ 1.109,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30487;; R$ - ; R$ 338,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30075;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30072;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30361;; R$ - ; R$ 11.586,06 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30367;; R$ - ; R$ 248,21 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30364;; R$ - ; R$ 10.096,48 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30373;; R$ - ; R$ 6.586,00 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30376;; R$ - ; R$ 9.960,78 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30391;; R$ - ; R$ 7.219,73 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30465;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30468;; R$ - ; R$ 353,54 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30473;; R$ - ; R$ 591,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30478;; R$ - ; R$ 44,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30481;; R$ - ; R$ 85,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30484;; R$ - ; R$ 22,97 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30446;; R$ - ; R$ 301,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30441;; R$ - ; R$ 92,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30449;; R$ - ; R$ 345,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30454;; R$ - ; R$ 135,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30459;; R$ - ; R$ 1.378,59 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30462;; R$ - ; R$ 1.192,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30529;; R$ - ; R$ 810,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30425;; R$ - ; R$ 281,55 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30411;; R$ - ; R$ 82,29 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30430;; R$ - ; R$ 518,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30433;; R$ - ; R$ 1.152,11 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30438;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30379;; R$ - ; R$ 1.444,81 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30384;; R$ - ; R$ 6.555,08 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30387;; R$ - ; R$ 9.054,89 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30396;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30405;; R$ - ; R$ 308,70 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30991;; R$ - ; R$ 347,45 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30524;; R$ - ; R$ 1.299,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30417;; R$ - ; R$ 52,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30422;; R$ - ; R$ 34,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30414;; R$ - ; R$ 344,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30402;; R$ - ; R$ 209,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30399;; R$ - ; R$ 3.486,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30408;; R$ - ; R$ 1.003,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30370;; R$ - ; R$ 1.243,65 ;COBRANÇA. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;36172;; R$ - ; R$ 140,00 ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;36171;; R$ - ; R$ 140,00 ;16814330000150 BKBANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30513;; R$ - ; R$ 372,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30518;; R$ - ; R$ 1.016,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30521;; R$ - ; R$ 449,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30502;; R$ - ; R$ 1.017,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30507;; R$ - ; R$ 380,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30510;; R$ - ; R$ 16,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30492;; R$ - ; R$ 1.109,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30497;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29980;0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29978;0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29984;0380/2021; R$ 1.233,01 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29982;0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29986;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.416,58 ; R$ - ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30530;0; R$ 202,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30004;581/2023; R$ 1.747,35 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 " 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;29988;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30075;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;"Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30076;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30073;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30072;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30522;0; R$ 112,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30431;0; R$ 129,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30434;0; R$ 288,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30439;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30412;0; R$ 20,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30426;0; R$ 70,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30388;0; R$ 2.263,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30385;0; R$ 1.638,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30380;0; R$ 361,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30392;0; R$ 1.804,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30406;0; R$ 77,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30397;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30362;0; R$ 2.896,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30374;0; R$ 1.646,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30377;0; R$ 2.490,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30365;0; R$ 2.524,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30368;0; R$ 62,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31256;0; R$ 309,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30992;0; R$ 86,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31270;0; R$ 324,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34906;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34870;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35074;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35034;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34760;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35182;; R$ 409,77 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35134;; R$ 135,72 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34652;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34656;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34654;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30519;0; R$ 254,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30514;0; R$ 93,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30474;0; R$ 147,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30469;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30466;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30493;0; R$ 277,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30500;0; R$ 84,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30498;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30455;0; R$ 33,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30460;0; R$ 344,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30463;0; R$ 298,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30450;0; R$ 86,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30447;0; R$ 75,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30442;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30485;0; R$ 5,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30482;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30479;0; R$ 11,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30511;0; R$ 4,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30508;0; R$ 95,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30503;0; R$ 254,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30504;0; R$ 254,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30374;0; R$ - ; R$ 1.646,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30375;0; R$ 1.646,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30378;0; R$ 2.490,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30377;0; R$ - ; R$ 2.490,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30366;0; R$ 2.524,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30365;0; R$ - ; R$ 2.524,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30368;0; R$ - ; R$ 62,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30369;0; R$ 62,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30362;0; R$ - ; R$ 2.896,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30363;0; R$ 2.896,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30386;0; R$ 1.638,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34657;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34656;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34654;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34653;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34655;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34652;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35035;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35074;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35075;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35034;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35183;PAD nº 0328/2021; R$ 409,77 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35135;PAD nº 0328/2021; R$ 135,72 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35134;; R$ - ; R$ 135,72 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35182;; R$ - ; R$ 409,77 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34906;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34907;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34871;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34870;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34761;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34760;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30992;0; R$ - ; R$ 86,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30993;0; R$ 86,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31256;0; R$ - ; R$ 309,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31257;0; R$ 309,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31271;0; R$ 324,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31270;0; R$ - ; R$ 324,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30073;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29984;0380/2021; R$ - ; R$ 1.233,01 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30004;581/2023; R$ - ; R$ 1.747,35 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 " 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30076;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29988;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29832;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29978;0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29980;0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29982;0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29986;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.416,58 ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29828;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10583 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29825;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29820;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 10580 do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29484;0629/2018; R$ 165,26 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 10466 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30509;0; R$ 95,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30508;0; R$ - ; R$ 95,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30511;0; R$ - ; R$ 4,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30522;0; R$ - ; R$ 112,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30520;0; R$ 254,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30519;0; R$ - ; R$ 254,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30503;0; R$ - ; R$ 254,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30515;0; R$ 93,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30512;0; R$ 4,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30514;0; R$ - ; R$ 93,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30523;0; R$ 112,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30531;0; R$ 202,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30530;0; R$ - ; R$ 202,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30385;0; R$ - ; R$ 1.638,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30381;0; R$ 361,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30380;0; R$ - ; R$ 361,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30397;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30398;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30406;0; R$ - ; R$ 77,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30388;0; R$ - ; R$ 2.263,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30389;0; R$ 2.263,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30392;0; R$ - ; R$ 1.804,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30393;0; R$ 1.804,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30439;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30440;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30435;0; R$ 288,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30434;0; R$ - ; R$ 288,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30431;0; R$ - ; R$ 129,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30432;0; R$ 129,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30426;0; R$ - ; R$ 70,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30427;0; R$ 70,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30407;0; R$ 77,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30412;0; R$ - ; R$ 20,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30413;0; R$ 20,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30461;0; R$ 344,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30460;0; R$ - ; R$ 344,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30464;0; R$ 298,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30463;0; R$ - ; R$ 298,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30455;0; R$ - ; R$ 33,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30456;0; R$ 33,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30450;0; R$ - ; R$ 86,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30443;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30442;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30466;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30469;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30467;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30470;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30451;0; R$ 86,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30447;0; R$ - ; R$ 75,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30448;0; R$ 75,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30474;0; R$ - ; R$ 147,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30475;0; R$ 147,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30479;0; R$ - ; R$ 11,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30482;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30483;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30480;0; R$ 11,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30499;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30498;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30500;0; R$ - ; R$ 84,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30501;0; R$ 84,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30493;0; R$ - ; R$ 277,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30486;0; R$ 5,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30485;0; R$ - ; R$ 5,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30494;0; R$ 277,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34907;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34871;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35075;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35035;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35183;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 409,77 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35135;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 135,72 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34657;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34653;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34655;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34761;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31257;0; R$ - ; R$ 309,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30993;0; R$ - ; R$ 86,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29828;PORTARIA Nº 0847/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 10583 do empenho 1033, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29832;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6734 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao Período 07/06/2024 a 07/07/2024." 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29820;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 10580 do empenho 1031, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de treinamento do sistema Eletrônico de Procedimentos Administrativos Regulares em Recife/São Paulo/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29825;PORTARIA Nº 0931/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1032, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar conduzir Fiscais em ações fiscalizatórias em Recife/Goiana/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31271;0; R$ - ; R$ 324,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29484;0629/2018; R$ - ; R$ 165,26 ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 10466 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a unidade da Barão de São Borja competência 06/2024. 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30451;0; R$ - ; R$ 86,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30443;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30456;0; R$ - ; R$ 33,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30461;0; R$ - ; R$ 344,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30464;0; R$ - ; R$ 298,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30509;0; R$ - ; R$ 95,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30504;0; R$ - ; R$ 254,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30501;0; R$ - ; R$ 84,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30499;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30494;0; R$ - ; R$ 277,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30475;0; R$ - ; R$ 147,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30470;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30467;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30486;0; R$ - ; R$ 5,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30483;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30480;0; R$ - ; R$ 11,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30448;0; R$ - ; R$ 75,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30369;0; R$ - ; R$ 62,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30375;0; R$ - ; R$ 1.646,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30366;0; R$ - ; R$ 2.524,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30363;0; R$ - ; R$ 2.896,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30531;0; R$ - ; R$ 202,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30512;0; R$ - ; R$ 4,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30413;0; R$ - ; R$ 20,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30520;0; R$ - ; R$ 254,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30381;0; R$ - ; R$ 361,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30378;0; R$ - ; R$ 2.490,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30407;0; R$ - ; R$ 77,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30398;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30393;0; R$ - ; R$ 1.804,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30515;0; R$ - ; R$ 93,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30523;0; R$ - ; R$ 112,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30432;0; R$ - ; R$ 129,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30435;0; R$ - ; R$ 288,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30440;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30427;0; R$ - ; R$ 70,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30386;0; R$ - ; R$ 1.638,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30389;0; R$ - ; R$ 2.263,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34661;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34659;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38880;; R$ 47.839,34 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41207;; R$ - ; R$ 581,90 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35125;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35189;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 490,68 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35063;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 59,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35083;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 75,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34839;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34869;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34857;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34909;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35021;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34983;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 29,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29468;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10459 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29465;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10458 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27830;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.804,82 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9837 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29987;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.328,25 ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 10640 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29979;0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10636 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29981;0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10637 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29983;0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10638 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29985;0380/2021; R$ - ; R$ 1.233,01 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10639 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29959;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 2.792,40 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29961;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 2.812,14 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29963;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 2.831,88 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29965;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 2.812,14 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29967;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 2.831,88 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29953;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10626 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29955;0622/2022; R$ - ; R$ 442,71 ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29957;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 11.631,31 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29626;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.303,11 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29664;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10525 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29669;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 45,82 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10527 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27832;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.014,06 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9838 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;27834;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.014,06 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9839 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29488;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 803,17 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29482;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10465 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29486;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.096,02 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29989;0515/2021; R$ - ; R$ 439,00 ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30074;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30077;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29456;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29470;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.935,91 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29459;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 10456 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.473,07 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10461 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29475;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.657,41 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29479;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 400,69 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10464 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29477;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.983,70 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10463 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34735;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30767;; R$ 1.076,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30766;0; R$ - ; R$ 7,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30764;; R$ 30,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30763;0; R$ - ; R$ 3.224,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30770;; R$ 4.530,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30769;0; R$ - ; R$ 269,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30773;; R$ 13.761,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30772;0; R$ - ; R$ 1.132,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.737,71 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29674;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.474,92 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30592;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 67,91 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30596;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10852 do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30594;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10851 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30598;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.859,02 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30761;; R$ 12.896,38 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30788;; R$ 9.199,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30787;0; R$ - ; R$ 72,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30790;0; R$ - ; R$ 2.299,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30791;; R$ 8.054,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30796;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30793;0; R$ - ; R$ 2.013,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30794;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30785;; R$ 288,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30784;0; R$ - ; R$ 82,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30782;; R$ 330,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30781;0; R$ - ; R$ 2.049,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30778;0; R$ - ; R$ 100,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30779;; R$ 8.197,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30776;; R$ 401,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30775;0; R$ - ; R$ 3.440,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30873;; R$ 512,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31290;0; R$ - ; R$ 128,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31215;; R$ 1.451,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31300;0; R$ - ; R$ 362,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31240;; R$ 1.482,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31242;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31239;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31237;; R$ 1.823,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31227;; R$ 144,61 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31223;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31230;; R$ 1.033,10 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31229;0; R$ - ; R$ 36,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31236;0; R$ - ; R$ 102,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31234;; R$ 409,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31232;0; R$ - ; R$ 258,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30879;; R$ 17,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30881;0; R$ - ; R$ 4,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30882;; R$ 58,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30884;0; R$ - ; R$ 14,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30876;; R$ 481,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30872;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30870;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30878;0; R$ - ; R$ 120,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30891;; R$ 1.025,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30893;0; R$ - ; R$ 256,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30894;; R$ 789,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30896;0; R$ - ; R$ 197,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30890;0; R$ - ; R$ 45,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30885;; R$ 612,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30888;; R$ 181,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30887;0; R$ - ; R$ 153,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30811;; R$ 14,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30810;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30814;; R$ 173,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30813;0; R$ - ; R$ 3,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30820;; R$ 45,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30819;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30816;0; R$ - ; R$ 43,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30817;; R$ 59,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30802;; R$ 71,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30797;; R$ 684,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30799;0; R$ - ; R$ 171,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30804;0; R$ - ; R$ 17,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30808;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30807;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30805;; R$ 12,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30858;; R$ 31,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30857;0; R$ - ; R$ 88,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30855;; R$ 352,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30854;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30825;; R$ 59,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30827;0; R$ - ; R$ 14,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30852;; R$ 353,54 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30822;0; R$ - ; R$ 11,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30867;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30869;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30864;; R$ 76,31 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30866;0; R$ - ; R$ 19,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30863;0; R$ - ; R$ 34,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30860;0; R$ - ; R$ 7,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30861;; R$ 139,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31263;0; R$ - ; R$ 1.712,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30758;; R$ 6.854,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31221;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31211;0; R$ - ; R$ 326,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30715;; R$ 259,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30712;; R$ 4.328,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30741;; R$ 63,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30725;; R$ 479,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30730;; R$ 97,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30721;; R$ 1.900,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31209;; R$ 1.307,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;38919;; R$ 24,00 ; R$ - ;Devolução de Tarifa Bancária 05/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38880;; R$ - ; R$ 47.839,34 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30730;; R$ - ; R$ 97,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30741;; R$ - ; R$ 63,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31240;; R$ - ; R$ 1.482,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31237;; R$ - ; R$ 1.823,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30891;; R$ - ; R$ 1.025,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30894;; R$ - ; R$ 789,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30820;; R$ - ; R$ 45,40 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30797;; R$ - ; R$ 684,00 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30870;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30867;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30825;; R$ - ; R$ 59,55 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30788;; R$ - ; R$ 9.199,62 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30791;; R$ - ; R$ 8.054,78 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30794;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30873;; R$ - ; R$ 512,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31215;; R$ - ; R$ 1.451,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30758;; R$ - ; R$ 6.854,72 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31221;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31227;; R$ - ; R$ 144,61 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31209;; R$ - ; R$ 1.307,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30715;; R$ - ; R$ 259,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30852;; R$ - ; R$ 353,54 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30858;; R$ - ; R$ 31,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30855;; R$ - ; R$ 352,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30811;; R$ - ; R$ 14,35 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30802;; R$ - ; R$ 71,65 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30808;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30805;; R$ - ; R$ 12,29 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30879;; R$ - ; R$ 17,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30876;; R$ - ; R$ 481,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30767;; R$ - ; R$ 1.076,21 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30764;; R$ - ; R$ 30,78 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30761;; R$ - ; R$ 12.896,38 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30712;; R$ - ; R$ 4.328,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30773;; R$ - ; R$ 13.761,44 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30770;; R$ - ; R$ 4.530,30 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30785;; R$ - ; R$ 288,13 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30782;; R$ - ; R$ 330,01 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30779;; R$ - ; R$ 8.197,93 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30776;; R$ - ; R$ 401,14 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30725;; R$ - ; R$ 479,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30721;; R$ - ; R$ 1.900,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31234;; R$ - ; R$ 409,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31230;; R$ - ; R$ 1.033,10 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30888;; R$ - ; R$ 181,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30885;; R$ - ; R$ 612,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30882;; R$ - ; R$ 58,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30861;; R$ - ; R$ 139,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30864;; R$ - ; R$ 76,31 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30814;; R$ - ; R$ 173,63 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30817;; R$ - ; R$ 59,31 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;30354;0439/2022; R$ 7.143,28 ; R$ - ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29475;PEF nº 006/2023; R$ 5.550,40 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29479;PEF nº 001/2024; R$ 400,69 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10464 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29477;PEF nº 006/2023; R$ 1.983,70 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10463 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29674;PEF nº 001/2024; R$ 2.474,92 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29621;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27832;PEF nº 006/2023; R$ 1.014,06 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9838 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29669;PEF nº 001/2024; R$ 45,82 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10527 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29664;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10525 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27830;PEF nº 006/2023; R$ 2.028,13 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9837 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29472;PEF nº 006/2023; R$ 2.473,07 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10461 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29470;PEF nº 006/2023; R$ 7.419,20 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;27834;PEF nº 006/2023; R$ 1.014,06 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9839 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29626;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29486;PEF nº 006/2023; R$ 2.409,50 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;29488;PEF nº 006/2023; R$ 803,17 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30548;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.007,03 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30559;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.487,07 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30564;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.347,59 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30566;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 106,60 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30589;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30591;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30592;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30593;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30594;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10851 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30585;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.873,13 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30595;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30596;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10852 do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30597;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.859,02 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30598;PEF nº 001/2024; R$ 2.859,02 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30476;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30587;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30490;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.661,37 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30471;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30452;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 649,47 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30444;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30457;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 427,31 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30527;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30516;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30532;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30495;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30394;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 559,78 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30420;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.032,21 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30505;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,10 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30382;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30428;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30436;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35020;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35021;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34983;PAD nº 0328/2021; R$ 29,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34982;; R$ - ; R$ 29,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35125;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35063;PAD nº 0328/2021; R$ 59,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35082;; R$ - ; R$ 75,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35083;PAD nº 0328/2021; R$ 75,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35062;; R$ - ; R$ 59,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34658;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34661;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34659;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34660;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35188;; R$ - ; R$ 490,68 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35189;PAD nº 0328/2021; R$ 490,68 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35124;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34734;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34735;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34838;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34839;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34868;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34869;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34857;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34856;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34908;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34909;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);29987;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.416,58 ; R$ - ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 10640 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);29955;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);29953;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10626 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);30354;0439/2022; R$ - ; R$ 7.143,28 ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);29989;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29985;0380/2021; R$ 1.233,01 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10639 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29981;0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10637 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29979;0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10636 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);29983;0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10638 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);30356;581/2023; R$ - ; R$ 3.191,70 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29959;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29965;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29963;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29961;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29967;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);29957;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 05/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda - 31.871.443/0001-81;30756;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 53.948,38 ;"Liquidado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29989;0515/2021; R$ - ; R$ 4,86 ;"CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29989;0515/2021; R$ - ; R$ 3,16 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29989;0515/2021; R$ - ; R$ 14,58 ;"Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29955;0622/2022; R$ - ; R$ 3,19 ;PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29955;0622/2022; R$ - ; R$ 4,90 ;CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29955;0622/2022; R$ - ; R$ 14,70 ;Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29989;0515/2021; R$ - ; R$ 24,30 ;"ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29955;0622/2022; R$ - ; R$ 24,50 ;ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29957;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 380,03 ;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. )" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29959;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 91,88 ;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29961;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 91,88 ;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29963;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 91,88 ;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29965;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 91,88 ;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29967;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 91,88 ;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29987;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 88,33 ;"ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 10640 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30784;0; R$ 82,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30780;0; R$ - ; R$ 2.049,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30781;0; R$ 2.049,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30783;0; R$ - ; R$ 82,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30777;0; R$ - ; R$ 100,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30778;0; R$ 100,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30775;0; R$ 3.440,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30790;0; R$ 2.299,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30789;0; R$ - ; R$ 2.299,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30786;0; R$ - ; R$ 72,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30787;0; R$ 72,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30795;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30796;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30792;0; R$ - ; R$ 2.013,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30793;0; R$ 2.013,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30774;0; R$ - ; R$ 3.440,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30772;0; R$ 1.132,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30771;0; R$ - ; R$ 1.132,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30769;0; R$ 269,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30766;0; R$ 7,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30765;0; R$ - ; R$ 7,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30768;0; R$ - ; R$ 269,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30763;0; R$ 3.224,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30762;0; R$ - ; R$ 3.224,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30892;0; R$ - ; R$ 256,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30895;0; R$ - ; R$ 197,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30893;0; R$ 256,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30896;0; R$ 197,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30889;0; R$ - ; R$ 45,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30890;0; R$ 45,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30887;0; R$ 153,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30886;0; R$ - ; R$ 153,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30877;0; R$ - ; R$ 120,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30878;0; R$ 120,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30871;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30872;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30880;0; R$ - ; R$ 4,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30881;0; R$ 4,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30884;0; R$ 14,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30883;0; R$ - ; R$ 14,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30798;0; R$ - ; R$ 171,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30799;0; R$ 171,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30806;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30807;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30803;0; R$ - ; R$ 17,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30804;0; R$ 17,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30818;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30816;0; R$ 43,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30821;0; R$ - ; R$ 11,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30819;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30813;0; R$ 3,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30815;0; R$ - ; R$ 43,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30809;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30810;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30812;0; R$ - ; R$ 3,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30826;0; R$ - ; R$ 14,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30827;0; R$ 14,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30822;0; R$ 11,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30853;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30854;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30857;0; R$ 88,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30856;0; R$ - ; R$ 88,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30869;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30868;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30865;0; R$ - ; R$ 19,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30866;0; R$ 19,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30859;0; R$ - ; R$ 7,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30860;0; R$ 7,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30862;0; R$ - ; R$ 34,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);30863;0; R$ 34,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31222;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31211;0; R$ 326,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31210;0; R$ - ; R$ 326,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31262;0; R$ - ; R$ 1.712,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31289;0; R$ - ; R$ 128,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31290;0; R$ 128,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31232;0; R$ 258,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31236;0; R$ 102,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31235;0; R$ - ; R$ 102,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31229;0; R$ 36,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31231;0; R$ - ; R$ 258,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31228;0; R$ - ; R$ 36,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31223;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31241;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31242;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31239;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31238;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31300;0; R$ 362,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31299;0; R$ - ; R$ 362,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31263;0; R$ 1.712,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30592;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 908,85 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29475;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 909,05 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29470;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 908,85 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29486;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 284,33 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);27830;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 223,31 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9837 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 908,85 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29957;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 1.652,32 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. )" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29965;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29967;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29963;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29959;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);29961;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;29621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.065,79 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;29486;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 29,15 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;29470;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.574,44 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;29475;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 983,94 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30592;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.241,96 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29626;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.855,07 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;29621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 83,26 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024.) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30592;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.576,89 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024) 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29963;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 308,51 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29965;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 328,25 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29967;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 308,51 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29959;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 347,99 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29961;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 328,25 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro.)" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29957;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 1.357,44 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. )" 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41207;; R$ 581,90 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30748;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30745;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30739;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30734;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30728;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30719;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30710;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30751;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30077;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30074;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30359;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30754;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29456;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29482;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10465 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29465;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10458 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29468;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10459 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;29459;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 10456 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30606;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30603;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30600;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30633;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30636;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30609;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30615;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30612;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30630;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30657;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30627;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30663;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30707;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30704;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30701;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30674;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30677;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30680;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30683;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30686;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30692;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30689;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30695;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30698;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30639;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;38919;; R$ - ; R$ 24,00 ;Devolução de Tarifa Bancária 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30457;PEF nº 001/2024; R$ 427,31 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30597;PEF nº 001/2024; R$ 2.859,02 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30585;PEF nº 006/2023; R$ 2.873,13 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30591;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30548;PEF nº 006/2023; R$ 7.007,03 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30471;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30490;PEF nº 006/2023; R$ 4.661,37 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30444;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30505;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,10 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30527;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30382;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;30428;PEF nº 006/2023; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;30564;PEF nº 006/2023; R$ 3.347,59 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;30589;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;30595;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30420;PEF nº 006/2023; R$ 1.032,21 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30436;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30394;PEF nº 006/2023; R$ 559,78 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30532;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30516;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30495;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30476;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30452;PEF nº 006/2023; R$ 649,47 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30587;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30593;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30559;PEF nº 006/2023; R$ 3.487,07 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;30566;PEF nº 001/2024; R$ 106,60 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30359;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;30754;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30751;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30748;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30745;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30739;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30734;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30728;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30719;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30710;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30756;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Liquidado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35020;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34734;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34838;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34856;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34868;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34908;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34982;; R$ 29,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34658;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34660;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35124;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35062;; R$ 59,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35082;; R$ 75,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35188;; R$ 490,68 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;30356;581/2023; R$ 3.191,70 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31262;0; R$ 1.712,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30798;0; R$ 171,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30803;0; R$ 17,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30806;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30815;0; R$ 43,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30812;0; R$ 3,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30809;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30818;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30856;0; R$ 88,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30853;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30826;0; R$ 14,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30821;0; R$ 11,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30859;0; R$ 7,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30862;0; R$ 34,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30868;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30865;0; R$ 19,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31210;0; R$ 326,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31299;0; R$ 362,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31289;0; R$ 128,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31241;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31238;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31222;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31228;0; R$ 36,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31231;0; R$ 258,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31235;0; R$ 102,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30895;0; R$ 197,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30892;0; R$ 256,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30889;0; R$ 45,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30886;0; R$ 153,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30877;0; R$ 120,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30871;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30880;0; R$ 4,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30883;0; R$ 14,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30795;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30792;0; R$ 2.013,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30789;0; R$ 2.299,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30786;0; R$ 72,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30777;0; R$ 100,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30783;0; R$ 82,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30780;0; R$ 2.049,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30762;0; R$ 3.224,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30765;0; R$ 7,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30768;0; R$ 269,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30774;0; R$ 3.440,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30771;0; R$ 1.132,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30603;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30606;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30600;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30639;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30633;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30636;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30609;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30612;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30627;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30615;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;30630;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30663;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30657;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30698;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30695;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30692;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30686;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30689;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30683;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30680;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30677;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30674;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30704;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30701;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30707;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30770;; R$ 4.530,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31209;; R$ 1.307,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30758;; R$ 6.854,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30802;; R$ 71,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30814;; R$ 173,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30852;; R$ 353,54 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30712;; R$ 4.328,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30873;; R$ 512,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30773;; R$ 13.761,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30761;; R$ 12.896,38 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31230;; R$ 1.033,10 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31215;; R$ 1.451,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30855;; R$ 352,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30805;; R$ 12,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30876;; R$ 481,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30764;; R$ 30,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30776;; R$ 401,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31221;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30808;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30767;; R$ 1.076,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30715;; R$ 259,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31227;; R$ 144,61 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30811;; R$ 14,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30858;; R$ 31,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30879;; R$ 17,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30721;; R$ 1.900,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30882;; R$ 58,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30861;; R$ 139,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30885;; R$ 612,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30779;; R$ 8.197,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30888;; R$ 181,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30817;; R$ 59,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30864;; R$ 76,31 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30725;; R$ 479,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31234;; R$ 409,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30782;; R$ 330,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30785;; R$ 288,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30730;; R$ 97,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31237;; R$ 1.823,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30891;; R$ 1.025,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30867;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30820;; R$ 45,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30788;; R$ 9.199,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30741;; R$ 63,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31240;; R$ 1.482,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30870;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30894;; R$ 789,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30825;; R$ 59,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30791;; R$ 8.054,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30794;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30797;; R$ 684,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30770;; R$ - ; R$ 4.530,30 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31209;; R$ - ; R$ 1.307,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30758;; R$ - ; R$ 6.854,72 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30852;; R$ - ; R$ 353,54 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30802;; R$ - ; R$ 71,65 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30814;; R$ - ; R$ 173,63 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30712;; R$ - ; R$ 4.328,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30873;; R$ - ; R$ 512,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31230;; R$ - ; R$ 1.033,10 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30855;; R$ - ; R$ 352,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30805;; R$ - ; R$ 12,29 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30876;; R$ - ; R$ 481,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30761;; R$ - ; R$ 12.896,38 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;30773;; R$ - ; R$ 13.761,44 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31215;; R$ - ; R$ 1.451,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30776;; R$ - ; R$ 401,14 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30764;; R$ - ; R$ 30,78 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31221;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;30808;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30715;; R$ - ; R$ 259,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31227;; R$ - ; R$ 144,61 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30767;; R$ - ; R$ 1.076,21 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30858;; R$ - ; R$ 31,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30811;; R$ - ; R$ 14,35 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30879;; R$ - ; R$ 17,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30721;; R$ - ; R$ 1.900,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30882;; R$ - ; R$ 58,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30885;; R$ - ; R$ 612,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;30861;; R$ - ; R$ 139,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30779;; R$ - ; R$ 8.197,93 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30725;; R$ - ; R$ 479,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31234;; R$ - ; R$ 409,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30817;; R$ - ; R$ 59,31 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30864;; R$ - ; R$ 76,31 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30888;; R$ - ; R$ 181,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30782;; R$ - ; R$ 330,01 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;30785;; R$ - ; R$ 288,13 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30788;; R$ - ; R$ 9.199,62 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30891;; R$ - ; R$ 1.025,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30820;; R$ - ; R$ 45,40 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30867;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31237;; R$ - ; R$ 1.823,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30730;; R$ - ; R$ 97,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30741;; R$ - ; R$ 63,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30870;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30825;; R$ - ; R$ 59,55 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30894;; R$ - ; R$ 789,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30791;; R$ - ; R$ 8.054,78 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31240;; R$ - ; R$ 1.482,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;30794;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;30797;; R$ - ; R$ 684,00 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30390;PEF nº 006/2023; R$ 94.903,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30753;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;30358;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30638;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30632;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30635;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30611;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30614;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30623;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30629;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30602;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30608;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30605;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30599;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30700;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30703;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30706;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30673;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30676;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30679;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30682;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30685;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30688;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30691;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30694;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30697;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30650;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30659;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30709;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30718;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30724;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30733;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30736;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30744;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30747;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30750;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30597;PEF nº 001/2024; R$ 2.859,02 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30457;PEF nº 001/2024; R$ 427,31 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30585;PEF nº 006/2023; R$ 2.873,13 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30591;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30548;PEF nº 006/2023; R$ 7.007,03 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30527;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30505;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,10 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30471;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30490;PEF nº 006/2023; R$ 4.661,37 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30444;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30428;PEF nº 006/2023; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;30382;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30564;PEF nº 006/2023; R$ 3.347,59 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30595;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30589;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30587;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30593;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30559;PEF nº 006/2023; R$ 3.487,07 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30436;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30420;PEF nº 006/2023; R$ 1.032,21 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30390;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 94.903,31 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30394;PEF nº 006/2023; R$ 559,78 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30452;PEF nº 006/2023; R$ 649,47 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30476;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30495;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30532;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30516;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30566;PEF nº 001/2024; R$ 106,60 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30754;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30753;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30359;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30358;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;30354;0439/2022; R$ 7.143,28 ; R$ - ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30356;581/2023; R$ 3.191,70 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35062;; R$ 59,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34658;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34660;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35020;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34908;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34856;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34868;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34982;; R$ 29,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35124;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35082;; R$ 75,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34838;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35188;; R$ 490,68 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34734;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30756;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Liquidado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31210;0; R$ 326,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31262;0; R$ 1.712,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31235;0; R$ 102,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31231;0; R$ 258,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31228;0; R$ 36,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31222;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31238;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31241;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31299;0; R$ 362,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31289;0; R$ 128,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30868;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30865;0; R$ 19,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30862;0; R$ 34,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30859;0; R$ 7,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30856;0; R$ 88,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30853;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30826;0; R$ 14,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30821;0; R$ 11,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30818;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30815;0; R$ 43,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30812;0; R$ 3,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30809;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30806;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30803;0; R$ 17,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30798;0; R$ 171,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30892;0; R$ 256,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30895;0; R$ 197,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30889;0; R$ 45,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30886;0; R$ 153,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30883;0; R$ 14,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30880;0; R$ 4,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30877;0; R$ 120,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30871;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30762;0; R$ 3.224,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30771;0; R$ 1.132,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30765;0; R$ 7,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30768;0; R$ 269,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30786;0; R$ 72,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30789;0; R$ 2.299,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30795;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30792;0; R$ 2.013,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30783;0; R$ 82,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30780;0; R$ 2.049,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30777;0; R$ 100,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30774;0; R$ 3.440,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30603;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30602;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30608;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30605;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30606;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30600;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30599;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30639;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30638;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30632;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30633;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30636;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30635;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30611;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30609;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30615;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30612;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30614;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30623;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30627;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30629;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30630;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30698;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30697;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30700;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30695;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30694;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30689;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30691;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30692;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30686;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30688;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30685;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30682;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30683;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30680;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30679;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30676;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30677;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30674;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30673;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30703;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30704;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30707;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30706;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30701;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30650;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30659;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30657;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30663;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30751;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30748;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30750;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30747;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30718;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30709;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30710;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30744;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30745;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30736;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30739;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30734;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30733;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30728;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30724;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30719;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29674;PEF nº 001/2024; R$ 2.474,92 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30598;PEF nº 001/2024; R$ 2.859,02 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30597;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.859,02 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30457;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 427,31 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29486;PEF nº 006/2023; R$ 2.409,50 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29470;PEF nº 006/2023; R$ 7.419,20 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30592;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30591;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29621;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;27830;PEF nº 006/2023; R$ 2.028,13 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9837 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;29475;PEF nº 006/2023; R$ 5.550,40 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30585;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.873,13 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30548;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.007,03 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30505;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,10 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30527;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30471;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30490;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.661,37 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30444;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30382;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30428;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;29664;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10525 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30564;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.347,59 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30589;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30595;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30596;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10852 do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27834;PEF nº 006/2023; R$ 1.014,06 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9839 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29626;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30394;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 559,78 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30436;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30420;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.032,21 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27832;PEF nº 006/2023; R$ 1.014,06 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9838 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30495;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30476;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30532;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30516;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30452;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 649,47 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30559;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.487,07 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30587;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30593;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30594;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10851 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29477;PEF nº 006/2023; R$ 1.983,70 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10463 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29488;PEF nº 006/2023; R$ 803,17 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29472;PEF nº 006/2023; R$ 2.473,07 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10461 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29669;PEF nº 001/2024; R$ 45,82 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10527 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30566;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 106,60 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29479;PEF nº 001/2024; R$ 400,69 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10464 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30077;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30754;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30359;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29482;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10465 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29468;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10459 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29465;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10458 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30074;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29459;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 10456 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29456;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;30354;0439/2022; R$ - ; R$ 7.143,28 ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29955;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29953;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10626 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30356;581/2023; R$ - ; R$ 3.191,70 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;29989;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29961;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29959;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29963;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29965;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29957;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29967;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29979;0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10636 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29987;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.416,58 ; R$ - ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 10640 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29983;0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10638 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29985;0380/2021; R$ 1.233,01 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10639 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29981;0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10637 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34659;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34661;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34658;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34660;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35188;; R$ - ; R$ 490,68 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35189;PAD nº 0328/2021; R$ 490,68 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35124;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35125;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35082;; R$ - ; R$ 75,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35083;PAD nº 0328/2021; R$ 75,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35063;PAD nº 0328/2021; R$ 59,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35062;; R$ - ; R$ 59,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35020;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35021;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34839;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34838;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34734;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34735;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34868;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34869;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34857;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34856;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34909;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34908;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34982;; R$ - ; R$ 29,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34983;PAD nº 0328/2021; R$ 29,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30756;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 53.948,38 ;"Liquidado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31289;0; R$ - ; R$ 128,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31235;0; R$ - ; R$ 102,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31232;0; R$ 258,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31231;0; R$ - ; R$ 258,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31229;0; R$ 36,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31228;0; R$ - ; R$ 36,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31223;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31236;0; R$ 102,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31238;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31239;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31242;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31241;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31262;0; R$ - ; R$ 1.712,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31290;0; R$ 128,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30863;0; R$ 34,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30862;0; R$ - ; R$ 34,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30860;0; R$ 7,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30859;0; R$ - ; R$ 7,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30866;0; R$ 19,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30865;0; R$ - ; R$ 19,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30868;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30853;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30854;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30857;0; R$ 88,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30856;0; R$ - ; R$ 88,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30822;0; R$ 11,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30821;0; R$ - ; R$ 11,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30827;0; R$ 14,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30826;0; R$ - ; R$ 14,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30815;0; R$ - ; R$ 43,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30816;0; R$ 43,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30819;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30818;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30813;0; R$ 3,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30812;0; R$ - ; R$ 3,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30809;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30810;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30804;0; R$ 17,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30803;0; R$ - ; R$ 17,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30806;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30807;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30799;0; R$ 171,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30798;0; R$ - ; R$ 171,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31263;0; R$ 1.712,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30889;0; R$ - ; R$ 45,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30890;0; R$ 45,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30887;0; R$ 153,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30886;0; 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R$ 120,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30869;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30871;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30872;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30883;0; R$ - ; R$ 14,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30884;0; R$ 14,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30881;0; 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R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30778;0; R$ 100,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30777;0; R$ - ; R$ 100,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30775;0; R$ 3.440,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30774;0; R$ - ; R$ 3.440,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30783;0; R$ - ; R$ 82,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30781;0; R$ 2.049,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30780;0; R$ - ; R$ 2.049,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30784;0; R$ 82,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30796;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30795;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30793;0; R$ 2.013,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30792;0; R$ - ; R$ 2.013,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30789;0; R$ - ; R$ 2.299,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30790;0; R$ 2.299,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30786;0; R$ - ; R$ 72,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30787;0; R$ 72,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30762;0; R$ - ; R$ 3.224,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30771;0; R$ - ; R$ 1.132,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30772;0; R$ 1.132,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30769;0; R$ 269,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30766;0; R$ 7,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30763;0; R$ 3.224,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30765;0; R$ - ; R$ 7,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30768;0; R$ - ; R$ 269,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30603;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30630;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30627;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30612;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30615;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30609;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30636;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30633;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30639;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30600;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30606;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30663;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30657;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30698;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30695;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30692;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30689;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30686;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30680;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30674;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30677;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30683;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30704;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30701;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30707;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30751;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30748;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30719;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30728;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30710;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30745;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30739;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30734;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30598;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.859,02 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;29674;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.474,92 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30592;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;29621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;29486;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.409,50 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;27830;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.028,13 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9837 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;29475;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 5.550,40 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;29470;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.419,20 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;29664;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10525 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;27834;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.014,06 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9839 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30596;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10852 do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);27832;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.014,06 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9838 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29626;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29488;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 803,17 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29477;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.983,70 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10463 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);29472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.473,07 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10461 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30594;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10851 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29479;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 400,69 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10464 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;29669;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 45,82 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10527 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30074;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30077;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29482;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10465 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29468;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10459 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29465;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10458 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;29459;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 10456 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;29456;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29955;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;29953;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10626 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;29989;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29957;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29959;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29961;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29963;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29965;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;29967;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29983;0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10638 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29985;0380/2021; R$ - ; R$ 1.233,01 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10639 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29979;0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10636 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29981;0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10637 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29987;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.416,58 ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 10640 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35021;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34983;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 29,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34661;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34659;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35125;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35063;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 59,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35083;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 75,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34735;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35189;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 490,68 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34857;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34869;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34909;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34839;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31263;0; R$ - ; R$ 1.712,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31300;0; R$ - ; R$ 362,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31290;0; R$ - ; R$ 128,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31211;0; R$ - ; R$ 326,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31242;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31239;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31223;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31229;0; R$ - ; R$ 36,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31232;0; R$ - ; R$ 258,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31236;0; R$ - ; R$ 102,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30790;0; R$ - ; R$ 2.299,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30787;0; R$ - ; R$ 72,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30793;0; R$ - ; R$ 2.013,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30796;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30775;0; R$ - ; R$ 3.440,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30778;0; R$ - ; R$ 100,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30781;0; R$ - ; R$ 2.049,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30784;0; R$ - ; R$ 82,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30763;0; R$ - ; R$ 3.224,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30766;0; R$ - ; R$ 7,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30769;0; R$ - ; R$ 269,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30772;0; R$ - ; R$ 1.132,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30822;0; R$ - ; R$ 11,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30827;0; R$ - ; R$ 14,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30854;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30857;0; R$ - ; R$ 88,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30860;0; R$ - ; R$ 7,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30863;0; R$ - ; R$ 34,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30866;0; R$ - ; R$ 19,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30869;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30799;0; R$ - ; R$ 171,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30804;0; R$ - ; R$ 17,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30807;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30810;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30813;0; R$ - ; R$ 3,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30816;0; R$ - ; R$ 43,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30819;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30893;0; R$ - ; R$ 256,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30896;0; R$ - ; R$ 197,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30887;0; R$ - ; R$ 153,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30890;0; R$ - ; R$ 45,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30872;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30878;0; R$ - ; R$ 120,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30881;0; R$ - ; R$ 4,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);30884;0; R$ - ; R$ 14,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31215;; R$ 1.451,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31221;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31209;; R$ 1.307,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30721;; R$ 1.900,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30741;; R$ 63,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30725;; R$ 479,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30730;; R$ 97,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30715;; R$ 259,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30758;; R$ 6.854,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31227;; R$ 144,61 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31230;; R$ 1.033,10 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31234;; R$ 409,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31237;; R$ 1.823,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31240;; R$ 1.482,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30873;; R$ 512,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30802;; R$ 71,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30808;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30805;; R$ 12,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30811;; R$ 14,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30817;; R$ 59,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30814;; R$ 173,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30820;; R$ 45,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30858;; R$ 31,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30855;; R$ 352,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30852;; R$ 353,54 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30825;; R$ 59,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30861;; R$ 139,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30867;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30870;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30864;; R$ 76,31 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30879;; R$ 17,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30876;; R$ 481,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30882;; R$ 58,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30885;; R$ 612,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30888;; R$ 181,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30891;; R$ 1.025,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30894;; R$ 789,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30712;; R$ 4.328,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30776;; R$ 401,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30779;; R$ 8.197,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30785;; R$ 288,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30782;; R$ 330,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30794;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30797;; R$ 684,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30788;; R$ 9.199,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30791;; R$ 8.054,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30764;; R$ 30,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30767;; R$ 1.076,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30770;; R$ 4.530,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30773;; R$ 13.761,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30761;; R$ 12.896,38 ; R$ - ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30725;; R$ - ; R$ 479,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30741;; R$ - ; R$ 63,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31209;; R$ - ; R$ 1.307,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31221;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30758;; R$ - ; R$ 6.854,72 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31227;; R$ - ; R$ 144,61 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31230;; R$ - ; R$ 1.033,10 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31234;; R$ - ; R$ 409,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31237;; R$ - ; R$ 1.823,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30712;; R$ - ; R$ 4.328,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30721;; R$ - ; R$ 1.900,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30715;; R$ - ; R$ 259,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30730;; R$ - ; R$ 97,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30873;; R$ - ; R$ 512,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31240;; R$ - ; R$ 1.482,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30870;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30876;; R$ - ; R$ 481,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30879;; R$ - ; R$ 17,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30882;; R$ - ; R$ 58,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30885;; R$ - ; R$ 612,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30888;; R$ - ; R$ 181,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30894;; R$ - ; R$ 789,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30891;; R$ - ; R$ 1.025,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30797;; R$ - ; R$ 684,00 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30802;; R$ - ; R$ 71,65 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30805;; R$ - ; R$ 12,29 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30808;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30811;; R$ - ; R$ 14,35 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30814;; R$ - ; R$ 173,63 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30817;; R$ - ; R$ 59,31 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30820;; R$ - ; R$ 45,40 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30825;; R$ - ; R$ 59,55 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30852;; R$ - ; R$ 353,54 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30855;; R$ - ; R$ 352,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30858;; R$ - ; R$ 31,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30861;; R$ - ; R$ 139,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30864;; R$ - ; R$ 76,31 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30867;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30761;; R$ - ; R$ 12.896,38 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30747;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30750;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30753;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30767;; R$ - ; R$ 1.076,21 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30764;; R$ - ; R$ 30,78 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30770;; R$ - ; R$ 4.530,30 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30773;; R$ - ; R$ 13.761,44 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30776;; R$ - ; R$ 401,14 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30779;; R$ - ; R$ 8.197,93 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30782;; R$ - ; R$ 330,01 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30785;; R$ - ; R$ 288,13 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30794;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30791;; R$ - ; R$ 8.054,78 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30788;; R$ - ; R$ 9.199,62 ;COBRANÇA. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30697;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30700;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30694;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30691;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30688;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30682;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30685;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30679;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30676;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30673;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30706;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30703;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30709;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30718;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30724;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30733;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30736;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30744;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30390;PEF nº 006/2023; R$ 94.903,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30659;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30638;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30632;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30635;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30608;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30611;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30614;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30623;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30629;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30650;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30599;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30602;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30605;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30358;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31215;; R$ - ; R$ 1.451,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30505;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,10 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30495;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30471;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30476;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30444;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30532;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30490;PEF nº 006/2023; R$ 4.661,37 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30516;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30527;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30457;PEF nº 001/2024; R$ 427,31 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30452;PEF nº 006/2023; R$ 649,47 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34660;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34658;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35124;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35082;; R$ 75,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35188;; R$ 490,68 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34734;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34838;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35020;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35062;; R$ 59,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34868;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34856;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34908;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34982;; R$ 29,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30856;0; R$ 88,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30853;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30826;0; R$ 14,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30862;0; R$ 34,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30859;0; R$ 7,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30865;0; R$ 19,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30868;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30809;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30812;0; R$ 3,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30821;0; R$ 11,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30815;0; R$ 43,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30818;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30798;0; R$ 171,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30803;0; R$ 17,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30806;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31289;0; R$ 128,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31299;0; R$ 362,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31231;0; R$ 258,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31235;0; R$ 102,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31228;0; R$ 36,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31241;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31238;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31262;0; R$ 1.712,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31210;0; R$ 326,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31222;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30597;PEF nº 001/2024; R$ 2.859,02 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30595;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30600;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30599;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30605;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30606;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30608;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30603;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30602;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30593;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30591;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30589;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30585;PEF nº 006/2023; R$ 2.873,13 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30587;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30390;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 94.903,31 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30394;PEF nº 006/2023; R$ 559,78 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30382;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30428;PEF nº 006/2023; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30420;PEF nº 006/2023; R$ 1.032,21 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30436;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30630;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30627;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30623;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30614;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30611;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30615;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30609;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30612;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30636;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30635;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30633;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30632;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30629;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30639;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30638;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30650;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30548;PEF nº 006/2023; R$ 7.007,03 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30566;PEF nº 001/2024; R$ 106,60 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30564;PEF nº 006/2023; R$ 3.347,59 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30559;PEF nº 006/2023; R$ 3.487,07 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30354;0439/2022; R$ 7.143,28 ; R$ - ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30356;581/2023; R$ 3.191,70 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30358;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30359;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30756;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Liquidado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30754;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30753;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30762;0; R$ 3.224,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30751;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30748;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30747;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30750;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30765;0; R$ 7,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30768;0; R$ 269,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30774;0; R$ 3.440,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30786;0; R$ 72,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30783;0; R$ 82,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30771;0; R$ 1.132,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30777;0; R$ 100,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30780;0; R$ 2.049,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30789;0; R$ 2.299,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30792;0; R$ 2.013,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30795;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30698;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30697;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30700;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30695;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30694;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30691;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30692;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30686;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30688;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30689;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30685;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30683;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30682;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30680;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30679;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30676;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30677;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30674;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30673;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30704;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30707;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30706;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30703;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30701;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30709;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30710;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30718;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30719;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30724;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30728;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30733;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30734;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30736;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30739;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30745;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30744;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30883;0; R$ 14,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30880;0; R$ 4,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30871;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30877;0; R$ 120,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30886;0; R$ 153,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30889;0; R$ 45,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30892;0; R$ 256,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30895;0; R$ 197,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30663;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30657;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30659;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30596;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10852 do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30595;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30594;PEF nº 006/2023; R$ 3.327,32 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10851 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30597;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.859,02 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30598;PEF nº 001/2024; R$ 2.859,02 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30600;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30606;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30603;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30591;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30593;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30592;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30589;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29674;PEF nº 001/2024; R$ 2.474,92 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29621;PEF nº 006/2023; R$ 3.795,61 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29669;PEF nº 001/2024; R$ 45,82 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10527 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29985;0380/2021; R$ 1.233,01 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10639 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29981;0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10637 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29983;0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10638 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29979;0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10636 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29959;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29957;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29955;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29953;0622/2022; R$ 490,00 ; R$ - ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10626 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29967;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29963;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29965;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29961;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29456;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 3.050,73 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29989;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29987;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.416,58 ; R$ - ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 10640 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30074;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30077;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31290;0; R$ 128,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31211;0; R$ 326,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31210;0; R$ - ; R$ 326,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31236;0; R$ 102,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31235;0; R$ - ; R$ 102,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31232;0; R$ 258,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31231;0; R$ - ; R$ 258,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31228;0; R$ - ; R$ 36,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31223;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31229;0; R$ 36,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31222;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31262;0; R$ - ; R$ 1.712,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31263;0; R$ 1.712,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31238;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31239;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31242;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31241;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31289;0; R$ - ; R$ 128,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31299;0; R$ - ; R$ 362,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31300;0; R$ 362,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34735;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34734;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34869;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34868;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34856;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34857;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34838;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34839;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34908;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34909;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35189;PAD nº 0328/2021; R$ 490,68 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35188;; R$ - ; R$ 490,68 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35124;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35125;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35020;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35021;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34983;PAD nº 0328/2021; R$ 29,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34982;; R$ - ; R$ 29,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35082;; R$ - ; R$ 75,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35083;PAD nº 0328/2021; R$ 75,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35063;PAD nº 0328/2021; R$ 59,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35062;; R$ - ; R$ 59,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34661;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34659;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34660;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34658;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30892;0; R$ - ; R$ 256,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30893;0; R$ 256,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30896;0; R$ 197,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30895;0; R$ - ; R$ 197,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30887;0; R$ 153,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30886;0; R$ - ; R$ 153,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30890;0; R$ 45,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30889;0; R$ - ; R$ 45,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30883;0; R$ - ; R$ 14,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30884;0; R$ 14,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30880;0; R$ - ; R$ 4,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30881;0; R$ 4,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30871;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30872;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30878;0; R$ 120,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30877;0; R$ - ; R$ 120,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30819;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30818;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30816;0; R$ 43,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30810;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30809;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30812;0; R$ - ; R$ 3,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30813;0; R$ 3,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30815;0; R$ - ; R$ 43,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30798;0; R$ - ; R$ 171,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30804;0; R$ 17,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30803;0; R$ - ; R$ 17,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30807;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30806;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30865;0; R$ - ; R$ 19,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30866;0; R$ 19,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30869;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30868;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30862;0; R$ - ; R$ 34,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30863;0; R$ 34,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30860;0; R$ 7,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30859;0; R$ - ; R$ 7,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30821;0; R$ - ; R$ 11,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30822;0; R$ 11,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30826;0; R$ - ; R$ 14,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30827;0; R$ 14,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30853;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30854;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30857;0; R$ 88,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30856;0; R$ - ; R$ 88,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30799;0; R$ 171,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30382;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30354;0439/2022; R$ - ; R$ 7.143,28 ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30356;581/2023; R$ - ; R$ 3.191,70 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30751;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30748;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30756;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 53.948,38 ;"Liquidado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30710;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30719;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30704;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30701;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30728;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30734;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30739;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30745;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30674;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30677;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30680;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30683;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30689;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30686;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30692;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30695;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30698;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30359;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30564;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.347,59 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30566;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 106,60 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30559;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.487,07 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30663;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30585;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.873,13 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30587;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30548;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.007,03 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30639;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30636;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30630;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30627;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30633;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30615;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30609;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30612;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30754;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30771;0; R$ - ; R$ 1.132,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30769;0; R$ 269,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30774;0; R$ - ; R$ 3.440,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30772;0; R$ 1.132,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30768;0; R$ - ; R$ 269,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30766;0; R$ 7,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30765;0; R$ - ; R$ 7,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30762;0; R$ - ; R$ 3.224,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30763;0; R$ 3.224,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30787;0; R$ 72,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30786;0; R$ - ; R$ 72,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30790;0; R$ 2.299,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30789;0; R$ - ; R$ 2.299,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30793;0; R$ 2.013,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30792;0; R$ - ; R$ 2.013,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30796;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30795;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30777;0; R$ - ; R$ 100,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30775;0; R$ 3.440,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30778;0; R$ 100,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30780;0; R$ - ; R$ 2.049,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30781;0; R$ 2.049,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30784;0; R$ 82,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30783;0; R$ - ; R$ 82,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30707;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30505;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,10 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30490;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.661,37 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30495;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30476;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30444;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30657;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30428;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30471;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30452;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 649,47 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30457;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 427,31 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30436;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30394;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 559,78 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30527;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30516;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30420;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.032,21 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27834;PEF nº 006/2023; R$ 1.014,06 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9839 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27830;PEF nº 006/2023; R$ 2.028,13 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9837 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29465;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10458 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29468;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10459 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;27832;PEF nº 006/2023; R$ 1.014,06 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9838 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29664;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10525 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29626;PEF nº 006/2023; R$ 3.158,18 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30532;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29488;PEF nº 006/2023; R$ 803,17 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29482;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ 1.779,57 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10465 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29477;PEF nº 006/2023; R$ 1.983,70 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10463 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29486;PEF nº 006/2023; R$ 2.409,50 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29475;PEF nº 006/2023; R$ 5.550,40 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29459;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ 2.288,02 ; R$ - ;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 10456 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29479;PEF nº 001/2024; R$ 400,69 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10464 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29470;PEF nº 006/2023; R$ 7.419,20 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29472;PEF nº 006/2023; R$ 2.473,07 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10461 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30763;0; R$ - ; R$ 3.224,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30766;0; R$ - ; R$ 7,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30769;0; R$ - ; R$ 269,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30772;0; R$ - ; R$ 1.132,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30793;0; R$ - ; R$ 2.013,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30796;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30787;0; R$ - ; R$ 72,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30790;0; R$ - ; R$ 2.299,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30775;0; R$ - ; R$ 3.440,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30778;0; R$ - ; R$ 100,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30781;0; R$ - ; R$ 2.049,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30784;0; R$ - ; R$ 82,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27832;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.014,06 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9838 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27834;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.014,06 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9839 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29465;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 10458 do empenho 1025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29468;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 10459 do empenho 1026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;27830;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.028,13 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 9837 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29664;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10525 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29669;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 45,82 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10527 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29626;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.158,18 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29488;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 803,17 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29486;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.409,50 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 10467 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 17/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29456;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 3.050,73 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29470;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.419,20 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10460 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período do Gozo 08/07/2024 a 25/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29459;PORTARIA Nº 0910/2024; R$ - ; R$ 2.288,02 ;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 10456 do empenho 1024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do processo de reestruturação do sistema de gestão do coren-AP em Recife /Macapa-AP/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29482;PORTARIA Nº 0923/2024; R$ - ; R$ 1.779,57 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 10465 do empenho 1028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do 9º Fórum Americano de Qualidade e Segurança na Saúde em Recife /São Paulo/Recife no período 08/07/2024 a 11/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29477;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.983,70 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10463 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29479;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 400,69 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10464 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29475;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 5.550,40 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 10462 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 08/07/2024 a 01/08/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.473,07 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 10461 do empenho 5, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29987;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.416,58 ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 10640 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3386 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente a Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31300;0; R$ - ; R$ 362,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29674;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.474,92 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30077;PORTARIA Nº 01048/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1035, Arquivo Banco , Recibo 03/07/2024 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o translado de retorno dos funcionários de limoeiro e caruaru no dia 03/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29989;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 10641 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24056 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente a competência 06/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30074;PORTARIA Nº 0974/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1034, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31ª Assembleia Ordinária de Presidente no Cofen em Recife/Brasilia/Recife no período 03/07/2024 a 05/07/2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29981;0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10637 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1826 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29979;0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10636 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29985;0380/2021; R$ - ; R$ 1.233,01 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10639 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1830 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29983;0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 10638 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 07/2024." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29961;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29959;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29963;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29967;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29965;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns." 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29957;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29955;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35160 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente ao serviço prestado no Onix de placa RZN4B48. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29953;0622/2022; R$ - ; R$ 490,00 ;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 10626 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 492462 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 13/02/2024 cfe o despacho N° 036/2024 DCC. Referente a compra de Vedador ,filtro, lubrificantes, onix placa rzn4b48 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31290;0; R$ - ; R$ 128,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30863;0; R$ - ; R$ 34,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30860;0; R$ - ; R$ 7,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30866;0; R$ - ; R$ 19,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30869;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30857;0; R$ - ; R$ 88,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30854;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30822;0; R$ - ; R$ 11,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30827;0; R$ - ; R$ 14,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30810;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30813;0; R$ - ; R$ 3,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30819;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30816;0; R$ - ; R$ 43,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30804;0; R$ - ; R$ 17,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30807;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30799;0; R$ - ; R$ 171,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31263;0; R$ - ; R$ 1.712,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31242;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31223;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31229;0; R$ - ; R$ 36,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31236;0; R$ - ; R$ 102,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31232;0; R$ - ; R$ 258,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31239;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31211;0; R$ - ; R$ 326,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30884;0; R$ - ; R$ 14,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30881;0; R$ - ; R$ 4,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30872;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30878;0; R$ - ; R$ 120,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30887;0; R$ - ; R$ 153,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30890;0; R$ - ; R$ 45,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30896;0; R$ - ; R$ 197,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30893;0; R$ - ; R$ 256,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30592;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.795,61 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30594;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10851 do empenho 1037, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30596;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.327,32 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10852 do empenho 6, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30598;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.859,02 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 439, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34735;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34659;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34661;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35125;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35189;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 490,68 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35021;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35083;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 75,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35063;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 59,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34983;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 29,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34869;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34857;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34839;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34909;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31037;0; R$ - ; R$ 3.298,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31040;0; R$ - ; R$ 4.025,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31038;; R$ 16.101,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31153;; R$ 59,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31152;0; R$ - ; R$ 441,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31144;0; 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R$ - ; R$ 413,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31052;0; R$ - ; R$ 2.419,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31053;; R$ 376,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31082;; R$ 10.938,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31076;0; R$ - ; R$ 14,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31087;0; R$ - ; R$ 329,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31084;0; R$ - ; R$ 2.734,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31074;; R$ 56,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31058;0; R$ - ; R$ 1.640,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31055;0; R$ - ; R$ 94,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31056;; R$ 6.560,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30755;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10906 do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31068;; R$ 1.631,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31302;0; R$ - ; R$ 407,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31100;; R$ 790,72 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31145;; R$ 2.837,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31295;0; R$ - ; R$ 709,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30912;; R$ 118,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31286;0; R$ - ; R$ 197,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30357;581/2023; R$ - ; R$ 3.078,31 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31071;; R$ 93,44 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31273;0; R$ - ; R$ 91,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31277;0; R$ - ; R$ 23,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31065;; R$ 366,33 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31094;; R$ 988,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31282;0; R$ - ; R$ 195,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31284;0; R$ - ; R$ 247,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31279;0; R$ - ; R$ 119,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31085;; R$ 1.316,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31088;; R$ 780,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31079;; R$ 477,23 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30900;; R$ 679,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30897;; R$ 11.326,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30903;; R$ 4.852,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30906;; R$ 1.790,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30909;; R$ 163,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30708;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30711;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10891 do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30702;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30705;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30720;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30735;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30729;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30746;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30740;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30675;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30678;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30681;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30684;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30690;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30693;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30696;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30699;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30687;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30601;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30607;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30604;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30590;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30588;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10848 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30586;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.726,00 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30749;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30752;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30658;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30664;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30640;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30634;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30637;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30631;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30628;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30616;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30613;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30610;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34745;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29969;0496/2016; R$ - ; R$ 3.725,75 ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10634 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35001;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35025;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34879;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34789;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34821;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35111;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35069;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 64,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35055;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35095;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29977;0441/2022; R$ - ; R$ 14.599,94 ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35195;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 582,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31035;; R$ 13.194,85 ; R$ - ;COBRANÇA 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41208;; R$ - ; R$ 1.453,94 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38881;; R$ 13.964,28 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31047;; R$ 7.874,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;37689;0; R$ - ; R$ 1.967,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34665;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34663;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34595;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34593;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34591;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34589;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38881;; R$ - ; R$ 13.964,28 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31094;; R$ - ; R$ 988,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31100;; R$ - ; R$ 790,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31139;; R$ - ; R$ 741,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31133;; R$ - ; R$ 683,97 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31091;; R$ - ; R$ 8.147,76 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31097;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31103;; R$ - ; R$ 161,73 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31082;; R$ - ; R$ 10.938,56 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31175;; R$ - ; R$ 3.476,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31171;; R$ - ; R$ 3.442,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30912;; R$ - ; R$ 118,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;30909;; R$ - ; R$ 163,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31035;; R$ - ; R$ 13.194,85 ;COBRANÇA 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31044;; R$ - ; R$ 1.653,97 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31041;; R$ - ; R$ 279,64 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31145;; R$ - ; R$ 2.837,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31038;; R$ - ; R$ 16.101,23 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31124;; R$ - ; R$ 85,86 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31130;; R$ - ; R$ 179,81 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31136;; R$ - ; R$ 15,94 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31106;; R$ - ; R$ 707,08 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31112;; R$ - ; R$ 40,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31109;; R$ - ; R$ 209,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31153;; R$ - ; R$ 59,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31150;; R$ - ; R$ 1.767,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31068;; R$ - ; R$ 1.631,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31079;; R$ - ; R$ 477,23 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31071;; R$ - ; R$ 93,44 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31065;; R$ - ; R$ 366,33 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30900;; R$ - ; R$ 679,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;30897;; R$ - ; R$ 11.326,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31074;; R$ - ; R$ 56,53 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31056;; R$ - ; R$ 6.560,47 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31050;; R$ - ; R$ 9.676,34 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31053;; R$ - ; R$ 376,90 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31168;; R$ - ; R$ 954,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31162;; R$ - ; R$ 98,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31156;; R$ - ; R$ 1.139,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31159;; R$ - ; R$ 1.809,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31085;; R$ - ; R$ 1.316,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31088;; R$ - ; R$ 780,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31121;; R$ - ; R$ 87,10 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31127;; R$ - ; R$ 106,73 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31115;; R$ - ; R$ 62,40 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31118;; R$ - ; R$ 120,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30906;; R$ - ; R$ 1.790,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;30903;; R$ - ; R$ 4.852,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31047;; R$ - ; R$ 7.874,75 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30915;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Liquidado a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30588;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10848 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30586;PEF nº 006/2023; R$ 2.873,13 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30590;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34879;PAD nº 0328/2021; R$ 10,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34878;; R$ - ; R$ 10,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34820;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34821;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34788;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34789;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34745;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34744;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35194;; R$ - ; R$ 582,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35195;PAD nº 0328/2021; R$ 582,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34663;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34664;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34662;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34665;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35054;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35055;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35095;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35094;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35068;; R$ - ; R$ 64,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35069;PAD nº 0328/2021; R$ 64,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35110;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35111;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34594;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34593;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34589;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34588;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34590;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34591;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34592;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34595;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35000;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35001;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35024;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35025;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);30800;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);29977;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);29969;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10634 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);30357;581/2023; R$ 3.191,70 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29977;0441/2022; R$ - ; R$ 107,17 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. )" 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29977;0441/2022; R$ - ; R$ 791,41 ;"IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. )" 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29977;0441/2022; R$ - ; R$ 164,88 ;"CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. )" 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);29977;0441/2022; R$ - ; R$ 494,63 ;"Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. )" 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30357;581/2023; R$ - ; R$ 0,65 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30357;581/2023; R$ - ; R$ 75,02 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30357;581/2023; R$ - ; R$ 3,03 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30357;581/2023; R$ - ; R$ 31,26 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30357;581/2023; R$ - ; R$ 1,01 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30357;581/2023; R$ - ; R$ 2,42 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;29977;0441/2022; R$ - ; R$ 329,76 ;"ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. )" 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31301;0; R$ - ; R$ 407,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31302;0; R$ 407,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31172;0; R$ - ; R$ 860,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31170;0; R$ 238,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31151;0; R$ - ; R$ 441,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31154;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31152;0; R$ 441,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31160;0; R$ - ; R$ 452,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31158;0; R$ 284,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31157;0; R$ - ; R$ 284,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31155;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31286;0; R$ 197,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31285;0; R$ - ; R$ 197,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31294;0; R$ - ; R$ 709,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31295;0; R$ 709,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31284;0; R$ 247,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31283;0; R$ - ; R$ 247,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31282;0; R$ 195,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31281;0; R$ - ; R$ 195,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31278;0; R$ - ; R$ 119,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31279;0; R$ 119,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31272;0; R$ - ; R$ 91,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31273;0; R$ 91,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31276;0; R$ - ; R$ 23,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31277;0; R$ 23,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31075;0; R$ - ; R$ 14,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31058;0; R$ 1.640,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31057;0; R$ - ; R$ 1.640,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31084;0; R$ 2.734,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31086;0; R$ - ; R$ 329,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31087;0; R$ 329,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31083;0; R$ - ; R$ 2.734,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31076;0; R$ 14,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31051;0; R$ - ; R$ 2.419,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31046;0; R$ 413,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31054;0; R$ - ; R$ 94,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31055;0; R$ 94,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31052;0; R$ 2.419,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31043;0; R$ 69,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31042;0; R$ - ; R$ 69,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31040;0; R$ 4.025,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31045;0; R$ - ; R$ 413,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31039;0; R$ - ; R$ 4.025,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31037;0; R$ 3.298,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31036;0; R$ - ; R$ 3.298,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31092;0; R$ - ; R$ 2.036,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31093;0; R$ 2.036,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31099;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31098;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31104;0; R$ - ; R$ 40,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31105;0; R$ 40,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31107;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31108;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31110;0; R$ - ; R$ 52,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31111;0; R$ 52,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31113;0; R$ - ; R$ 10,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31114;0; R$ 10,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31116;0; R$ - ; R$ 15,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31117;0; R$ 15,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31120;0; R$ 30,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31119;0; R$ - ; R$ 30,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31140;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31141;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31144;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31143;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31134;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31132;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31138;0; R$ 3,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31137;0; R$ - ; R$ 3,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31135;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31125;0; R$ - ; R$ 21,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31123;0; R$ 21,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31122;0; R$ - ; R$ 21,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31131;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31129;0; R$ 26,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31126;0; R$ 21,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31128;0; R$ - ; R$ 26,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31169;0; R$ - ; R$ 238,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31161;0; R$ 452,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31163;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31164;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31185;0; R$ 869,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31184;0; R$ - ; R$ 869,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31183;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31182;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31173;0; R$ 860,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);37688;0; R$ - ; R$ 1.967,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);37689;0; R$ 1.967,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30586;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 358,51 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30586;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 108,47 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;29969;0496/2016; R$ - ; R$ 226,48 ;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10634 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024.)" 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30586;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 680,15 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024.) 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41208;; R$ 1.453,94 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30752;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30720;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30711;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10891 do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30729;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30740;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30735;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30749;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;30746;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30755;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10906 do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30979;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30970;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30994;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30985;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30973;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30988;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30956;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30959;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30962;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30967;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30950;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30953;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30947;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30944;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30941;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30936;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30930;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30933;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30918;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30921;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30927;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30924;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30631;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30640;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30696;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30699;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30693;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30684;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30690;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30681;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30675;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30678;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30702;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30705;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30708;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30687;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30601;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30604;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30628;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30664;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30658;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30613;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30616;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30637;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30634;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30610;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30607;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31033;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31030;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31027;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31021;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30997;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31024;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31000;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31003;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31006;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31009;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31012;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31015;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31018;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;30915;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Liquidado a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30800;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35054;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35094;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35068;; R$ 64,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35110;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34662;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35194;; R$ 582,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34664;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34588;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34592;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34590;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34594;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35000;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34878;; R$ 10,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34820;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34788;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34744;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35024;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31169;0; R$ 238,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31172;0; R$ 860,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31184;0; R$ 869,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31182;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31143;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31140;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31137;0; R$ 3,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31134;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31125;0; R$ 21,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31122;0; R$ 21,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31131;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31128;0; R$ 26,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31104;0; R$ 40,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31107;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31092;0; R$ 2.036,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31086;0; R$ 329,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31098;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31110;0; R$ 52,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31113;0; R$ 10,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31116;0; R$ 15,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31119;0; R$ 30,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31054;0; R$ 94,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31051;0; R$ 2.419,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31042;0; R$ 69,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31045;0; R$ 413,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31075;0; R$ 14,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31057;0; R$ 1.640,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31083;0; R$ 2.734,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31036;0; R$ 3.298,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31039;0; R$ 4.025,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31294;0; R$ 709,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31281;0; R$ 195,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31283;0; R$ 247,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31285;0; R$ 197,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31278;0; R$ 119,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31276;0; R$ 23,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31272;0; R$ 91,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31301;0; R$ 407,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31151;0; R$ 441,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31154;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31157;0; R$ 284,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31163;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31160;0; R$ 452,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);37688;0; R$ 1.967,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31009;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31006;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31003;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31000;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30997;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30941;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30944;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30947;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30953;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30950;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30967;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30962;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30959;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30956;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30985;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30994;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30988;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30970;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30973;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30979;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31027;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31030;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31033;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30933;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30930;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30936;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30927;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30924;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30921;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;30918;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31024;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31021;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31018;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31015;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;31012;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31181;; R$ - ; R$ 38,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;31142;; R$ - ; R$ 114,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30897;; R$ 11.326,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31065;; R$ 366,33 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31145;; R$ 2.837,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31047;; R$ 7.874,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31124;; R$ 85,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31106;; R$ 707,08 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31035;; R$ 13.194,85 ; R$ - ;COBRANÇA 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31150;; R$ 1.767,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31068;; R$ 1.631,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31038;; R$ 16.101,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31050;; R$ 9.676,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31109;; R$ 209,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31130;; R$ 179,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31041;; R$ 279,64 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31053;; R$ 376,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31153;; R$ 59,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31044;; R$ 1.653,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31112;; R$ 40,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31136;; R$ 15,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30900;; R$ 679,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31071;; R$ 93,44 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31079;; R$ 477,23 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31156;; R$ 1.139,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31118;; R$ 120,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30903;; R$ 4.852,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31085;; R$ 1.316,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31159;; R$ 1.809,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31121;; R$ 87,10 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31162;; R$ 98,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31168;; R$ 954,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31056;; R$ 6.560,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30906;; R$ 1.790,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31088;; R$ 780,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31127;; R$ 106,73 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31115;; R$ 62,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31074;; R$ 56,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31082;; R$ 10.938,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31133;; R$ 683,97 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31171;; R$ 3.442,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31094;; R$ 988,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30909;; R$ 163,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31175;; R$ 3.476,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31091;; R$ 8.147,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31139;; R$ 741,00 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30912;; R$ 118,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31100;; R$ 790,72 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31097;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31103;; R$ 161,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31142;; R$ 114,00 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31181;; R$ 38,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31145;; R$ - ; R$ 2.837,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31035;; R$ - ; R$ 13.194,85 ;COBRANÇA 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31047;; R$ - ; R$ 7.874,75 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31124;; R$ - ; R$ 85,86 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31106;; R$ - ; R$ 707,08 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;30897;; R$ - ; R$ 11.326,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31065;; R$ - ; R$ 366,33 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31109;; R$ - ; R$ 209,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31130;; R$ - ; R$ 179,81 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31038;; R$ - ; R$ 16.101,23 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31050;; R$ - ; R$ 9.676,34 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31150;; R$ - ; R$ 1.767,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31068;; R$ - ; R$ 1.631,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31041;; R$ - ; R$ 279,64 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31053;; R$ - ; R$ 376,90 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;30900;; R$ - ; R$ 679,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31071;; R$ - ; R$ 93,44 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31153;; R$ - ; R$ 59,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31044;; R$ - ; R$ 1.653,97 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31112;; R$ - ; R$ 40,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31136;; R$ - ; R$ 15,94 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31118;; R$ - ; R$ 120,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31156;; R$ - ; R$ 1.139,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31079;; R$ - ; R$ 477,23 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;30903;; R$ - ; R$ 4.852,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31159;; R$ - ; R$ 1.809,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;31085;; R$ - ; R$ 1.316,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31162;; R$ - ; R$ 98,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;31121;; R$ - ; R$ 87,10 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;30906;; R$ - ; R$ 1.790,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31088;; R$ - ; R$ 780,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31127;; R$ - ; R$ 106,73 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31168;; R$ - ; R$ 954,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31056;; R$ - ; R$ 6.560,47 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31115;; R$ - ; R$ 62,40 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31074;; R$ - ; R$ 56,53 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;30909;; R$ - ; R$ 163,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31171;; R$ - ; R$ 3.442,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31082;; R$ - ; R$ 10.938,56 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31133;; R$ - ; R$ 683,97 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31094;; R$ - ; R$ 988,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31175;; R$ - ; R$ 3.476,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31139;; R$ - ; R$ 741,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31091;; R$ - ; R$ 8.147,76 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;30912;; R$ - ; R$ 118,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31100;; R$ - ; R$ 790,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31097;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31181;; R$ - ; R$ 38,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31103;; R$ - ; R$ 161,73 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31142;; R$ - ; R$ 114,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31026;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31029;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31032;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30917;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30920;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30923;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30926;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30929;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30932;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30935;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30938;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30943;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30946;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30949;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30952;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30955;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30958;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30961;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30964;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30969;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30972;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30975;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30984;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30987;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30990;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30996;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30999;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31002;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31005;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31008;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31011;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31014;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31017;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31020;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31023;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;30915;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Liquidado a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30800;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35194;; R$ 582,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34744;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34788;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35094;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35110;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34820;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34878;; R$ 10,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35024;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35000;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34662;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34664;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35068;; R$ 64,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35054;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34588;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34590;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34592;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34594;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31283;0; R$ 247,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31281;0; R$ 195,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31278;0; R$ 119,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31276;0; R$ 23,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31272;0; R$ 91,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31285;0; R$ 197,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31294;0; R$ 709,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31184;0; R$ 869,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31182;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31160;0; R$ 452,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31157;0; R$ 284,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31151;0; R$ 441,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31154;0; 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R$ 94,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31051;0; R$ 2.419,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31045;0; R$ 413,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31042;0; R$ 69,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31172;0; R$ 860,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31169;0; R$ 238,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31163;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);37688;0; R$ 1.967,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30933;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30932;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30929;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30930;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30935;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30936;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30938;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30926;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30927;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30924;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30920;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30923;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30918;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30921;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30917;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31024;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31021;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31023;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31020;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31018;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31017;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31014;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31015;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31011;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31012;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31008;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31009;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31006;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31005;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31003;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31002;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30996;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30999;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31000;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30997;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30941;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30943;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30944;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30946;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30947;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30952;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30953;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30949;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30950;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30967;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30964;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30969;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30962;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30961;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30959;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30958;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30955;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30956;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30987;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30988;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30984;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30985;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30994;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30990;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30972;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30970;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30973;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30975;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30979;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31027;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31029;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31033;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31030;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31032;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31026;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30586;PEF nº 006/2023; R$ 2.873,13 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30590;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30588;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10848 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30755;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10906 do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30357;581/2023; R$ 3.191,70 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;30915;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Liquidado a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29969;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10634 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30800;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29977;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35000;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35001;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34878;; R$ - ; R$ 10,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34879;PAD nº 0328/2021; R$ 10,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34744;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34745;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34821;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34820;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34788;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34789;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35025;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35024;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35054;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35055;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35068;; R$ - ; R$ 64,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35069;PAD nº 0328/2021; R$ 64,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35094;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35095;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35110;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35111;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35195;PAD nº 0328/2021; R$ 582,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35194;; R$ - ; R$ 582,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34663;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34664;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34662;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34665;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34588;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34590;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34589;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34592;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34591;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34594;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34595;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34593;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31164;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31163;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31161;0; R$ 452,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31160;0; R$ - ; R$ 452,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31144;0; 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R$ 195,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31273;0; R$ 91,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31272;0; R$ - ; R$ 91,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31277;0; R$ 23,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31276;0; R$ - ; R$ 23,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31170;0; R$ 238,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31172;0; R$ - ; R$ 860,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31173;0; R$ 860,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31184;0; R$ - ; R$ 869,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31185;0; R$ 869,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31183;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31182;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31285;0; R$ - ; R$ 197,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31286;0; R$ 197,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31295;0; R$ 709,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31294;0; R$ - ; R$ 709,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);37689;0; R$ 1.967,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);37688;0; R$ - ; R$ 1.967,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30607;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30601;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30640;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30631;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30637;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30634;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30610;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30613;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30616;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30628;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30604;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30702;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31024;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31030;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31033;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30708;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31027;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30705;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30681;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30675;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30678;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30684;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30690;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30696;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30693;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30658;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30687;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30699;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31021;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31018;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31012;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31009;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31015;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31006;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31003;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31000;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30997;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30994;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30988;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30979;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30985;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30970;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30973;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30944;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30953;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30664;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30941;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30947;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30950;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30967;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30962;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30959;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30956;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30918;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30921;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30927;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30924;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30936;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30933;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30930;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30729;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30735;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30740;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30746;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30720;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30711;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10891 do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30749;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30752;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30586;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.873,13 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30590;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30588;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10848 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30755;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10906 do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30357;581/2023; R$ - ; R$ 3.191,70 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;29969;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10634 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;29977;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34821;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34789;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34879;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35195;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 582,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34745;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35069;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 64,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34591;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34595;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34593;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35055;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34589;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35111;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35095;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34663;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34665;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35001;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35025;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31170;0; R$ - ; R$ 238,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31144;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31152;0; R$ - ; R$ 441,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31155;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31158;0; R$ - ; R$ 284,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31161;0; R$ - ; R$ 452,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31164;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31138;0; R$ - ; R$ 3,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31141;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31132;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31135;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31120;0; R$ - ; R$ 30,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31123;0; R$ - ; R$ 21,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31126;0; R$ - ; R$ 21,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31129;0; R$ - ; R$ 26,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31093;0; R$ - ; R$ 2.036,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31099;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31105;0; R$ - ; R$ 40,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31108;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31111;0; R$ - ; R$ 52,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31114;0; R$ - ; R$ 10,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31117;0; R$ - ; R$ 15,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31037;0; R$ - ; R$ 3.298,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31040;0; R$ - ; R$ 4.025,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31043;0; R$ - ; R$ 69,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31046;0; R$ - ; R$ 413,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31052;0; R$ - ; R$ 2.419,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31055;0; R$ - ; R$ 94,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31058;0; R$ - ; R$ 1.640,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31076;0; R$ - ; R$ 14,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31084;0; R$ - ; R$ 2.734,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31087;0; R$ - ; R$ 329,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31183;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31185;0; R$ - ; R$ 869,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31173;0; R$ - ; R$ 860,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31295;0; R$ - ; R$ 709,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31286;0; R$ - ; R$ 197,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31302;0; R$ - ; R$ 407,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31273;0; R$ - ; R$ 91,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31277;0; R$ - ; R$ 23,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31284;0; R$ - ; R$ 247,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31282;0; R$ - ; R$ 195,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31279;0; R$ - ; R$ 119,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);37689;0; R$ - ; R$ 1.967,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30601;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30607;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30604;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30628;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30616;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30613;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30610;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30637;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30631;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30634;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;30640;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30664;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30658;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30687;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30708;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30702;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30705;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30675;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30678;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30681;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30684;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30693;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30690;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30696;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30699;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30720;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30711;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10891 do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30729;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30735;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30740;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30746;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30752;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;30749;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31100;; R$ 790,72 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31145;; R$ 2.837,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30912;; R$ 118,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30900;; R$ 679,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30897;; R$ 11.326,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30909;; R$ 163,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30906;; R$ 1.790,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;30903;; R$ 4.852,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31065;; R$ 366,33 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31071;; R$ 93,44 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31079;; R$ 477,23 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31088;; R$ 780,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31085;; R$ 1.316,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31094;; R$ 988,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31053;; R$ 376,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31050;; R$ 9.676,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31041;; R$ 279,64 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31044;; R$ 1.653,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31056;; R$ 6.560,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31074;; R$ 56,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31082;; R$ 10.938,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31181;; R$ 38,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31038;; R$ 16.101,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31109;; R$ 209,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31112;; R$ 40,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31118;; R$ 120,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31115;; R$ 62,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31106;; R$ 707,08 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31103;; R$ 161,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31091;; R$ 8.147,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31097;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31136;; R$ 15,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31133;; R$ 683,97 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31139;; R$ 741,00 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31142;; R$ 114,00 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31130;; R$ 179,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31127;; R$ 106,73 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31124;; R$ 85,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31121;; R$ 87,10 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31162;; R$ 98,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31171;; R$ 3.442,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31168;; R$ 954,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31175;; R$ 3.476,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31150;; R$ 1.767,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31153;; R$ 59,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31159;; R$ 1.809,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31156;; R$ 1.139,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31068;; R$ 1.631,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31047;; R$ 7.874,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31035;; R$ 13.194,85 ; R$ - ;COBRANÇA 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31068;; R$ - ; R$ 1.631,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30912;; R$ - ; R$ 118,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30909;; R$ - ; R$ 163,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30906;; R$ - ; R$ 1.790,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30903;; R$ - ; R$ 4.852,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30938;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30935;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30932;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30929;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30926;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30923;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30920;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30917;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31023;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30990;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30984;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30987;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30975;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30972;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30943;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30952;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30949;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30946;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30969;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30961;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30964;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30958;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30955;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31020;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31014;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31017;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31008;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31011;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31005;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31002;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30999;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30996;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31145;; R$ - ; R$ 2.837,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31065;; R$ - ; R$ 366,33 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31071;; R$ - ; R$ 93,44 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30897;; R$ - ; R$ 11.326,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;30900;; R$ - ; R$ 679,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31100;; R$ - ; R$ 790,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31079;; R$ - ; R$ 477,23 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31088;; R$ - ; R$ 780,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31085;; R$ - ; R$ 1.316,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31094;; R$ - ; R$ 988,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31121;; R$ - ; R$ 87,10 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31124;; R$ - ; R$ 85,86 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31127;; R$ - ; R$ 106,73 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31130;; R$ - ; R$ 179,81 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31142;; R$ - ; R$ 114,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31139;; R$ - ; R$ 741,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31136;; R$ - ; R$ 15,94 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31133;; R$ - ; R$ 683,97 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31091;; R$ - ; R$ 8.147,76 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31097;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31106;; R$ - ; R$ 707,08 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31103;; R$ - ; R$ 161,73 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31109;; R$ - ; R$ 209,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31112;; R$ - ; R$ 40,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31115;; R$ - ; R$ 62,40 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31118;; R$ - ; R$ 120,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31041;; R$ - ; R$ 279,64 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31044;; R$ - ; R$ 1.653,97 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31050;; R$ - ; R$ 9.676,34 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31053;; R$ - ; R$ 376,90 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31056;; R$ - ; R$ 6.560,47 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31074;; R$ - ; R$ 56,53 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31082;; R$ - ; R$ 10.938,56 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31038;; R$ - ; R$ 16.101,23 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31032;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31029;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31162;; R$ - ; R$ 98,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31026;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31168;; R$ - ; R$ 954,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31171;; R$ - ; R$ 3.442,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31153;; R$ - ; R$ 59,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31150;; R$ - ; R$ 1.767,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31156;; R$ - ; R$ 1.139,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31159;; R$ - ; R$ 1.809,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31181;; R$ - ; R$ 38,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31175;; R$ - ; R$ 3.476,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31047;; R$ - ; R$ 7.874,75 ;COBRANÇA. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31035;; R$ - ; R$ 13.194,85 ;COBRANÇA 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31151;0; R$ 441,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34878;; R$ 10,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35068;; R$ 64,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35054;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;37688;0; R$ 1.967,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35024;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35000;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34820;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34744;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34788;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35194;; R$ 582,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35094;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35110;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34662;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34664;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34592;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34594;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34590;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34588;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30926;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30927;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30924;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30923;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30920;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30921;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30918;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30917;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30915;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Liquidado a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30935;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30933;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30932;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30929;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30930;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30936;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30938;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30979;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31182;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31184;0; R$ 869,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31169;0; R$ 238,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31163;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30970;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30972;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30973;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30975;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31172;0; R$ 860,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31278;0; R$ 119,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31281;0; R$ 195,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31285;0; R$ 197,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31283;0; R$ 247,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31301;0; R$ 407,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31294;0; R$ 709,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31276;0; R$ 23,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31272;0; R$ 91,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31024;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31021;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31023;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31020;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31018;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31017;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31015;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31014;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31012;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31011;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31009;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31008;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31005;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31006;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31003;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31002;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30999;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31000;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30996;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30997;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30800;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30994;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30990;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30987;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30988;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30984;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30985;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30941;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30944;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30943;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30946;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30947;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30952;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30953;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30949;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30950;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30969;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30964;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30967;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30962;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30961;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30959;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30958;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30955;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;30956;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31027;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31026;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31029;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31030;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31032;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31033;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31039;0; R$ 4.025,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31036;0; R$ 3.298,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31045;0; R$ 413,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31042;0; R$ 69,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31051;0; R$ 2.419,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31075;0; R$ 14,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31057;0; R$ 1.640,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31054;0; R$ 94,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31083;0; R$ 2.734,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31086;0; R$ 329,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31119;0; R$ 30,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31116;0; R$ 15,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31113;0; R$ 10,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31110;0; R$ 52,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31098;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31092;0; R$ 2.036,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31107;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31104;0; R$ 40,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31137;0; R$ 3,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31134;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31143;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31140;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31128;0; R$ 26,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31131;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31122;0; R$ 21,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31125;0; R$ 21,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31157;0; R$ 284,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31160;0; R$ 452,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31154;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30936;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30933;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30800;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30915;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Liquidado a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30927;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30930;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30924;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30918;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30921;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30956;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30959;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30962;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30967;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30947;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30953;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30950;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30944;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30941;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30997;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30994;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31000;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31003;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31006;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31009;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31012;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31015;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31018;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31021;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31024;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34593;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34595;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34594;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34591;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34592;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34589;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34590;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34588;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34665;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34662;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34663;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34664;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;37688;0; R$ - ; R$ 1.967,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;37689;0; R$ 1.967,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35055;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35054;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35110;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35069;PAD nº 0328/2021; R$ 64,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35068;; R$ - ; R$ 64,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35095;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35094;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35024;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35025;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35000;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35001;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35111;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35195;PAD nº 0328/2021; R$ 582,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35194;; R$ - ; R$ 582,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29977;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34820;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34821;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34879;PAD nº 0328/2021; R$ 10,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34878;; R$ - ; R$ 10,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34745;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34744;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34788;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34789;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31302;0; R$ 407,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31301;0; R$ - ; R$ 407,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31285;0; R$ - ; R$ 197,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31286;0; R$ 197,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31169;0; R$ - ; R$ 238,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31170;0; R$ 238,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31163;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31161;0; R$ 452,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31164;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31158;0; R$ 284,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31160;0; R$ - ; R$ 452,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31155;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31157;0; R$ - ; R$ 284,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31154;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31152;0; R$ 441,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31143;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31151;0; R$ - ; R$ 441,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31182;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30979;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30755;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10906 do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31185;0; R$ 869,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31183;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31184;0; R$ - ; R$ 869,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30985;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30973;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30988;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31172;0; R$ - ; R$ 860,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31173;0; R$ 860,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30970;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31033;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31036;0; R$ - ; R$ 3.298,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31037;0; R$ 3.298,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31039;0; R$ - ; R$ 4.025,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31030;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31027;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31076;0; R$ 14,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31058;0; R$ 1.640,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31087;0; R$ 329,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31086;0; R$ - ; R$ 329,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31083;0; R$ - ; R$ 2.734,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31084;0; R$ 2.734,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31055;0; R$ 94,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31057;0; R$ - ; R$ 1.640,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31075;0; R$ - ; R$ 14,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31054;0; R$ - ; R$ 94,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31052;0; R$ 2.419,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31051;0; R$ - ; R$ 2.419,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31043;0; R$ 69,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31046;0; R$ 413,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31045;0; R$ - ; R$ 413,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31040;0; R$ 4.025,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31042;0; R$ - ; R$ 69,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31134;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31135;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31137;0; R$ - ; R$ 3,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31138;0; R$ 3,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31140;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31141;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31144;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31126;0; R$ 21,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31128;0; R$ - ; R$ 26,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31131;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31132;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31129;0; R$ 26,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31122;0; R$ - ; R$ 21,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31123;0; R$ 21,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31125;0; R$ - ; R$ 21,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31104;0; R$ - ; R$ 40,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31105;0; R$ 40,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31107;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31108;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31098;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31099;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31093;0; R$ 2.036,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31092;0; R$ - ; R$ 2.036,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31120;0; R$ 30,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31119;0; R$ - ; R$ 30,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31117;0; R$ 15,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31113;0; R$ - ; R$ 10,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31116;0; R$ - ; R$ 15,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31114;0; R$ 10,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31110;0; R$ - ; R$ 52,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31111;0; R$ 52,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31294;0; R$ - ; R$ 709,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31295;0; R$ 709,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31272;0; R$ - ; R$ 91,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31273;0; R$ 91,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31276;0; R$ - ; R$ 23,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31277;0; R$ 23,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31282;0; R$ 195,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31284;0; R$ 247,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31283;0; R$ - ; R$ 247,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31281;0; R$ - ; R$ 195,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31278;0; R$ - ; R$ 119,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31279;0; R$ 119,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;29969;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10634 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30604;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30590;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30607;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30601;Auxílios 06/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30708;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30610;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30749;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30613;Auxílios 06/2024; R$ 6.345,17 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30631;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30628;Auxílios 06/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30616;Auxílios 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30634;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30586;PEF nº 006/2023; R$ 2.873,13 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30588;PEF nº 006/2023; R$ 1.436,56 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10848 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30664;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30658;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30637;Auxílios 06/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30640;Auxílios 06/2024; R$ 2.928,54 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30696;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30699;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30693;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30690;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30684;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30681;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30678;Auxílios 06/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30675;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30735;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30740;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30729;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30702;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30705;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30720;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30711;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10891 do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30687;Auxílios 06/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30752;JETONS 06/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30746;JETONS 06/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30357;581/2023; R$ 3.191,70 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30755;PORTARIA Nº 01061/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 10906 do empenho 1071, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31037;0; R$ - ; R$ 3.298,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31302;0; R$ - ; R$ 407,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31129;0; R$ - ; R$ 26,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31120;0; R$ - ; R$ 30,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31123;0; R$ - ; R$ 21,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31126;0; R$ - ; R$ 21,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31135;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31138;0; R$ - ; R$ 3,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31132;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31141;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31117;0; R$ - ; R$ 15,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31114;0; R$ - ; R$ 10,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31111;0; R$ - ; R$ 52,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31108;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31105;0; R$ - ; R$ 40,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31099;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31093;0; R$ - ; R$ 2.036,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31043;0; R$ - ; R$ 69,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31040;0; R$ - ; R$ 4.025,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31052;0; R$ - ; R$ 2.419,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31046;0; R$ - ; R$ 413,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31076;0; R$ - ; R$ 14,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31087;0; R$ - ; R$ 329,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31084;0; R$ - ; R$ 2.734,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31055;0; R$ - ; R$ 94,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31058;0; R$ - ; R$ 1.640,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31295;0; R$ - ; R$ 709,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31286;0; R$ - ; R$ 197,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31277;0; R$ - ; R$ 23,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31273;0; R$ - ; R$ 91,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31279;0; R$ - ; R$ 119,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31282;0; R$ - ; R$ 195,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31284;0; R$ - ; R$ 247,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29969;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 10634 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024986 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024." 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30746;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1068, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30735;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1066, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30740;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1067, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30729;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1065, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30720;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1064, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30711;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 10891 do empenho 1063, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30708;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1062, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30702;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1060, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30705;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1061, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30675;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1051, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30678;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1052, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30681;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1053, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30684;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1054, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30690;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1056, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30693;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1057, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30696;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1058, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30699;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1059, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30749;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1069, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30752;JETONS 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1070, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30664;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1050, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30687;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 10883 do empenho 1055, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30357;581/2023; R$ - ; R$ 3.191,70 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12070 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34879;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34821;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35001;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35069;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 64,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35055;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35025;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;29977;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 10635 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3220 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. " 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35195;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 582,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35095;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35111;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;37689;0; R$ - ; R$ 1.967,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34665;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34663;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34589;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34595;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34593;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34591;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34789;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34745;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30601;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1038, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30604;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1039, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30607;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1040, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30586;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.873,13 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30588;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10848 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30640;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1048, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30637;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1047, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30634;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.928,54 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1046, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30610;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1041, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30613;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 6.345,17 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1042, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30616;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1043, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30628;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1044, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30631;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1045, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação Competência 06/2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30658;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1049, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) auxílios representação Competência 06/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30590;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.436,56 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10849 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31173;0; R$ - ; R$ 860,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31183;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31185;0; R$ - ; R$ 869,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31164;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31161;0; R$ - ; R$ 452,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31155;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31158;0; R$ - ; R$ 284,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31152;0; R$ - ; R$ 441,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31144;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31170;0; R$ - ; R$ 238,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30303;0479/2022; R$ - ; R$ 1.502,37 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30298;0048/2021; R$ - ; R$ 85,39 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 ). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30300;0725/2022; R$ - ; R$ 3.152,30 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30304;0515/2021; R$ - ; R$ 14,72 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30297;0441/2022; R$ - ; R$ 329,76 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30299;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 29,10 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30295;0734/2022; R$ - ; R$ 35,18 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 9934 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30005;581/2023; R$ - ; R$ 1.687,94 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. " 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31384;; R$ 41,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31386;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31389;0; R$ - ; R$ 181,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31378;0; R$ - ; R$ 1.942,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31373;; R$ 5.842,54 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31376;; R$ 7.768,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31375;0; R$ - ; R$ 1.460,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31387;; R$ 726,36 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31392;; R$ 3.254,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31394;0; R$ - ; R$ 813,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30757;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 51.250,96 ;"Pago a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31212;; R$ 202,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31206;; R$ 3.378,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31313;; R$ 263,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31312;0; R$ - ; R$ 124,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31218;; R$ 449,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31224;; R$ 90,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31419;; R$ 4.580,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31421;0; R$ - ; R$ 1.145,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31411;; R$ 340,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31410;0; R$ - ; R$ 93,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31408;; R$ 375,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31407;0; R$ - ; R$ 685,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31405;; R$ 2.743,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31400;0; R$ - ; R$ 61,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31349;0; R$ - ; R$ 28,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31350;; R$ 642,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31346;0; R$ - ; R$ 340,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31347;; R$ 112,46 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31340;; R$ 949,53 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31339;0; R$ - ; R$ 16,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31344;; R$ 1.362,31 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31342;0; R$ - ; R$ 237,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31331;; R$ 489,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31330;0; R$ - ; R$ 65,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31325;0; R$ - ; R$ 144,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31328;; R$ 262,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31337;; R$ 66,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31333;0; R$ - ; R$ 122,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31322;0; R$ - ; R$ 64,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31320;; R$ 257,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31315;0; R$ - ; R$ 65,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31323;; R$ 576,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31310;; R$ 499,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31397;0; R$ - ; R$ 1.235,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31395;; R$ 4.941,19 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31398;; R$ 246,19 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31364;; R$ 1.311,09 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31363;0; R$ - ; R$ 504,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31355;; R$ 1.544,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31352;0; R$ - ; R$ 160,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31358;; R$ 839,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31357;0; R$ - ; R$ 386,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31361;; R$ 2.016,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31360;0; R$ - ; R$ 209,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31366;0; R$ - ; R$ 327,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31431;; R$ 3,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31427;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31425;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31424;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31433;0; R$ - ; R$ 0,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31413;0; R$ - ; R$ 85,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31414;; R$ 6.135,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31416;0; R$ - ; R$ 1.533,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31422;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30989;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30360;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 10763 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30974;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30986;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30980;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31022;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31025;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30916;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30919;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30922;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30925;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30928;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30931;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30934;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30937;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30995;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30998;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31001;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31004;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31007;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31010;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31013;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31016;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31019;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30957;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30960;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30963;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30968;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30948;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30951;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30954;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30945;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30942;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30971;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31028;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31031;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31034;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34609;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34607;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34605;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34611;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34669;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34667;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38882;; R$ - ; R$ 65.126,72 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41209;; R$ - ; R$ 412,89 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41200;; R$ 200,96 ; R$ - ;cobrança 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32068;0; R$ - ; R$ 6,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31317;; R$ 27,52 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31428;; R$ 58,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32060;0; R$ - ; R$ 14,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32076;; R$ 1.283,25 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32073;; R$ 288,53 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35193;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 548,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35057;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35101;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35113;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35139;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 151,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34825;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34791;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34793;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34759;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34757;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34755;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34753;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34887;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34855;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34867;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35037;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34913;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34911;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34929;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34963;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34957;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34945;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34947;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34943;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34733;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34671;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30301;272/2019; R$ - ; R$ 2,45 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30296;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 2,94 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).)." 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30302;0515/2021; R$ - ; R$ 8,91 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 9006 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024)." 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38903;; R$ 162,67 ; R$ - ;Cobrança 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38904;; R$ - ; R$ 162,67 ;Aplicação Financeira 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;30823;PAD nº 381/2023; R$ - ; R$ 1.526,30 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9727 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04.). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3;30824;PAD nº 381/2023; R$ - ; R$ 1.526,90 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04). 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38882;; R$ 65.126,72 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;38904;; R$ 162,67 ; R$ - ;Aplicação Financeira 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31331;; R$ - ; R$ 489,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31337;; R$ - ; R$ 66,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31425;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31422;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31419;; R$ - ; R$ 4.580,97 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31414;; R$ - ; R$ 6.135,40 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31364;; R$ - ; R$ 1.311,09 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31361;; R$ - ; R$ 2.016,97 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31212;; R$ - ; R$ 202,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31206;; R$ - ; R$ 3.378,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31347;; R$ - ; R$ 112,46 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31340;; R$ - ; R$ 949,53 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31344;; R$ - ; R$ 1.362,31 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31310;; R$ - ; R$ 499,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31313;; R$ - ; R$ 263,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31431;; R$ - ; R$ 3,53 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31373;; R$ - ; R$ 5.842,54 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31384;; R$ - ; R$ 41,80 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31387;; R$ - ; R$ 726,36 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31376;; R$ - ; R$ 7.768,26 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31317;; R$ - ; R$ 27,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31428;; R$ - ; R$ 58,80 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31328;; R$ - ; R$ 262,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31350;; R$ - ; R$ 642,47 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31218;; R$ - ; R$ 449,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31224;; R$ - ; R$ 90,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31323;; R$ - ; R$ 576,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31320;; R$ - ; R$ 257,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31405;; R$ - ; R$ 2.743,22 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31411;; R$ - ; R$ 340,40 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31408;; R$ - ; R$ 375,68 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31355;; R$ - ; R$ 1.544,08 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31358;; R$ - ; R$ 839,24 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31392;; R$ - ; R$ 3.254,22 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31395;; R$ - ; R$ 4.941,19 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31398;; R$ - ; R$ 246,19 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30916;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35037;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35036;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34963;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34929;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34944;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34943;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34942;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34947;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34945;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34946;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34956;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34957;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34962;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34604;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35112;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35113;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35101;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35100;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35057;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35056;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34666;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34667;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34668;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34669;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34670;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34671;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34605;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34606;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34607;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34608;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34609;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34610;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34611;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34732;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34733;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34753;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34752;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34754;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34756;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34757;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34755;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34758;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35138;; R$ - ; R$ 151,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35139;PAD nº 0328/2021; R$ 151,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35192;; R$ - ; R$ 548,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35193;PAD nº 0328/2021; R$ 548,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34792;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34790;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34791;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34793;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34759;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34824;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34825;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34887;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34854;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34855;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34866;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34867;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34911;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34910;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34912;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34913;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34928;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34886;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19);31260;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 1.895,39 ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19);31258;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 360,00 ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);31202;0100/2021; R$ - ; R$ 18.845,70 ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);30005;581/2023; R$ 1.747,35 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. " 09/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda - 31.871.443/0001-81;30757;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Pago a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30005;581/2023; R$ - ; R$ 41,94 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. )" 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;30005;581/2023; R$ - ; R$ 17,47 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. )" 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30757;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 2.697,42 ;"ISS 5% (Pago a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024.)" 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30304;0515/2021; R$ 14,72 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30302;0515/2021; R$ 8,91 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 9006 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024)." 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30296;PAD Nº 0048/2021; R$ 2,94 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).)." 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30303;0479/2022; R$ 1.502,37 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30298;0048/2021; R$ 85,39 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 ). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30299;PAD nº 0622/2022; R$ 29,10 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30297;0441/2022; R$ 329,76 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30295;0734/2022; R$ 35,18 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 9934 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30301;272/2019; R$ 2,45 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30300;0725/2022; R$ 3.152,30 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30824;PAD nº 381/2023; R$ 1.526,90 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04). 09/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;30823;PAD nº 381/2023; R$ 1.526,30 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9727 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04.). 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31385;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31386;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31388;0; R$ - ; R$ 181,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31389;0; R$ 181,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31374;0; R$ - ; R$ 1.460,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31375;0; R$ 1.460,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31377;0; R$ - ; R$ 1.942,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31378;0; R$ 1.942,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31393;0; R$ - ; R$ 813,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31394;0; R$ 813,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31399;0; R$ - ; R$ 61,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31397;0; R$ 1.235,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31396;0; R$ - ; R$ 1.235,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31365;0; R$ - ; R$ 327,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31366;0; R$ 327,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31362;0; R$ - ; R$ 504,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31363;0; R$ 504,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31360;0; R$ 209,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31359;0; R$ - ; R$ 209,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31357;0; R$ 386,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31351;0; R$ - ; R$ 160,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31352;0; R$ 160,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31356;0; R$ - ; R$ 386,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31433;0; R$ 0,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31426;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31424;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31432;0; R$ - ; R$ 0,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31427;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31407;0; R$ 685,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31409;0; R$ - ; R$ 93,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31410;0; R$ 93,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31406;0; R$ - ; R$ 685,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31400;0; R$ 61,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31420;0; R$ - ; R$ 1.145,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31421;0; R$ 1.145,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31423;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31413;0; R$ 85,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31412;0; R$ - ; R$ 85,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31415;0; R$ - ; R$ 1.533,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31416;0; R$ 1.533,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31324;0; R$ - ; R$ 144,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31321;0; R$ - ; R$ 64,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31322;0; R$ 64,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31315;0; R$ 65,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31314;0; R$ - ; R$ 65,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31312;0; R$ 124,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31311;0; R$ - ; R$ 124,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31338;0; R$ - ; R$ 16,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31332;0; R$ - ; R$ 122,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31333;0; R$ 122,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31329;0; R$ - ; R$ 65,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31330;0; R$ 65,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31325;0; R$ 144,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31342;0; R$ 237,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31341;0; R$ - ; R$ 237,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31339;0; R$ 16,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31345;0; R$ - ; R$ 340,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31348;0; R$ - ; R$ 28,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31349;0; R$ 28,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31346;0; R$ 340,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32068;0; R$ 6,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32067;0; R$ - ; R$ 6,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32059;0; R$ - ; R$ 14,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32060;0; R$ 14,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38903;; R$ - ; R$ 162,67 ;Cobrança 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41209;; R$ 412,89 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;30360;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 10763 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31292;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31287;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31297;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30925;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30928;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30919;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30922;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30934;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30931;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30937;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30942;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30945;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30951;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30948;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30963;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30968;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30960;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30954;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30957;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30989;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30986;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30971;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30980;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30974;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31019;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31016;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31013;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31010;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31004;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31007;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31001;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31022;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30998;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;30995;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31025;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31031;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31028;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;31034;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31287;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31297;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;31292;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31258;PAD nº 371/2021; R$ 360,00 ; R$ - ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31260;PAD nº 371/2021; R$ 1.895,39 ; R$ - ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;31202;0100/2021; R$ 18.845,70 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35036;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34754;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34752;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34756;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34758;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35138;; R$ 151,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34732;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34792;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34790;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34824;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34854;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34886;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34866;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34910;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34912;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34928;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34944;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34942;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34946;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34956;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34962;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34668;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34670;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34604;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34606;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34608;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34610;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34666;; R$ 2,61 ; 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R$ 375,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31411;; R$ 340,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31331;; R$ 489,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31361;; R$ 2.016,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31414;; R$ 6.135,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31337;; R$ 66,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31364;; R$ 1.311,09 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31419;; R$ 4.580,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31422;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31425;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;41200;; R$ 200,96 ; R$ - ;cobrança 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32073;; R$ 288,53 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32076;; R$ 1.283,25 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31310;; R$ - ; R$ 499,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31320;; R$ - ; R$ 257,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31340;; R$ - ; R$ 949,53 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31350;; R$ - ; R$ 642,47 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31206;; R$ - ; R$ 3.378,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31373;; R$ - ; R$ 5.842,54 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31392;; R$ - ; R$ 3.254,22 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31395;; R$ - ; R$ 4.941,19 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31376;; R$ - ; R$ 7.768,26 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31355;; R$ - ; R$ 1.544,08 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31344;; R$ - ; R$ 1.362,31 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31323;; R$ - ; R$ 576,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31313;; R$ - ; R$ 263,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31428;; R$ - ; R$ 58,80 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31398;; R$ - ; R$ 246,19 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31384;; R$ - ; R$ 41,80 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31317;; R$ - ; R$ 27,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31347;; R$ - ; R$ 112,46 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31387;; R$ - ; R$ 726,36 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31431;; R$ - ; R$ 3,53 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31212;; R$ - ; R$ 202,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31218;; R$ - ; R$ 449,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31358;; R$ - ; R$ 839,24 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31405;; R$ - ; R$ 2.743,22 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31224;; R$ - ; R$ 90,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31328;; R$ - ; R$ 262,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31408;; R$ - ; R$ 375,68 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31411;; R$ - ; R$ 340,40 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31331;; R$ - ; R$ 489,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31361;; R$ - ; R$ 2.016,97 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31414;; R$ - ; R$ 6.135,40 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31419;; R$ - ; R$ 4.580,97 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31364;; R$ - ; R$ 1.311,09 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31337;; R$ - ; R$ 66,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31422;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31425;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32076;; R$ - ; R$ 1.283,25 ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32073;; R$ - ; R$ 288,53 ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;41200;; R$ - ; R$ 200,96 ;cobrança 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31296;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31280;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;31291;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;31305;PAD Nº 0735/2023; R$ 1.164,80 ; R$ - ;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;31304;PAD Nº 0735/2023; R$ 73,50 ; R$ - ;Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de 10unidades de pilhas AAA e 10 unidade de pilha AA conforme Despacho nº 334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 01/2024 - Pregão eletrônico 07/2024 SRP. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;31303;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31245;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;31247;PAD nº576/2023; R$ 195.980,00 ; R$ - ;"Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. " 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31287;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31297;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31296;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31280;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31292;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31291;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;31303;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;31305;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 1.164,80 ;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;31304;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 73,50 ;Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de 10unidades de pilhas AAA e 10 unidade de pilha AA conforme Despacho nº 334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 01/2024 - Pregão eletrônico 07/2024 SRP. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;31245;0679/2022; R$ - ; R$ 17.100,00 ;Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31260;PAD nº 371/2021; R$ 1.895,39 ; R$ - ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31258;PAD nº 371/2021; R$ 360,00 ; R$ - ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34604;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34606;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34608;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34610;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35056;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34666;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34668;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34670;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35036;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34910;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34912;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34886;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34824;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34854;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34866;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34956;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34962;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34928;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34942;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34944;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34946;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35112;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35100;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34790;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34792;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34752;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34754;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34756;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34758;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34732;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35192;; R$ 548,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35138;; R$ 151,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31202;0100/2021; R$ 18.845,70 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32067;0; R$ 6,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32059;0; R$ 14,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31412;0; R$ 85,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31415;0; R$ 1.533,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31423;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31420;0; R$ 1.145,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31409;0; R$ 93,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31406;0; R$ 685,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31426;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31432;0; R$ 0,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31362;0; R$ 504,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31365;0; R$ 327,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31359;0; R$ 209,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31351;0; R$ 160,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31356;0; R$ 386,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31399;0; R$ 61,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31396;0; R$ 1.235,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31393;0; R$ 813,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31385;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31388;0; R$ 181,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31377;0; R$ 1.942,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31374;0; R$ 1.460,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31332;0; R$ 122,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31338;0; R$ 16,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31329;0; R$ 65,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31348;0; R$ 28,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31345;0; R$ 340,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31341;0; R$ 237,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31321;0; R$ 64,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31324;0; R$ 144,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31314;0; R$ 65,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31311;0; R$ 124,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;31247;PAD nº576/2023; R$ - ; R$ 195.980,00 ;"Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. " 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30360;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 10763 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31297;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31287;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31292;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30005;581/2023; R$ 1.747,35 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. " 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;30916;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31258;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 360,00 ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31260;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 1.895,39 ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34607;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34608;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34606;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34605;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34610;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34611;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34609;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34666;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34669;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34668;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34670;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34604;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34667;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35193;PAD nº 0328/2021; R$ 548,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35192;; R$ - ; R$ 548,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35112;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35113;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35101;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35100;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35139;PAD nº 0328/2021; R$ 151,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35138;; R$ - ; R$ 151,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35056;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35057;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35036;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35037;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34791;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34792;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34790;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34793;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34824;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34825;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34854;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34758;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34754;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34752;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34753;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34756;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34757;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34755;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34759;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34733;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34732;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34887;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34886;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34855;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34867;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34866;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34910;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34911;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34928;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34929;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34912;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34913;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34962;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34963;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34957;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34956;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34946;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34947;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34944;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34945;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34942;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34943;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34671;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31202;0100/2021; R$ - ; R$ 18.845,70 ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30757;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Pago a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31325;0; R$ 144,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31329;0; R$ - ; R$ 65,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31330;0; R$ 65,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31338;0; R$ - ; R$ 16,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31333;0; R$ 122,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31332;0; R$ - ; R$ 122,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31342;0; R$ 237,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31339;0; R$ 16,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31341;0; R$ - ; R$ 237,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31349;0; R$ 28,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31348;0; R$ - ; R$ 28,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31346;0; R$ 340,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31345;0; R$ - ; R$ 340,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31314;0; R$ - ; R$ 65,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31312;0; R$ 124,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31311;0; R$ - ; R$ 124,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31322;0; R$ 64,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31324;0; R$ - ; R$ 144,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31321;0; R$ - ; R$ 64,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31315;0; R$ 65,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31406;0; R$ - ; R$ 685,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31410;0; R$ 93,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31407;0; R$ 685,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31409;0; R$ - ; R$ 93,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31416;0; R$ 1.533,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31415;0; R$ - ; R$ 1.533,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31413;0; R$ 85,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31412;0; R$ - ; R$ 85,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31421;0; R$ 1.145,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31423;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31420;0; R$ - ; R$ 1.145,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31432;0; R$ - ; R$ 0,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31433;0; R$ 0,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31426;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31427;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31424;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31360;0; R$ 209,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31359;0; R$ - ; R$ 209,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31357;0; R$ 386,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31356;0; R$ - ; R$ 386,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31351;0; R$ - ; R$ 160,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31352;0; R$ 160,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31363;0; R$ 504,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31362;0; R$ - ; R$ 504,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31365;0; R$ - ; R$ 327,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31366;0; R$ 327,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31377;0; R$ - ; R$ 1.942,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31378;0; R$ 1.942,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31375;0; R$ 1.460,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31374;0; R$ - ; R$ 1.460,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31388;0; R$ - ; R$ 181,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31386;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31385;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31396;0; R$ - ; R$ 1.235,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31397;0; R$ 1.235,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31399;0; R$ - ; R$ 61,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31400;0; R$ 61,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31394;0; R$ 813,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31393;0; R$ - ; R$ 813,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31389;0; R$ 181,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32060;0; R$ 14,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32067;0; R$ - ; R$ 6,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32068;0; R$ 6,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32059;0; R$ - ; R$ 14,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31004;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31013;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31010;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31007;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31016;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31019;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31034;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31031;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31028;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31025;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31022;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30931;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30934;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30925;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30937;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30922;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30928;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30919;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30954;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30957;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30960;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30963;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30968;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30945;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30951;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30948;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30942;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30986;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30974;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30971;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30980;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30989;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30998;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31001;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30995;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;30360;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 10763 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;30005;581/2023; R$ - ; R$ 1.747,35 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. " 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;30916;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34945;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34943;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34947;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34957;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34963;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35037;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34669;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34605;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34607;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34609;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34611;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34667;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35101;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35113;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35139;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 151,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35057;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34733;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34753;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34755;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34757;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34759;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35193;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 548,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34671;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34887;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34867;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34855;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34911;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34913;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34929;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34791;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34793;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34825;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;30757;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 53.948,38 ;"Pago a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31312;0; R$ - ; R$ 124,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31315;0; R$ - ; R$ 65,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31322;0; R$ - ; R$ 64,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31421;0; R$ - ; R$ 1.145,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31413;0; R$ - ; R$ 85,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31416;0; R$ - ; R$ 1.533,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31407;0; R$ - ; R$ 685,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31410;0; R$ - ; R$ 93,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31424;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31427;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31433;0; R$ - ; R$ 0,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31366;0; R$ - ; R$ 327,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31363;0; R$ - ; R$ 504,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31352;0; R$ - ; R$ 160,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31357;0; R$ - ; R$ 386,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31360;0; R$ - ; R$ 209,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31375;0; R$ - ; R$ 1.460,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31378;0; R$ - ; R$ 1.942,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31386;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31389;0; R$ - ; R$ 181,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31394;0; R$ - ; R$ 813,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31397;0; R$ - ; R$ 1.235,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31400;0; R$ - ; R$ 61,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31333;0; R$ - ; R$ 122,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31325;0; R$ - ; R$ 144,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31330;0; R$ - ; R$ 65,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31339;0; R$ - ; R$ 16,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31342;0; R$ - ; R$ 237,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31346;0; R$ - ; R$ 340,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31349;0; R$ - ; R$ 28,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32060;0; R$ - ; R$ 14,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32068;0; R$ - ; R$ 6,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31034;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31028;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31031;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30919;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30925;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30922;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30928;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30937;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30931;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30934;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31025;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31022;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30998;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31004;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31001;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31007;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31010;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31013;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31016;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;31019;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30974;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30971;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30989;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30995;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30986;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30980;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30957;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30960;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30963;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30968;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30951;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30948;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30954;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30945;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;30942;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32073;; R$ 288,53 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31317;; R$ 27,52 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31428;; R$ 58,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32076;; R$ 1.283,25 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31224;; R$ 90,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31344;; R$ 1.362,31 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31340;; R$ 949,53 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31347;; R$ 112,46 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31350;; R$ 642,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31328;; R$ 262,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31331;; R$ 489,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31337;; R$ 66,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;41200;; R$ 200,96 ; R$ - ;cobrança 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31431;; R$ 3,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31425;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31422;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31419;; R$ 4.580,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31414;; R$ 6.135,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31405;; R$ 2.743,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31408;; R$ 375,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31411;; R$ 340,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31398;; R$ 246,19 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31395;; R$ 4.941,19 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31392;; R$ 3.254,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31384;; R$ 41,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31387;; R$ 726,36 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31376;; R$ 7.768,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31373;; R$ 5.842,54 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31364;; R$ 1.311,09 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31361;; R$ 2.016,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31358;; R$ 839,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31355;; R$ 1.544,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31313;; R$ 263,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31310;; R$ 499,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31320;; R$ 257,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31323;; R$ 576,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31206;; R$ 3.378,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31212;; R$ 202,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31218;; R$ 449,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31317;; R$ - ; R$ 27,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32076;; R$ - ; R$ 1.283,25 ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32073;; R$ - ; R$ 288,53 ;"NR.PROC-000000000008009739620194058303 " 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31428;; R$ - ; R$ 58,80 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;41200;; R$ - ; R$ 200,96 ;cobrança 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31247;PAD nº576/2023; R$ 195.980,00 ; R$ - ;"Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. " 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31245;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31280;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31320;; R$ - ; R$ 257,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31373;; R$ - ; R$ 5.842,54 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31291;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31296;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31206;; R$ - ; R$ 3.378,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31212;; R$ - ; R$ 202,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31218;; R$ - ; R$ 449,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31303;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31304;PAD Nº 0735/2023; R$ 73,50 ; R$ - ;Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de 10unidades de pilhas AAA e 10 unidade de pilha AA conforme Despacho nº 334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 01/2024 - Pregão eletrônico 07/2024 SRP. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31305;PAD Nº 0735/2023; R$ 1.164,80 ; R$ - ;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31310;; R$ - ; R$ 499,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31313;; R$ - ; R$ 263,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31328;; R$ - ; R$ 262,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31323;; R$ - ; R$ 576,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31331;; R$ - ; R$ 489,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31340;; R$ - ; R$ 949,53 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31344;; R$ - ; R$ 1.362,31 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31347;; R$ - ; R$ 112,46 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31350;; R$ - ; R$ 642,47 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31224;; R$ - ; R$ 90,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31364;; R$ - ; R$ 1.311,09 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31355;; R$ - ; R$ 1.544,08 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31361;; R$ - ; R$ 2.016,97 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31358;; R$ - ; R$ 839,24 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31376;; R$ - ; R$ 7.768,26 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31387;; R$ - ; R$ 726,36 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31384;; R$ - ; R$ 41,80 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31392;; R$ - ; R$ 3.254,22 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31395;; R$ - ; R$ 4.941,19 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31398;; R$ - ; R$ 246,19 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31431;; R$ - ; R$ 3,53 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31425;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31405;; R$ - ; R$ 2.743,22 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31408;; R$ - ; R$ 375,68 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31411;; R$ - ; R$ 340,40 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31419;; R$ - ; R$ 4.580,97 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31422;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31414;; R$ - ; R$ 6.135,40 ;COBRANÇA. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31337;; R$ - ; R$ 66,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34670;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34668;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34666;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34604;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34610;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34608;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34606;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35138;; R$ 151,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35112;; R$ 91,35 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35100;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35192;; R$ 548,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34758;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34756;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34754;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34752;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34732;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34790;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34792;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34824;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35036;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35056;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34866;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34854;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34912;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34910;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34886;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34962;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34928;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34956;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34946;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34942;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34944;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32067;0; R$ 6,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32059;0; R$ 14,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31297;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31296;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31292;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31291;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31287;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31303;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31304;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 73,50 ;Valor empenhado a E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de 10unidades de pilhas AAA e 10 unidade de pilha AA conforme Despacho nº 334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 01/2024 - Pregão eletrônico 07/2024 SRP. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31305;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 1.164,80 ;Valor empenhado a MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a compra de Clips, Extrator de grampos, grampeador, grampo, tesoura e suporte para fita adesiva conforme despacho nº0334/2024-DCC Ata de Registro de Preço nº 04/2024 - Pregão Eletrônico 07/2024 SRP 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31311;0; R$ 124,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31314;0; R$ 65,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31321;0; R$ 64,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31324;0; R$ 144,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31348;0; R$ 28,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31351;0; R$ 160,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31345;0; R$ 340,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31341;0; R$ 237,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31329;0; R$ 65,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31338;0; R$ 16,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31332;0; R$ 122,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31359;0; R$ 209,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31280;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31258;PAD nº 371/2021; R$ 360,00 ; R$ - ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31260;PAD nº 371/2021; R$ 1.895,39 ; R$ - ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31247;PAD nº576/2023; R$ - ; R$ 195.980,00 ;"Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. " 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31245;0679/2022; R$ - ; R$ 17.100,00 ;Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31202;0100/2021; R$ 18.845,70 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31406;0; R$ 685,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31362;0; R$ 504,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31365;0; R$ 327,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31388;0; R$ 181,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31385;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31377;0; R$ 1.942,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31374;0; R$ 1.460,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31393;0; R$ 813,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31396;0; R$ 1.235,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31399;0; R$ 61,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31432;0; R$ 0,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31426;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31356;0; R$ 386,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31409;0; R$ 93,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31415;0; R$ 1.533,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31412;0; R$ 85,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31423;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31420;0; R$ 1.145,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31375;0; R$ 1.460,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31386;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31388;0; R$ - ; R$ 181,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31389;0; R$ 181,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31385;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31397;0; R$ 1.235,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31400;0; R$ 61,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31399;0; R$ - ; R$ 61,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31031;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31028;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31034;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31258;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 360,00 ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31260;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 1.895,39 ;"Liquidado a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30971;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30974;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30986;Auxílios 06/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30989;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30980;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30360;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 1.218,75 ; R$ - ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 10763 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31202;0100/2021; R$ - ; R$ 18.845,70 ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31287;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31292;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31406;0; R$ - ; R$ 685,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31314;0; R$ - ; R$ 65,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31312;0; R$ 124,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31333;0; R$ 122,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31332;0; R$ - ; R$ 122,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31338;0; R$ - ; R$ 16,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31329;0; R$ - ; R$ 65,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31330;0; R$ 65,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31325;0; R$ 144,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31339;0; R$ 16,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31342;0; R$ 237,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31341;0; R$ - ; R$ 237,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31351;0; R$ - ; R$ 160,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31349;0; R$ 28,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31348;0; R$ - ; R$ 28,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31345;0; R$ - ; R$ 340,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31346;0; R$ 340,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32067;0; R$ - ; R$ 6,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32059;0; R$ - ; R$ 14,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32060;0; R$ 14,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32068;0; R$ 6,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34792;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34793;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34791;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34790;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34733;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34732;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34759;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34754;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34755;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34756;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34752;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34753;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34757;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34758;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34867;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34866;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34854;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34855;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34825;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34824;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34887;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34886;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34912;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34913;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34910;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34911;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34928;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34929;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34956;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34957;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34946;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34945;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34947;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34943;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34944;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34942;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35192;; R$ - ; R$ 548,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35193;PAD nº 0328/2021; R$ 548,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35112;; R$ - ; R$ 91,35 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35113;PAD nº 0328/2021; R$ 91,35 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35139;PAD nº 0328/2021; R$ 151,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35138;; R$ - ; R$ 151,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34963;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34962;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35100;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35101;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35057;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35056;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35037;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35036;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34667;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34666;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34669;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34670;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34668;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34604;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34608;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34609;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34610;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34611;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34605;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34607;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34606;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31025;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31019;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31022;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31016;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31010;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31013;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31007;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30998;Auxílios 06/2024; R$ 1.952,40 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31004;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31001;Auxílios 06/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30995;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30942;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30945;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30951;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30948;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30963;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30968;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30957;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30954;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30960;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30922;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30919;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30916;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30928;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30931;Auxílios 06/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30934;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30925;Auxílios 06/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30937;Auxílios 06/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34671;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30757;PAD Nº 0490/2024; R$ 53.948,38 ; R$ - ;"Pago a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30005;581/2023; R$ 1.747,35 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. " 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31378;0; R$ 1.942,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31407;0; R$ 685,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31409;0; R$ - ; R$ 93,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31410;0; R$ 93,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31412;0; R$ - ; R$ 85,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31413;0; R$ 85,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31415;0; R$ - ; R$ 1.533,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31416;0; R$ 1.533,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31420;0; R$ - ; R$ 1.145,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31421;0; R$ 1.145,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31423;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31297;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31321;0; R$ - ; R$ 64,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31322;0; R$ 64,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31324;0; R$ - ; R$ 144,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31315;0; R$ 65,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31311;0; R$ - ; R$ 124,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31396;0; R$ - ; R$ 1.235,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31393;0; R$ - ; R$ 813,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31394;0; R$ 813,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31360;0; R$ 209,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31359;0; R$ - ; R$ 209,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31362;0; R$ - ; R$ 504,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31365;0; R$ - ; R$ 327,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31366;0; R$ 327,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31363;0; R$ 504,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31357;0; R$ 386,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31356;0; R$ - ; R$ 386,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31352;0; R$ 160,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31433;0; R$ 0,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31432;0; R$ - ; R$ 0,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31426;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31424;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31427;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31377;0; R$ - ; R$ 1.942,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31374;0; R$ - ; R$ 1.460,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30757;PAD Nº 0490/2024; R$ - ; R$ 53.948,38 ;"Pago a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, liquidação do empenho 1027, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4092 ref. a Valor empenhado a Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. referente a contratação de empresa especializada em realização de evento para cerimonia de posse do Plenário para Gestão 2024/2026 Coren-PE Conforme Despacho Nº 329/2024. Dispensa Eletrônica nº 011/2024." 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30005;581/2023; R$ - ; R$ 1.747,35 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 10647 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12485 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Passagens Aéreas. " 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31346;0; R$ - ; R$ 340,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31349;0; R$ - ; R$ 28,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31342;0; R$ - ; R$ 237,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31339;0; R$ - ; R$ 16,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31325;0; R$ - ; R$ 144,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31330;0; R$ - ; R$ 65,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31333;0; R$ - ; R$ 122,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31312;0; R$ - ; R$ 124,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31315;0; R$ - ; R$ 65,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31322;0; R$ - ; R$ 64,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31416;0; R$ - ; R$ 1.533,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31413;0; R$ - ; R$ 85,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31421;0; R$ - ; R$ 1.145,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31407;0; R$ - ; R$ 685,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31410;0; R$ - ; R$ 93,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31427;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31424;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31433;0; R$ - ; R$ 0,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31397;0; R$ - ; R$ 1.235,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31400;0; R$ - ; R$ 61,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31394;0; R$ - ; R$ 813,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31378;0; R$ - ; R$ 1.942,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31375;0; R$ - ; R$ 1.460,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31389;0; R$ - ; R$ 181,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31386;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31034;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1106, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31352;0; R$ - ; R$ 160,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31357;0; R$ - ; R$ 386,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31360;0; R$ - ; R$ 209,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31363;0; R$ - ; R$ 504,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31366;0; R$ - ; R$ 327,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31031;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1105, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31028;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1104, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30360;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 1.218,75 ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 10763 do empenho 1036, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30974;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1089, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30971;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 10979 do empenho 1088, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30995;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 10987 do empenho 1093, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30989;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1092, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30980;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 10982 do empenho 1090, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30986;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1091, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30957;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 10974 do empenho 1084, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30960;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1085, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30963;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1086, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30968;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1087, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Gestão - CTGE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30948;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1081, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30954;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1083, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30951;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1082, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30945;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1080, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30942;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1079, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31025;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1103, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31022;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1102, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30998;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.952,40 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1094, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31001;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1095, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31004;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1096, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica da Saúde da Mulher- CTSM competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31007;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1097, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31010;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1098, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31013;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1099, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31016;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1100, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31019;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1101, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30937;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1078, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30931;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 10965 do empenho 1076, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30934;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1077, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE competência 06/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30916;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Pago a Vanessa Fernandes Frutuoso, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período 09/07/2024 a 23/07/2024. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30919;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1072, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação referente a Comissão de Assessoria a Enfermagem Empreendedores competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30922;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1073, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATNF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30925;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 1074, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30928;Auxílios 06/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1075, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF competência 06/2024 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32068;0; R$ - ; R$ 6,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32060;0; R$ - ; R$ 14,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34671;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34793;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34791;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34733;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34759;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34757;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34755;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34753;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34611;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34669;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34667;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34609;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34607;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34605;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35113;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 91,35 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35101;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35139;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 151,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35193;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 548,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35037;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35057;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34963;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34957;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34947;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34825;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34855;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34867;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34887;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34913;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34911;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34929;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34943;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34945;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31259;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 342,00 ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 11078 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31261;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 1.895,39 ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31522;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31610;0; R$ - ; R$ 250,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31608;; R$ 1.003,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31611;; R$ 652,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31576;; R$ 11,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31243;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11048 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31233;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11054 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31543;0; R$ - ; R$ 944,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31544;; R$ 6.554,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31550;; R$ 3.352,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31546;0; R$ - ; R$ 1.638,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31555;0; R$ - ; R$ 79,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31556;; R$ 287,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31552;0; R$ - ; R$ 838,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31553;; R$ 317,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31558;0; R$ - ; R$ 71,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31562;; R$ 7.521,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31561;0; R$ - ; R$ 2.734,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31559;; R$ 10.938,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31564;0; R$ - ; R$ 1.880,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31565;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31567;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31298;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31288;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31627;0; R$ - ; R$ 74,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31624;0; R$ - ; R$ 18,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31637;; R$ 178,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31636;0; R$ - ; R$ 2,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31634;; R$ 10,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31640;; R$ 1.293,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31639;0; R$ - ; R$ 44,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31646;; R$ 1.722,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31642;0; R$ - ; R$ 323,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31649;; R$ 628,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31648;0; R$ - ; R$ 430,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31652;; R$ 635,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31651;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31656;0; R$ - ; R$ 158,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31616;; R$ 547,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31613;0; R$ - ; R$ 163,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31618;0; R$ - ; R$ 136,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31625;; R$ 298,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31622;; R$ 72,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31621;0; R$ - ; R$ 14,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31619;; R$ 57,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31602;0; R$ - ; R$ 74,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31600;; R$ 296,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31596;0; R$ - ; R$ 14,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31579;; R$ 153,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31578;0; R$ - ; R$ 2,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31571;; R$ 188,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31573;0; R$ - ; R$ 47,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31568;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31570;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31594;; R$ 58,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31593;0; R$ - ; R$ 171,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31591;; R$ 686,59 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31587;0; R$ - ; R$ 2.814,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31584;0; R$ - ; R$ 10,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31585;; R$ 11.256,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31582;; R$ 40,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31581;0; R$ - ; R$ 38,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31538;; R$ 1.076,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31541;; R$ 3.777,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31540;0; R$ - ; R$ 269,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31537;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31535;; R$ 252,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31529;; R$ 9.395,92 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31531;0; R$ - ; R$ 2.348,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34673;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29975;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 308,51 ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10633 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina.)." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29974;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 347,99 ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru.)." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29972;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 328,25 ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns.)." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29973;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 308,51 ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada.)." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29971;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 328,25 ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro.)." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;29970;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 1.357,44 ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. )." 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34993;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35003;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34865;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34797;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34795;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34823;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35177;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 360,18 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35085;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 75,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31293;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11094 do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32070;0; R$ - ; R$ 151,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32062;0; R$ - ; R$ 121,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31628;; R$ 605,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31547;; R$ 487,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31434;; R$ 2.743,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31443;; R$ 415,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31449;; R$ 30,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31437;; R$ 164,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31440;; R$ 1.492,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31446;; R$ 46,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41210;; R$ - ; R$ 434,72 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38883;; R$ 75.477,30 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38883;; R$ - ; R$ 75.477,30 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31559;; R$ - ; R$ 10.938,30 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31562;; R$ - ; R$ 7.521,93 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31565;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31646;; R$ - ; R$ 1.722,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31649;; R$ - ; R$ 628,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31568;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31611;; R$ - ; R$ 652,13 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31608;; R$ - ; R$ 1.003,24 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31449;; R$ - ; R$ 30,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31446;; R$ - ; R$ 46,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31434;; R$ - ; R$ 2.743,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31437;; R$ - ; R$ 164,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31628;; R$ - ; R$ 605,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31529;; R$ - ; R$ 9.395,92 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31535;; R$ - ; R$ 252,63 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31538;; R$ - ; R$ 1.076,28 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31634;; R$ - ; R$ 10,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31625;; R$ - ; R$ 298,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31616;; R$ - ; R$ 547,86 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31585;; R$ - ; R$ 11.256,21 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31594;; R$ - ; R$ 58,22 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31591;; R$ - ; R$ 686,59 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31576;; R$ - ; R$ 11,31 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31571;; R$ - ; R$ 188,60 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31652;; R$ - ; R$ 635,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31640;; R$ - ; R$ 1.293,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31637;; R$ - ; R$ 178,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31600;; R$ - ; R$ 296,92 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31622;; R$ - ; R$ 72,94 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31619;; R$ - ; R$ 57,01 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31582;; R$ - ; R$ 40,84 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31579;; R$ - ; R$ 153,66 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31550;; R$ - ; R$ 3.352,75 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31544;; R$ - ; R$ 6.554,70 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31541;; R$ - ; R$ 3.777,31 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31553;; R$ - ; R$ 317,22 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31556;; R$ - ; R$ 287,46 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31547;; R$ - ; R$ 487,80 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31443;; R$ - ; R$ 415,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31440;; R$ - ; R$ 1.492,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;31417;PAD Nº 0582/2023; R$ 225,00 ; R$ - ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31401;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31403;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31512;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31495;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31493;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31491;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31489;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31485;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.165,69 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31487;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.424,96 ;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31483;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31479;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31481;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.140,83 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31475;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31477;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31473;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.144,80 ;Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31469;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.779,47 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31467;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.233,92 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31471;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31465;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.512,91 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31463;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31461;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.709,26 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31459;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.066,71 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31516;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31514;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31503;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31505;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31508;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4,75 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31510;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.288,94 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31501;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.283,27 ;Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31499;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31497;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.758,82 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34865;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34864;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34822;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34823;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34797;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34796;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34794;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34795;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35176;; R$ - ; R$ 360,18 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35177;PAD nº 0328/2021; R$ 360,18 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34673;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34672;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35084;; R$ - ; R$ 75,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35085;PAD nº 0328/2021; R$ 75,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34993;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34992;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35002;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35003;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31521;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31522;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);31390;0334/2022; R$ - ; R$ 3.495,00 ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19);31259;PAD nº 371/2021; R$ 360,00 ; R$ - ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 11078 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19);31261;PAD nº 371/2021; R$ 1.895,39 ; R$ - ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31379;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,69 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);31452;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31455;0630/2018; R$ - ; R$ 356,14 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31457;0630/2018; R$ - ; R$ 288,67 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31308;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.583,06 ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31306;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.789,61 ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);31243;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11048 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC." 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);31233;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11054 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);31189;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);31174;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. " 10/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;31417;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 225,00 ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 10/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31259;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 18,00 ;"ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 11078 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99.)" 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32061;0; R$ - ; R$ 121,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32062;0; R$ 121,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32070;0; R$ 151,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31650;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31648;0; R$ 430,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31651;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31655;0; R$ - ; R$ 158,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31656;0; R$ 158,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31642;0; R$ 323,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31647;0; R$ - ; R$ 430,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31639;0; R$ 44,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31641;0; R$ - ; R$ 323,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31635;0; R$ - ; R$ 2,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31627;0; R$ 74,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31626;0; R$ - ; R$ 74,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31636;0; R$ 2,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31638;0; R$ - ; R$ 44,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31577;0; R$ - ; R$ 2,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31578;0; R$ 2,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31580;0; R$ - ; R$ 38,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31570;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31569;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31572;0; R$ - ; R$ 47,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31573;0; R$ 47,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31586;0; R$ - ; R$ 2.814,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31584;0; R$ 10,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31581;0; R$ 38,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31583;0; R$ - ; R$ 10,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31593;0; R$ 171,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31587;0; R$ 2.814,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31592;0; R$ - ; R$ 171,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31602;0; R$ 74,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31601;0; R$ - ; R$ 74,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31596;0; R$ 14,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31595;0; R$ - ; R$ 14,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31612;0; R$ - ; R$ 163,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31609;0; R$ - ; R$ 250,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31610;0; R$ 250,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31613;0; R$ 163,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31617;0; R$ - ; R$ 136,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31618;0; R$ 136,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31624;0; R$ 18,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31623;0; R$ - ; R$ 18,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31620;0; R$ - ; R$ 14,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31621;0; R$ 14,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31530;0; R$ - ; R$ 2.348,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31531;0; R$ 2.348,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31539;0; R$ - ; R$ 269,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31540;0; R$ 269,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31536;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31537;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31555;0; R$ 79,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31554;0; R$ - ; R$ 79,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31551;0; R$ - ; R$ 838,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31552;0; R$ 838,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31545;0; R$ - ; R$ 1.638,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31546;0; R$ 1.638,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31542;0; R$ - ; R$ 944,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31543;0; R$ 944,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31561;0; R$ 2.734,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31560;0; R$ - ; R$ 2.734,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31557;0; R$ - ; R$ 71,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31558;0; R$ 71,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31563;0; R$ - ; R$ 1.880,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31564;0; R$ 1.880,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31566;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31567;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32069;0; R$ - ; R$ 151,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29972;PAD nº 110/2023; R$ 328,25 ; R$ - ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns.)." 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29975;PAD nº 110/2023; R$ 308,51 ; R$ - ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10633 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina.)." 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29971;PAD nº 110/2023; R$ 328,25 ; R$ - ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro.)." 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29973;PAD nº 110/2023; R$ 308,51 ; R$ - ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada.)." 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29970;PAD nº 110/2023; R$ 1.357,44 ; R$ - ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. )." 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;29974;PAD nº 110/2023; R$ 347,99 ; R$ - ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru.)." 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41210;; R$ 434,72 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31298;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31288;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31335;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31326;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31371;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31368;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31519;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31524;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31527;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31293;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11094 do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31403;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;31401;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31505;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31508;PEF Nº017/2024; R$ 4,75 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31503;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31510;PEF Nº017/2024; R$ 1.288,94 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31512;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31499;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31501;PEF Nº017/2024; R$ 1.283,27 ; R$ - ;Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31497;PEF Nº017/2024; R$ 3.758,82 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31495;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31493;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31491;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31485;PEF Nº017/2024; R$ 5.165,69 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31489;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31487;PEF Nº017/2024; R$ 2.424,96 ; R$ - ;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31481;PEF Nº017/2024; R$ 1.140,83 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31483;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31479;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31475;PEF Nº017/2024; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31477;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31473;PEF Nº017/2024; R$ 2.144,80 ; R$ - ;Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31471;PEF Nº017/2024; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31469;PEF Nº017/2024; R$ 1.779,47 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31467;PEF Nº017/2024; R$ 1.233,92 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31516;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31514;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31465;PEF Nº017/2024; R$ 3.512,91 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31463;PEF Nº017/2024; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31461;PEF Nº017/2024; R$ 3.709,26 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;31459;PEF Nº017/2024; R$ 1.066,71 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31326;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31335;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31368;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31371;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31519;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31524;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31527;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;31455;0630/2018; R$ 356,14 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;31457;0630/2018; R$ 288,67 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;31390;0334/2022; R$ 3.495,00 ; R$ - ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;31521;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31306;PAD nº 688/2022; R$ 1.789,61 ; R$ - ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31308;PAD nº 688/2022; R$ 1.583,06 ; R$ - ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31379;0628/2018; R$ 1.140,69 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;31174;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. " 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;31189;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35176;; R$ 360,18 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35084;; R$ 75,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35002;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34992;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34864;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34822;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34794;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34796;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34672;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;31452;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32069;0; R$ 151,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31650;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31655;0; R$ 158,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31647;0; R$ 430,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31626;0; R$ 74,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31635;0; R$ 2,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31638;0; R$ 44,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31641;0; R$ 323,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31601;0; R$ 74,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31612;0; R$ 163,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31609;0; R$ 250,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31623;0; R$ 18,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31620;0; R$ 14,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31617;0; R$ 136,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31577;0; R$ 2,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31580;0; R$ 38,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31569;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31572;0; R$ 47,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31586;0; R$ 2.814,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31592;0; R$ 171,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31595;0; R$ 14,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31583;0; R$ 10,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31530;0; R$ 2.348,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31539;0; R$ 269,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31536;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31545;0; R$ 1.638,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31542;0; R$ 944,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31554;0; R$ 79,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31551;0; R$ 838,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31563;0; R$ 1.880,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31566;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31560;0; R$ 2.734,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31557;0; R$ 71,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32061;0; R$ 121,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31529;; R$ 9.395,92 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31541;; R$ 3.777,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31637;; R$ 178,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31625;; R$ 298,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31616;; R$ 547,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31619;; R$ 57,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31579;; R$ 153,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31434;; R$ 2.743,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31628;; R$ 605,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31544;; R$ 6.554,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31571;; R$ 188,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31591;; R$ 686,59 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31585;; R$ 11.256,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31600;; R$ 296,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31640;; R$ 1.293,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31535;; R$ 252,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31547;; R$ 487,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31634;; R$ 10,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31594;; R$ 58,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31576;; R$ 11,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31538;; R$ 1.076,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31437;; R$ 164,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31440;; R$ 1.492,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31652;; R$ 635,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31582;; R$ 40,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31622;; R$ 72,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31550;; R$ 3.352,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31443;; R$ 415,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31553;; R$ 317,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31556;; R$ 287,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31608;; R$ 1.003,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31646;; R$ 1.722,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31559;; R$ 10.938,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31446;; R$ 46,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31649;; R$ 628,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31611;; R$ 652,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31562;; R$ 7.521,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31449;; R$ 30,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31565;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31568;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31434;; R$ - ; R$ 2.743,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31579;; R$ - ; R$ 153,66 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31625;; R$ - ; R$ 298,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31619;; R$ - ; R$ 57,01 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31616;; R$ - ; R$ 547,86 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31637;; R$ - ; R$ 178,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31529;; R$ - ; R$ 9.395,92 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31541;; R$ - ; R$ 3.777,31 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31628;; R$ - ; R$ 605,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31544;; R$ - ; R$ 6.554,70 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31640;; R$ - ; R$ 1.293,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31600;; R$ - ; R$ 296,92 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31571;; R$ - ; R$ 188,60 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31585;; R$ - ; R$ 11.256,21 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31591;; R$ - ; R$ 686,59 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31535;; R$ - ; R$ 252,63 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31547;; R$ - ; R$ 487,80 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31576;; R$ - ; R$ 11,31 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31594;; R$ - ; R$ 58,22 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31634;; R$ - ; R$ 10,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31538;; R$ - ; R$ 1.076,28 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31437;; R$ - ; R$ 164,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31440;; R$ - ; R$ 1.492,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31652;; R$ - ; R$ 635,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31582;; R$ - ; R$ 40,84 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31622;; R$ - ; R$ 72,94 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31550;; R$ - ; R$ 3.352,75 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31443;; R$ - ; R$ 415,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31553;; R$ - ; R$ 317,22 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31556;; R$ - ; R$ 287,46 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31646;; R$ - ; R$ 1.722,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31608;; R$ - ; R$ 1.003,24 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31559;; R$ - ; R$ 10.938,30 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31446;; R$ - ; R$ 46,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31562;; R$ - ; R$ 7.521,93 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31611;; R$ - ; R$ 652,13 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31649;; R$ - ; R$ 628,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31449;; R$ - ; R$ 30,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31565;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31568;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;31507;PEF Nº017/2024; R$ 5.852,21 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31518;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31523;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31526;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31367;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31370;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31334;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31316;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;31343;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31401;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31403;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31459;PEF Nº017/2024; R$ 1.066,71 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31463;PEF Nº017/2024; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31461;PEF Nº017/2024; R$ 3.709,26 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31465;PEF Nº017/2024; R$ 3.512,91 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31514;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31516;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31467;PEF Nº017/2024; R$ 1.233,92 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31469;PEF Nº017/2024; R$ 1.779,47 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31471;PEF Nº017/2024; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31473;PEF Nº017/2024; R$ 2.144,80 ; R$ - ;Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31475;PEF Nº017/2024; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31477;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31479;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31483;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31481;PEF Nº017/2024; R$ 1.140,83 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31485;PEF Nº017/2024; R$ 5.165,69 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31489;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31487;PEF Nº017/2024; R$ 2.424,96 ; R$ - ;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31491;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31493;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31495;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31497;PEF Nº017/2024; R$ 3.758,82 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31501;PEF Nº017/2024; R$ 1.283,27 ; R$ - ;Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31499;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31512;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31510;PEF Nº017/2024; R$ 1.288,94 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31508;PEF Nº017/2024; R$ 4,75 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31503;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31507;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.852,21 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31505;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31527;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31519;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31518;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31523;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31524;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31526;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31370;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31367;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31368;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31371;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31326;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31334;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31335;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31316;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31343;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;31417;PAD Nº 0582/2023; R$ 225,00 ; R$ - ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;31452;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31379;0628/2018; R$ 1.140,69 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31521;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31306;PAD nº 688/2022; R$ 1.789,61 ; R$ - ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31308;PAD nº 688/2022; R$ 1.583,06 ; R$ - ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31455;0630/2018; R$ 356,14 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31457;0630/2018; R$ 288,67 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31390;0334/2022; R$ 3.495,00 ; R$ - ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35176;; R$ 360,18 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34794;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34796;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35084;; R$ 75,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34672;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34992;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34864;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34822;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35002;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31174;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31189;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31655;0; R$ 158,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31650;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31647;0; R$ 430,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31641;0; R$ 323,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31638;0; R$ 44,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31635;0; R$ 2,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31626;0; R$ 74,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31609;0; R$ 250,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31612;0; R$ 163,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31601;0; R$ 74,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31595;0; R$ 14,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31623;0; R$ 18,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31620;0; R$ 14,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31617;0; R$ 136,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31586;0; R$ 2.814,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31592;0; R$ 171,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31580;0; R$ 38,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31583;0; R$ 10,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31577;0; R$ 2,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31572;0; R$ 47,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31569;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31557;0; R$ 71,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31560;0; R$ 2.734,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31563;0; R$ 1.880,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31566;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31554;0; R$ 79,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31551;0; R$ 838,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31545;0; R$ 1.638,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31542;0; R$ 944,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31539;0; R$ 269,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31536;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31530;0; R$ 2.348,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32061;0; R$ 121,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32069;0; R$ 151,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31403;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31401;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31459;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.066,71 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31461;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.709,26 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31463;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31465;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.512,91 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31505;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31503;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31508;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4,75 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31510;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.288,94 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31512;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31491;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31493;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31495;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31497;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.758,82 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31499;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31501;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.283,27 ;Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31467;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.233,92 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31469;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.779,47 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31471;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31473;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.144,80 ;Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31475;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31516;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31477;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31479;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31481;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.140,83 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31483;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31485;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.165,69 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31487;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.424,96 ;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31489;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31514;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31288;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31335;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31326;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31371;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31368;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31527;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31524;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31519;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31298;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31293;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11094 do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;31417;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 225,00 ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;31452;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31379;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,69 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31522;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31521;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31261;PAD nº 371/2021; R$ 1.895,39 ; R$ - ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31259;PAD nº 371/2021; R$ 360,00 ; R$ - ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 11078 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31306;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.789,61 ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31308;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.583,06 ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31455;0630/2018; R$ - ; R$ 356,14 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31390;0334/2022; R$ - ; R$ 3.495,00 ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31457;0630/2018; R$ - ; R$ 288,67 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34672;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35002;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35003;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34992;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34993;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34865;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34864;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34673;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34822;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34823;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34797;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34795;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34796;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34794;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35085;PAD nº 0328/2021; R$ 75,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35084;; R$ - ; R$ 75,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35176;; R$ - ; R$ 360,18 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35177;PAD nº 0328/2021; R$ 360,18 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31233;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11054 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31174;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. " 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31189;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31243;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11048 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32062;0; R$ 121,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32061;0; R$ - ; R$ 121,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32069;0; R$ - ; R$ 151,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32070;0; R$ 151,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31551;0; R$ - ; R$ 838,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31552;0; R$ 838,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31554;0; R$ - ; R$ 79,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31555;0; R$ 79,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31545;0; R$ - ; R$ 1.638,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31546;0; R$ 1.638,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31542;0; R$ - ; R$ 944,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31540;0; R$ 269,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31543;0; R$ 944,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31567;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31566;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31564;0; R$ 1.880,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31563;0; 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R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31536;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31531;0; R$ 2.348,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31530;0; R$ - ; R$ 2.348,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31621;0; R$ 14,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31620;0; R$ - ; R$ 14,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31624;0; 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R$ 171,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31572;0; R$ - ; R$ 47,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31573;0; R$ 47,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31569;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31570;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31580;0; R$ - ; R$ 38,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31578;0; R$ 2,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31577;0; R$ - ; R$ 2,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31651;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31650;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31648;0; R$ 430,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31647;0; R$ - ; R$ 430,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31655;0; R$ - ; R$ 158,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31656;0; R$ 158,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31639;0; R$ 44,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31642;0; R$ 323,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31641;0; R$ - ; R$ 323,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31638;0; R$ - ; R$ 44,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31636;0; R$ 2,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31626;0; R$ - ; R$ 74,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31627;0; R$ 74,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31635;0; R$ - ; R$ 2,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31288;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31298;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31293;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11094 do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31522;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31259;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 360,00 ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 11078 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31261;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 1.895,39 ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34823;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34795;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34797;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34865;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34673;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35177;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 360,18 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35085;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 75,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34993;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35003;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31233;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11054 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31243;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11048 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC." 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32070;0; R$ - ; R$ 151,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32062;0; R$ - ; R$ 121,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31558;0; R$ - ; R$ 71,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31561;0; R$ - ; R$ 2.734,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31564;0; R$ - ; R$ 1.880,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31543;0; R$ - ; R$ 944,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31546;0; R$ - ; R$ 1.638,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31552;0; R$ - ; R$ 838,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31555;0; R$ - ; R$ 79,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31531;0; R$ - ; R$ 2.348,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31537;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31540;0; R$ - ; R$ 269,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31610;0; R$ - ; R$ 250,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31596;0; R$ - ; R$ 14,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31602;0; R$ - ; R$ 74,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31613;0; R$ - ; R$ 163,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31618;0; R$ - ; R$ 136,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31621;0; R$ - ; R$ 14,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31624;0; R$ - ; R$ 18,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31567;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31570;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31573;0; R$ - ; R$ 47,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31578;0; R$ - ; R$ 2,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31581;0; R$ - ; R$ 38,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31584;0; R$ - ; R$ 10,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31587;0; R$ - ; R$ 2.814,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31593;0; R$ - ; R$ 171,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31648;0; R$ - ; R$ 430,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31651;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31656;0; R$ - ; R$ 158,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31627;0; R$ - ; R$ 74,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31636;0; R$ - ; R$ 2,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31639;0; R$ - ; R$ 44,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31642;0; R$ - ; R$ 323,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31529;; R$ 9.395,92 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31538;; R$ 1.076,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31541;; R$ 3.777,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31535;; R$ 252,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31565;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31562;; R$ 7.521,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31556;; R$ 287,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31559;; R$ 10.938,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31550;; R$ 3.352,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31553;; R$ 317,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31544;; R$ 6.554,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31571;; R$ 188,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31568;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31576;; R$ 11,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31579;; R$ 153,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31591;; R$ 686,59 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31594;; R$ 58,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31585;; R$ 11.256,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31582;; R$ 40,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31616;; R$ 547,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31619;; R$ 57,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31625;; R$ 298,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31622;; R$ 72,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31611;; R$ 652,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31608;; R$ 1.003,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31600;; R$ 296,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31634;; R$ 10,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31637;; R$ 178,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31646;; R$ 1.722,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31640;; R$ 1.293,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31652;; R$ 635,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31649;; R$ 628,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31628;; R$ 605,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31437;; R$ 164,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31440;; R$ 1.492,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31449;; R$ 30,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31434;; R$ 2.743,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31443;; R$ 415,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31446;; R$ 46,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31547;; R$ 487,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31637;; R$ - ; R$ 178,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31640;; R$ - ; R$ 1.293,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31646;; R$ - ; R$ 1.722,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31652;; R$ - ; R$ 635,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31649;; R$ - ; R$ 628,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31568;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31571;; R$ - ; R$ 188,60 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31579;; R$ - ; R$ 153,66 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31576;; R$ - ; R$ 11,31 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31582;; R$ - ; R$ 40,84 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31585;; R$ - ; R$ 11.256,21 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31591;; R$ - ; R$ 686,59 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31594;; R$ - ; R$ 58,22 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31619;; R$ - ; R$ 57,01 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31616;; R$ - ; R$ 547,86 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31622;; R$ - ; R$ 72,94 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31625;; R$ - ; R$ 298,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31600;; R$ - ; R$ 296,92 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31608;; R$ - ; R$ 1.003,24 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31611;; R$ - ; R$ 652,13 ;CARTÃO DE DÉBITO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31526;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31523;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31518;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31529;; R$ - ; R$ 9.395,92 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31535;; R$ - ; R$ 252,63 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31538;; R$ - ; R$ 1.076,28 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31541;; R$ - ; R$ 3.777,31 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31550;; R$ - ; R$ 3.352,75 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31544;; R$ - ; R$ 6.554,70 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31553;; R$ - ; R$ 317,22 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31565;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31559;; R$ - ; R$ 10.938,30 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31562;; R$ - ; R$ 7.521,93 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31556;; R$ - ; R$ 287,46 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31507;PEF Nº017/2024; R$ 5.852,21 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31370;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31367;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31434;; R$ - ; R$ 2.743,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31440;; R$ - ; R$ 1.492,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31446;; R$ - ; R$ 46,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31437;; R$ - ; R$ 164,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31449;; R$ - ; R$ 30,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31443;; R$ - ; R$ 415,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31547;; R$ - ; R$ 487,80 ;COBRANÇA. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31628;; R$ - ; R$ 605,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31334;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31343;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31316;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31634;; R$ - ; R$ 10,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31401;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31650;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31635;0; R$ 2,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31638;0; R$ 44,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31647;0; R$ 430,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31641;0; R$ 323,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31455;0630/2018; R$ 356,14 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31452;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31457;0630/2018; R$ 288,67 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31459;PEF Nº017/2024; R$ 1.066,71 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31463;PEF Nº017/2024; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31461;PEF Nº017/2024; R$ 3.709,26 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31465;PEF Nº017/2024; R$ 3.512,91 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31390;0334/2022; R$ 3.495,00 ; R$ - ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31379;0628/2018; R$ 1.140,69 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31601;0; R$ 74,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31523;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31521;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31526;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31524;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31519;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31518;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31512;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31514;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31516;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31536;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31539;0; R$ 269,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31527;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31530;0; R$ 2.348,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31554;0; R$ 79,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31551;0; R$ 838,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31542;0; R$ 944,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31545;0; R$ 1.638,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31557;0; R$ 71,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31560;0; R$ 2.734,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31566;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31563;0; R$ 1.880,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31467;PEF Nº017/2024; R$ 1.233,92 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31469;PEF Nº017/2024; R$ 1.779,47 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31471;PEF Nº017/2024; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31473;PEF Nº017/2024; R$ 2.144,80 ; R$ - ;Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31475;PEF Nº017/2024; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31477;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31479;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31481;PEF Nº017/2024; R$ 1.140,83 ; R$ - ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31485;PEF Nº017/2024; R$ 5.165,69 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31483;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31487;PEF Nº017/2024; R$ 2.424,96 ; R$ - ;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31489;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31491;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31493;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31495;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31497;PEF Nº017/2024; R$ 3.758,82 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31499;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31510;PEF Nº017/2024; R$ 1.288,94 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31508;PEF Nº017/2024; R$ 4,75 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31501;PEF Nº017/2024; R$ 1.283,27 ; R$ - ;Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31503;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31505;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31507;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.852,21 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31403;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31417;PAD Nº 0582/2023; R$ 225,00 ; R$ - ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31655;0; R$ 158,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31620;0; R$ 14,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31623;0; R$ 18,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31626;0; R$ 74,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31609;0; R$ 250,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31612;0; R$ 163,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31577;0; R$ 2,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31572;0; R$ 47,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31569;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31595;0; R$ 14,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31592;0; R$ 171,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31583;0; R$ 10,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31580;0; R$ 38,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31586;0; R$ 2.814,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31617;0; R$ 136,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31174;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31189;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31370;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31371;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31368;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31367;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31335;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31334;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31326;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31343;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31316;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31306;PAD nº 688/2022; R$ 1.789,61 ; R$ - ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31308;PAD nº 688/2022; R$ 1.583,06 ; R$ - ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32061;0; R$ 121,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32069;0; R$ 151,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34992;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34864;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35002;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34822;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34796;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34794;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34672;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35176;; R$ 360,18 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35084;; R$ 75,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32061;0; R$ - ; R$ 121,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32062;0; R$ 121,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32070;0; R$ 151,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32069;0; R$ - ; R$ 151,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31613;0; R$ 163,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31618;0; R$ 136,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31617;0; R$ - ; R$ 136,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31620;0; R$ - ; R$ 14,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31621;0; R$ 14,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31623;0; R$ - ; R$ 18,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31624;0; R$ 18,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31609;0; R$ - ; R$ 250,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31335;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31326;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31401;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31601;0; R$ - ; R$ 74,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31602;0; R$ 74,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31569;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31570;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31573;0; R$ 47,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31572;0; R$ - ; R$ 47,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31577;0; R$ - ; R$ 2,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31578;0; R$ 2,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31610;0; R$ 250,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31612;0; R$ - ; R$ 163,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31596;0; R$ 14,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31306;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.789,61 ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31308;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.583,06 ;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31452;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31580;0; R$ - ; R$ 38,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31581;0; R$ 38,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31583;0; R$ - ; R$ 10,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31584;0; R$ 10,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31595;0; R$ - ; R$ 14,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31592;0; R$ - ; R$ 171,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31593;0; R$ 171,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31586;0; R$ - ; R$ 2.814,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31587;0; R$ 2.814,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31642;0; R$ 323,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31641;0; R$ - ; R$ 323,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31639;0; R$ 44,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31638;0; R$ - ; R$ 44,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31636;0; R$ 2,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31635;0; R$ - ; R$ 2,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31627;0; R$ 74,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31626;0; R$ - ; R$ 74,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31650;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31648;0; R$ 430,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31647;0; R$ - ; R$ 430,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31655;0; R$ - ; R$ 158,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31651;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31656;0; R$ 158,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31530;0; R$ - ; R$ 2.348,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31531;0; R$ 2.348,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31536;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31537;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31540;0; R$ 269,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31539;0; R$ - ; R$ 269,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31557;0; R$ - ; R$ 71,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31560;0; R$ - ; R$ 2.734,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31558;0; R$ 71,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31566;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31567;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31563;0; R$ - ; R$ 1.880,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31561;0; R$ 2.734,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31564;0; R$ 1.880,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31552;0; R$ 838,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31551;0; R$ - ; R$ 838,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31554;0; R$ - ; R$ 79,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31555;0; R$ 79,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31542;0; R$ - ; R$ 944,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31543;0; R$ 944,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31546;0; R$ 1.638,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31545;0; R$ - ; R$ 1.638,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31527;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31524;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31522;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31521;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31514;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31516;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31505;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31503;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31501;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.283,27 ;Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31519;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31512;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31508;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4,75 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31510;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.288,94 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31499;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31497;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.758,82 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31495;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31493;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31491;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31189;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31174;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31233;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11054 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31243;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11048 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31261;PAD nº 371/2021; R$ 1.895,39 ; R$ - ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31259;PAD nº 371/2021; R$ 360,00 ; R$ - ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 11078 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31467;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.233,92 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31471;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31469;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.779,47 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31489;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31487;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.424,96 ;Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31483;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31481;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.140,83 ;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31485;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.165,69 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31479;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31477;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31475;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31473;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.144,80 ;Liquidado a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31459;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.066,71 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31457;0630/2018; R$ - ; R$ 288,67 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31465;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.512,91 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31455;0630/2018; R$ - ; R$ 356,14 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31368;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31371;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31390;0334/2022; R$ - ; R$ 3.495,00 ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31298;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 762,67 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31288;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ 52,37 ; R$ - ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31461;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.709,26 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31463;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31417;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 225,00 ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31403;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31379;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,69 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34672;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34673;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35084;; R$ - ; R$ 75,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35085;PAD nº 0328/2021; R$ 75,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34992;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34993;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35003;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35002;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35177;PAD nº 0328/2021; R$ 360,18 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35176;; R$ - ; R$ 360,18 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31293;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ 1.016,91 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11094 do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34823;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34822;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34865;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34864;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34796;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34797;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34794;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34795;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34865;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34823;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35003;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34993;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31293;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 1.016,91 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 11094 do empenho 1111, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35177;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 360,18 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35085;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 75,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34795;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34797;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34673;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32062;0; R$ - ; R$ 121,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32070;0; R$ - ; R$ 151,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31243;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidação do Empenho 34, referente nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 430 Competência 07/2024. Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11048 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31233;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;Liquidação do Empenho 34, referente Fatura nº 1-0429/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Unidade 429 Competência 07/2024 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 11054 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31261;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 1.895,39 ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 129744 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a compra de parafuso cromado, disco de freio dianteiro, cubo de roda dianteiro, patilha dianteira para o veiculo Toro de Placa QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31259;PAD nº 371/2021; R$ - ; R$ 360,00 ;"Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 11078 do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 99596 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 068/2024-DCC, restando R$3.078,63 a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente ao serviço de alinhamento, serviço de troca de pastilha de freio e serviço de troca de rolamento da roda no veiculo de Placa : QYH6E99." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31621;0; R$ - ; R$ 14,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31624;0; R$ - ; R$ 18,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31618;0; R$ - ; R$ 136,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31613;0; R$ - ; R$ 163,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31610;0; R$ - ; R$ 250,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31651;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31648;0; R$ - ; R$ 430,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31636;0; R$ - ; R$ 2,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31627;0; R$ - ; R$ 74,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31639;0; R$ - ; R$ 44,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31642;0; R$ - ; R$ 323,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31656;0; R$ - ; R$ 158,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31596;0; R$ - ; R$ 14,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31602;0; R$ - ; R$ 74,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31587;0; R$ - ; R$ 2.814,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31593;0; R$ - ; R$ 171,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31584;0; R$ - ; R$ 10,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31581;0; R$ - ; R$ 38,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31573;0; R$ - ; R$ 47,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31570;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31578;0; R$ - ; R$ 2,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31567;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31564;0; R$ - ; R$ 1.880,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31558;0; R$ - ; R$ 71,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31561;0; R$ - ; R$ 2.734,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31543;0; R$ - ; R$ 944,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31546;0; R$ - ; R$ 1.638,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31552;0; R$ - ; R$ 838,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31555;0; R$ - ; R$ 79,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31537;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31540;0; R$ - ; R$ 269,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31531;0; R$ - ; R$ 2.348,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31522;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, PIX , Fatura 17/124 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10447745." 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31288;PORTARIA Nº 0948/2024; R$ - ; R$ 52,37 ;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 1110, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. COMPLEMENTO DE DIÁRIA. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II encontro de Enfermeiros Empreendedores do Coren-RN em Recife/Natal RN/Recife no dia 10/07/2024 a 12/07/2024. 10/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31298;PORTARIA Nº 0944/2024; R$ - ; R$ 762,67 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1112, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da Audiência Publica na Câmara dos Deputados em Recife/Brasília/Recife no período 09/07/2024 a 10/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38884;; R$ 9.145,61 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41211;; R$ - ; R$ 439,27 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34587;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34585;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34583;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31988;; R$ 106,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31751;; R$ 7.547,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32064;0; R$ - ; R$ 1.886,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31996;0; R$ - ; R$ 231,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31994;; R$ 926,55 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31993;0; R$ - ; R$ 236,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31991;; R$ 947,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31987;0; R$ - ; R$ 30,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31985;; R$ 122,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31984;0; R$ - ; R$ 68,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32072;0; R$ - ; R$ 26,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31814;0; R$ - ; R$ 32,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31812;; R$ 128,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31811;0; R$ - ; R$ 336,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31809;; R$ 1.347,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31762;0; R$ - ; R$ 4,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31759;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31760;; R$ 16,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31757;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31756;0; R$ - ; R$ 1.374,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31967;; R$ 196,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31969;0; R$ - ; R$ 49,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31970;; R$ 250,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31972;0; R$ - ; R$ 62,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31942;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31939;0; R$ - ; R$ 71,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31940;; R$ 8,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31937;; R$ 284,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31943;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31946;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31945;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31948;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31973;; R$ 6,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31976;; R$ 475,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31975;0; R$ - ; R$ 1,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31978;0; R$ - ; R$ 118,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31979;; R$ 392,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31982;; R$ 275,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31981;0; R$ - ; R$ 98,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31917;; R$ 1.414,61 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31923;; R$ 1.060,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31925;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31920;; R$ 919,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31927;0; R$ - ; R$ 229,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31911;; R$ 424,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31913;0; R$ - ; R$ 106,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31914;; R$ 439,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31916;0; R$ - ; R$ 109,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31908;; R$ 408,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31910;0; R$ - ; R$ 102,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31905;; R$ 112,81 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31907;0; R$ - ; R$ 28,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31745;; R$ 1.056,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31747;0; R$ - ; R$ 264,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31748;; R$ 1.013,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31750;0; R$ - ; R$ 253,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31754;; R$ 5.499,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31672;; R$ 256,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31666;; R$ 147,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31663;; R$ 2.455,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31669;; R$ 953,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31728;; R$ 7.816,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31727;0; R$ - ; R$ 1.682,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31730;0; R$ - ; R$ 1.954,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31734;; R$ 3.272,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31731;; R$ 770,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31733;0; R$ - ; R$ 192,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31737;; R$ 3.651,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31736;0; R$ - ; R$ 818,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31740;; R$ 2.533,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31739;0; R$ - ; R$ 912,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31742;0; R$ - ; R$ 633,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31899;; R$ 729,83 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31725;; R$ 6.730,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31901;0; R$ - ; R$ 182,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31902;; R$ 169,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31904;0; R$ - ; R$ 42,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31919;0; R$ - ; R$ 353,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35079;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35077;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35187;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 446,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35117;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 96,57 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34841;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34999;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35029;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 40,80 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34921;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34935;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34675;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34743;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31418;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 225,00 ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 11138 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31453;0479/2022; R$ - ; R$ 17.556,17 ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31460;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.066,71 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11153 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31464;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 11155 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31462;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.709,26 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11154 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31372;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11121 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31309;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.583,06 ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31307;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.700,13 ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 11099 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30355;0439/2022; R$ - ; R$ 7.143,28 ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 10761 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31488;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.424,96 ;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 11167 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31486;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.165,69 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11166 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31484;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 11165 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31482;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.140,83 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11164 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31480;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 11163 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31478;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 11162 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31476;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11161 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31474;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.144,80 ;Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 11160 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31472;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31470;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.779,47 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11158 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31468;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.233,92 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11157 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31466;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.512,91 ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 11156 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31500;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11173 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31498;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.758,82 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11172 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31494;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11170 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31496;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11171 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31492;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11169 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31490;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 11168 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31513;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 11179 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31511;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.288,94 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11178 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31509;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4,75 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11177 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31504;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11175 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31502;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.283,27 ;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 11174 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31506;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11176 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30801;0249/2020; R$ - ; R$ 5.945,69 ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31244;0100/2021; R$ - ; R$ 18.845,70 ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11059 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 910/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31520;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11182 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31515;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 11180 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31517;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38884;; R$ - ; R$ 9.145,61 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31917;; R$ - ; R$ 1.414,61 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31920;; R$ - ; R$ 919,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31946;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31943;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31751;; R$ - ; R$ 7.547,74 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31991;; R$ - ; R$ 947,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31994;; R$ - ; R$ 926,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31754;; R$ - ; R$ 5.499,05 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31760;; R$ - ; R$ 16,62 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31757;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31923;; R$ - ; R$ 1.060,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31973;; R$ - ; R$ 6,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31967;; R$ - ; R$ 196,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31970;; R$ - ; R$ 250,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31940;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31937;; R$ - ; R$ 284,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31663;; R$ - ; R$ 2.455,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31666;; R$ - ; R$ 147,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31725;; R$ - ; R$ 6.730,63 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31728;; R$ - ; R$ 7.816,44 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31731;; R$ - ; R$ 770,27 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31809;; R$ - ; R$ 1.347,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31812;; R$ - ; R$ 128,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31899;; R$ - ; R$ 729,83 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31902;; R$ - ; R$ 169,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31905;; R$ - ; R$ 112,81 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31911;; R$ - ; R$ 424,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31914;; R$ - ; R$ 439,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31908;; R$ - ; R$ 408,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31669;; R$ - ; R$ 953,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31672;; R$ - ; R$ 256,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31748;; R$ - ; R$ 1.013,80 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31745;; R$ - ; R$ 1.056,78 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31740;; R$ - ; R$ 2.533,70 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31737;; R$ - ; R$ 3.651,73 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31734;; R$ - ; R$ 3.272,59 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31979;; R$ - ; R$ 392,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31982;; R$ - ; R$ 275,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31976;; R$ - ; R$ 475,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31988;; R$ - ; R$ 106,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31985;; R$ - ; R$ 122,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31498;PEF Nº017/2024; R$ 3.758,82 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11172 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31496;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11171 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31511;PEF Nº017/2024; R$ 1.288,94 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11178 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31506;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11176 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31504;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11175 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31502;PEF Nº017/2024; R$ 1.283,27 ; R$ - ;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 11174 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31509;PEF Nº017/2024; R$ 4,75 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11177 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31515;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 11180 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31517;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31460;PEF Nº017/2024; R$ 1.066,71 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11153 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31462;PEF Nº017/2024; R$ 3.709,26 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11154 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31464;PEF Nº017/2024; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 11155 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31466;PEF Nº017/2024; R$ 3.512,91 ; R$ - ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 11156 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31468;PEF Nº017/2024; R$ 1.233,92 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11157 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31470;PEF Nº017/2024; R$ 1.779,47 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11158 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31474;PEF Nº017/2024; R$ 2.144,80 ; R$ - ;Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 11160 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31476;PEF Nº017/2024; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11161 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31472;PEF Nº017/2024; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31478;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 11162 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31488;PEF Nº017/2024; R$ 2.424,96 ; R$ - ;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 11167 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31486;PEF Nº017/2024; R$ 5.165,69 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11166 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31484;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 11165 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31480;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 11163 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31482;PEF Nº017/2024; R$ 1.140,83 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11164 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31490;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 11168 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31492;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11169 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31494;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11170 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31513;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 11179 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;31500;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11173 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31603;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.335,57 ;Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 11/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31574;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,40 ;Liquidado a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34742;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35187;PAD nº 0328/2021; R$ 446,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35186;; R$ - ; R$ 446,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34674;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34675;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34841;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34840;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34921;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34920;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35029;PAD nº 0328/2021; R$ 40,80 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35028;; R$ - ; R$ 40,80 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34998;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34999;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34934;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34935;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35079;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35076;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35077;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35078;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35116;; R$ - ; R$ 96,57 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35117;PAD nº 0328/2021; R$ 96,57 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34587;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34582;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34583;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34584;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34585;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34586;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34743;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);30801;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31675;0628/2018; R$ - ; R$ 353,89 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31614;0628/2018; R$ - ; R$ 28,08 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);31453;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);30355;0439/2022; R$ 7.143,28 ; R$ - ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 10761 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31677;0630/2018; R$ - ; R$ 51,20 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31309;PAD nº 688/2022; R$ 1.583,06 ; R$ - ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);31307;PAD nº 688/2022; R$ 1.789,61 ; R$ - ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 11099 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);31657;0734/2022; R$ - ; R$ 18.600,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);31659;0734/2022; R$ - ; R$ 2.300,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);31661;0734/2022; R$ - ; R$ 4.800,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);31244;0100/2021; R$ 18.845,70 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11059 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 910/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 11/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;31418;PAD Nº 0582/2023; R$ 225,00 ; R$ - ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 11138 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30801;0249/2020; R$ - ; R$ 315,18 ;"IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30801;0249/2020; R$ - ; R$ 42,68 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30801;0249/2020; R$ - ; R$ 196,99 ;"Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);30801;0249/2020; R$ - ; R$ 65,66 ;"CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31453;0479/2022; R$ - ; R$ 195,31 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31453;0479/2022; R$ - ; R$ 300,47 ;"CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31453;0479/2022; R$ - ; R$ 901,42 ;"Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31453;0479/2022; R$ - ; R$ 1.442,27 ;"IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31453;0479/2022; R$ - ; R$ 1.502,37 ;"ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31307;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 89,48 ;"ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 11099 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 )" 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31971;0; R$ - ; R$ 62,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31969;0; R$ 49,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31972;0; R$ 62,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31968;0; R$ - ; R$ 49,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32072;0; R$ 26,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32071;0; R$ - ; R$ 26,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31995;0; R$ - ; R$ 231,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31996;0; R$ 231,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31986;0; R$ - ; R$ 30,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31984;0; R$ 68,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31993;0; R$ 236,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31992;0; R$ - ; R$ 236,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31987;0; R$ 30,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31727;0; R$ 1.682,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31726;0; R$ - ; R$ 1.682,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31747;0; R$ 264,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31749;0; R$ - ; R$ 253,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31750;0; R$ 253,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31755;0; R$ - ; R$ 1.374,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31746;0; R$ - ; R$ 264,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31742;0; R$ 633,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31741;0; R$ - ; R$ 633,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31738;0; R$ - ; R$ 912,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31739;0; R$ 912,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31736;0; R$ 818,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31729;0; R$ - ; R$ 1.954,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31730;0; R$ 1.954,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31732;0; R$ - ; R$ 192,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31735;0; R$ - ; R$ 818,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31733;0; R$ 192,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32063;0; R$ - ; R$ 1.886,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32064;0; R$ 1.886,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31810;0; R$ - ; R$ 336,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31814;0; R$ 32,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31813;0; R$ - ; R$ 32,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31811;0; R$ 336,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31761;0; R$ - ; R$ 4,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31758;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31759;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31756;0; R$ 1.374,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31762;0; R$ 4,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31980;0; R$ - ; R$ 98,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31983;0; R$ - ; R$ 68,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31981;0; R$ 98,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31978;0; R$ 118,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31977;0; R$ - ; R$ 118,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31974;0; R$ - ; R$ 1,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31975;0; R$ 1,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31947;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31948;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31945;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31944;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31941;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31942;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31938;0; R$ - ; R$ 71,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31939;0; R$ 71,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31919;0; R$ 353,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31918;0; R$ - ; R$ 353,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31916;0; R$ 109,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31926;0; R$ - ; R$ 229,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31927;0; R$ 229,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31925;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31924;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31915;0; R$ - ; R$ 109,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31913;0; R$ 106,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31912;0; R$ - ; R$ 106,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31906;0; R$ - ; R$ 28,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31907;0; R$ 28,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31910;0; R$ 102,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31909;0; R$ - ; R$ 102,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31904;0; R$ 42,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31903;0; R$ - ; R$ 42,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31901;0; R$ 182,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31900;0; R$ - ; R$ 182,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31453;0479/2022; R$ - ; R$ 3.305,21 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;31453;0479/2022; R$ - ; R$ 4.844,12 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)" 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41211;; R$ 439,27 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31690;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31687;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31683;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31680;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31520;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11182 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31372;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11121 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31680;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31683;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31687;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;31690;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;31574;PEF nº 001/2023; R$ 634,40 ; R$ - ;Liquidado a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;31603;PEF nº 001/2023; R$ 1.335,57 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;31677;0630/2018; R$ 51,20 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31614;0628/2018; R$ 28,08 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31675;0628/2018; R$ 353,89 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31659;0734/2022; R$ 2.300,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31661;0734/2022; R$ 4.800,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31657;0734/2022; R$ 18.600,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34674;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34840;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34742;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34920;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34934;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35028;; R$ 40,80 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34998;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35076;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35078;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35186;; R$ 446,31 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35116;; R$ 96,57 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34582;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34584;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34586;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31813;0; R$ 32,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31941;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31938;0; R$ 71,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31947;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31944;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31810;0; R$ 336,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32071;0; R$ 26,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32063;0; R$ 1.886,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31995;0; R$ 231,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31986;0; R$ 30,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31992;0; R$ 236,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31761;0; R$ 4,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31758;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31726;0; R$ 1.682,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31729;0; R$ 1.954,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31738;0; R$ 912,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31732;0; R$ 192,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31735;0; R$ 818,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31741;0; R$ 633,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31746;0; R$ 264,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31749;0; R$ 253,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31755;0; R$ 1.374,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31918;0; R$ 353,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31926;0; R$ 229,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31924;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31906;0; R$ 28,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31909;0; R$ 102,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31912;0; R$ 106,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31915;0; R$ 109,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31900;0; R$ 182,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31903;0; R$ 42,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31980;0; R$ 98,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31983;0; R$ 68,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31974;0; R$ 1,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31977;0; R$ 118,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31971;0; R$ 62,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31968;0; R$ 49,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31663;; R$ 2.455,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31899;; R$ 729,83 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31923;; R$ 1.060,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31976;; R$ 475,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31967;; R$ 196,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31734;; R$ 3.272,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31725;; R$ 6.730,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31902;; R$ 169,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31970;; R$ 250,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31979;; R$ 392,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31937;; R$ 284,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31809;; R$ 1.347,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31737;; R$ 3.651,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31728;; R$ 7.816,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31905;; R$ 112,81 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31812;; R$ 128,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31666;; R$ 147,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31731;; R$ 770,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31973;; 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R$ 947,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31751;; R$ 7.547,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31943;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31917;; R$ 1.414,61 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31994;; R$ 926,55 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31754;; R$ 5.499,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31920;; R$ 919,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31946;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31757;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31760;; R$ 16,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31976;; R$ - ; R$ 475,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31923;; R$ - ; R$ 1.060,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31899;; R$ - ; R$ 729,83 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31734;; R$ - ; R$ 3.272,59 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31725;; R$ - ; R$ 6.730,63 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31663;; R$ - ; R$ 2.455,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;31967;; R$ - ; R$ 196,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31809;; R$ - ; R$ 1.347,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31902;; R$ - ; R$ 169,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31979;; R$ - ; R$ 392,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31970;; R$ - ; R$ 250,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31937;; R$ - ; R$ 284,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31737;; R$ - ; R$ 3.651,73 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31728;; R$ - ; R$ 7.816,44 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31905;; R$ - ; R$ 112,81 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31973;; R$ - ; R$ 6,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31731;; R$ - ; R$ 770,27 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31812;; R$ - ; R$ 128,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31666;; R$ - ; R$ 147,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31669;; R$ - ; R$ 953,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31672;; R$ - ; R$ 256,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31740;; R$ - ; R$ 2.533,70 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31940;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31982;; R$ - ; R$ 275,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31908;; R$ - ; R$ 408,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31985;; R$ - ; R$ 122,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31911;; R$ - ; R$ 424,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31745;; R$ - ; R$ 1.056,78 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31988;; R$ - ; R$ 106,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31914;; R$ - ; R$ 439,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;31748;; R$ - ; R$ 1.013,80 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31991;; R$ - ; R$ 947,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31751;; R$ - ; R$ 7.547,74 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31917;; R$ - ; R$ 1.414,61 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31943;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31994;; R$ - ; R$ 926,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31920;; R$ - ; R$ 919,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31946;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31754;; R$ - ; R$ 5.499,05 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31757;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;31760;; R$ - ; R$ 16,62 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31682;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31679;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31686;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;31689;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;31685;PAD Nº 0330/2024; R$ 405,95 ; R$ - ;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31683;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31686;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31682;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31679;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31680;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31687;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31690;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31689;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;31574;PEF nº 001/2023; R$ 634,40 ; R$ - ;Liquidado a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;31603;PEF nº 001/2023; R$ 1.335,57 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31675;0628/2018; R$ 353,89 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31614;0628/2018; R$ 28,08 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;31685;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 405,95 ;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31677;0630/2018; R$ 51,20 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35028;; R$ 40,80 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34998;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34934;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34920;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34674;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35116;; R$ 96,57 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34840;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35186;; R$ 446,31 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34742;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35076;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35078;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34582;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34584;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34586;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31657;0734/2022; R$ 18.600,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31661;0734/2022; R$ 4.800,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31659;0734/2022; R$ 2.300,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31992;0; R$ 236,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31986;0; R$ 30,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31761;0; R$ 4,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31758;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31813;0; R$ 32,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31810;0; R$ 336,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31918;0; R$ 353,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31926;0; R$ 229,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31924;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31912;0; R$ 106,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31915;0; R$ 109,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31909;0; R$ 102,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31906;0; R$ 28,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31903;0; R$ 42,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31900;0; R$ 182,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31726;0; R$ 1.682,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31735;0; R$ 818,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31738;0; R$ 912,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31729;0; R$ 1.954,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31732;0; R$ 192,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31741;0; R$ 633,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31746;0; R$ 264,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31749;0; R$ 253,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31755;0; R$ 1.374,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32071;0; R$ 26,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32063;0; R$ 1.886,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31995;0; R$ 231,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31971;0; R$ 62,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31968;0; R$ 49,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31983;0; R$ 68,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31980;0; R$ 98,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31974;0; R$ 1,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31977;0; R$ 118,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31944;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31947;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31941;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31938;0; R$ 71,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31515;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 11180 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31517;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31488;PEF Nº017/2024; R$ 2.424,96 ; R$ - ;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 11167 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31486;PEF Nº017/2024; R$ 5.165,69 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11166 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31484;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 11165 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31482;PEF Nº017/2024; R$ 1.140,83 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11164 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31480;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 11163 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31478;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 11162 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31476;PEF Nº017/2024; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11161 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31474;PEF Nº017/2024; R$ 2.144,80 ; R$ - ;Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 11160 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31472;PEF Nº017/2024; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31470;PEF Nº017/2024; R$ 1.779,47 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11158 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31468;PEF Nº017/2024; R$ 1.233,92 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11157 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31500;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11173 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31498;PEF Nº017/2024; R$ 3.758,82 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11172 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31496;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11171 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31494;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11170 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31492;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11169 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31513;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 11179 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31490;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 11168 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31511;PEF Nº017/2024; R$ 1.288,94 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11178 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31509;PEF Nº017/2024; R$ 4,75 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11177 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31504;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11175 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31506;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11176 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31502;PEF Nº017/2024; R$ 1.283,27 ; R$ - ;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 11174 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31466;PEF Nº017/2024; R$ 3.512,91 ; R$ - ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 11156 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31464;PEF Nº017/2024; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 11155 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31462;PEF Nº017/2024; R$ 3.709,26 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11154 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31460;PEF Nº017/2024; R$ 1.066,71 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11153 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31687;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31520;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11182 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31372;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11121 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31683;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31680;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31690;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;30355;0439/2022; R$ 7.143,28 ; R$ - ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 10761 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;31418;PAD Nº 0582/2023; R$ 225,00 ; R$ - ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 11138 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;31603;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.335,57 ;Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;31574;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,40 ;Liquidado a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;31453;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31675;0628/2018; R$ - ; R$ 353,89 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31614;0628/2018; R$ - ; R$ 28,08 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30801;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31309;PAD nº 688/2022; R$ 1.583,06 ; R$ - ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31307;PAD nº 688/2022; R$ 1.789,61 ; R$ - ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 11099 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31677;0630/2018; R$ - ; R$ 51,20 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35187;PAD nº 0328/2021; R$ 446,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35186;; R$ - ; R$ 446,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34587;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35076;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35116;; R$ - ; R$ 96,57 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35117;PAD nº 0328/2021; R$ 96,57 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35029;PAD nº 0328/2021; R$ 40,80 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35028;; R$ - ; R$ 40,80 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34999;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35077;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35078;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35079;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34840;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34841;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34674;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34743;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34742;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34921;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34998;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34934;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34920;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34935;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34585;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34586;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34583;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34584;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34582;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34675;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31244;0100/2021; R$ 18.845,70 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11059 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 910/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31659;0734/2022; R$ - ; R$ 2.300,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31661;0734/2022; R$ - ; R$ 4.800,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31657;0734/2022; R$ - ; R$ 18.600,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32072;0; R$ 26,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32071;0; R$ - ; R$ 26,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31909;0; R$ - ; R$ 102,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31910;0; R$ 102,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31907;0; R$ 28,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31906;0; R$ - ; R$ 28,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31913;0; R$ 106,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31912;0; R$ - ; R$ 106,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31915;0; R$ - ; R$ 109,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31916;0; R$ 109,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31925;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31924;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31927;0; R$ 229,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31926;0; R$ - ; R$ 229,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31918;0; R$ - ; R$ 353,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31919;0; R$ 353,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31903;0; R$ - ; R$ 42,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31904;0; R$ 42,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31901;0; R$ 182,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31900;0; R$ - ; R$ 182,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31983;0; R$ - ; R$ 68,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31981;0; R$ 98,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31980;0; R$ - ; R$ 98,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31978;0; R$ 118,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31977;0; R$ - ; R$ 118,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31972;0; R$ 62,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31974;0; R$ - ; R$ 1,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31975;0; R$ 1,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31971;0; R$ - ; R$ 62,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31968;0; R$ - ; R$ 49,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31969;0; R$ 49,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32063;0; R$ - ; R$ 1.886,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31761;0; R$ - ; R$ 4,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31762;0; R$ 4,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31758;0; 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R$ 1.374,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31749;0; R$ - ; R$ 253,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31747;0; R$ 264,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31727;0; R$ 1.682,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31729;0; R$ - ; R$ 1.954,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31726;0; R$ - ; R$ 1.682,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31939;0; R$ 71,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31938;0; R$ - ; R$ 71,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31942;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31941;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31948;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31947;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31944;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31945;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32064;0; R$ 1.886,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31810;0; R$ - ; R$ 336,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31517;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31515;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 11180 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31506;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11176 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31502;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.283,27 ;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 11174 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31504;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11175 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31509;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4,75 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11177 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31511;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.288,94 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11178 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31513;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 11179 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31490;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 11168 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31492;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11169 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31494;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11170 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31496;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11171 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31498;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.758,82 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11172 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31500;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11173 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31466;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.512,91 ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 11156 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31468;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.233,92 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11157 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31470;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.779,47 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11158 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31472;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31474;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.144,80 ;Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 11160 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31476;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11161 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31478;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 11162 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31480;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 11163 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31482;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.140,83 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11164 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31484;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 11165 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31486;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.165,69 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11166 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31488;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.424,96 ;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 11167 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31460;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.066,71 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11153 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31462;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.709,26 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11154 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;31464;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 11155 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31520;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11182 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31372;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11121 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;30355;0439/2022; R$ - ; R$ 7.143,28 ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 10761 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;31418;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 225,00 ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 11138 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;31453;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;30801;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31309;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.583,06 ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;31307;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.789,61 ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 11099 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35029;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 40,80 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34999;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34935;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35077;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35079;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34585;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34587;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34583;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35117;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 96,57 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35187;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 446,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34743;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34675;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34921;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34841;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;31244;0100/2021; R$ - ; R$ 18.845,70 ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11059 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 910/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32064;0; R$ - ; R$ 1.886,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32072;0; R$ - ; R$ 26,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31993;0; R$ - ; R$ 236,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31996;0; R$ - ; R$ 231,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31984;0; R$ - ; R$ 68,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31987;0; R$ - ; R$ 30,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31925;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31927;0; R$ - ; R$ 229,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31916;0; R$ - ; R$ 109,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31919;0; R$ - ; R$ 353,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31907;0; R$ - ; R$ 28,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31910;0; R$ - ; R$ 102,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31913;0; R$ - ; R$ 106,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31901;0; R$ - ; R$ 182,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31904;0; R$ - ; R$ 42,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31747;0; R$ - ; R$ 264,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31750;0; R$ - ; R$ 253,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31742;0; R$ - ; R$ 633,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31730;0; R$ - ; R$ 1.954,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31733;0; R$ - ; R$ 192,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31736;0; R$ - ; R$ 818,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31739;0; R$ - ; R$ 912,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31727;0; R$ - ; R$ 1.682,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31969;0; R$ - ; R$ 49,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31972;0; R$ - ; R$ 62,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31975;0; R$ - ; R$ 1,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31978;0; R$ - ; R$ 118,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31981;0; R$ - ; R$ 98,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31948;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31945;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31939;0; R$ - ; R$ 71,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31942;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31811;0; R$ - ; R$ 336,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31814;0; R$ - ; R$ 32,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31756;0; R$ - ; R$ 1.374,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31759;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31762;0; R$ - ; R$ 4,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31988;; R$ 106,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31994;; R$ 926,55 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31991;; R$ 947,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31985;; R$ 122,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31751;; R$ 7.547,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31905;; R$ 112,81 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31914;; R$ 439,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31908;; R$ 408,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31911;; R$ 424,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31923;; R$ 1.060,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31920;; R$ 919,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31917;; R$ 1.414,61 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31902;; R$ 169,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31899;; R$ 729,83 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31937;; R$ 284,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31940;; R$ 8,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31943;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31946;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31970;; R$ 250,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31967;; R$ 196,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31973;; R$ 6,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31976;; R$ 475,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31982;; R$ 275,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31979;; R$ 392,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31731;; R$ 770,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31734;; R$ 3.272,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31737;; R$ 3.651,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31740;; R$ 2.533,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31745;; R$ 1.056,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31748;; R$ 1.013,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31754;; R$ 5.499,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31728;; R$ 7.816,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31725;; R$ 6.730,63 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31672;; R$ 256,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31666;; R$ 147,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31669;; R$ 953,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31663;; R$ 2.455,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31757;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31760;; R$ 16,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31812;; R$ 128,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;31809;; R$ 1.347,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31988;; R$ - ; R$ 106,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31751;; R$ - ; R$ 7.547,74 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31994;; R$ - ; R$ 926,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31985;; R$ - ; R$ 122,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31991;; R$ - ; R$ 947,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31663;; R$ - ; R$ 2.455,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31672;; R$ - ; R$ 256,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31666;; R$ - ; R$ 147,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31669;; R$ - ; R$ 953,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31725;; R$ - ; R$ 6.730,63 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31728;; R$ - ; R$ 7.816,44 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31754;; R$ - ; R$ 5.499,05 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31748;; R$ - ; R$ 1.013,80 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31745;; R$ - ; R$ 1.056,78 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31731;; R$ - ; R$ 770,27 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31734;; R$ - ; R$ 3.272,59 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31737;; R$ - ; R$ 3.651,73 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31740;; R$ - ; R$ 2.533,70 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31809;; R$ - ; R$ 1.347,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31812;; R$ - ; R$ 128,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31757;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31760;; R$ - ; R$ 16,62 ;COBRANÇA. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31899;; R$ - ; R$ 729,83 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31902;; R$ - ; R$ 169,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31905;; R$ - ; R$ 112,81 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31908;; R$ - ; R$ 408,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31914;; R$ - ; R$ 439,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31911;; R$ - ; R$ 424,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31923;; R$ - ; R$ 1.060,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31920;; R$ - ; R$ 919,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31917;; R$ - ; R$ 1.414,61 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31940;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31946;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31943;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31937;; R$ - ; R$ 284,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31976;; R$ - ; R$ 475,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31973;; R$ - ; R$ 6,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31979;; R$ - ; R$ 392,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31982;; R$ - ; R$ 275,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31967;; R$ - ; R$ 196,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31970;; R$ - ; R$ 250,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31685;PAD Nº 0330/2024; R$ 405,95 ; R$ - ;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31686;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31682;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31679;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31689;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35078;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35076;; R$ 73,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35116;; R$ 96,57 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35186;; R$ 446,31 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34582;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34586;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34584;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34674;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34840;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34742;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34998;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35028;; R$ 40,80 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34934;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34920;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32071;0; R$ 26,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31992;0; R$ 236,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31986;0; R$ 30,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31995;0; R$ 231,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31746;0; R$ 264,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31755;0; R$ 1.374,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31749;0; R$ 253,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31735;0; R$ 818,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31732;0; R$ 192,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31729;0; R$ 1.954,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31738;0; R$ 912,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31741;0; R$ 633,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31758;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31761;0; R$ 4,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31813;0; R$ 32,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31726;0; R$ 1.682,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31810;0; R$ 336,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32063;0; R$ 1.886,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31918;0; R$ 353,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31924;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31926;0; R$ 229,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31915;0; R$ 109,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31912;0; R$ 106,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31909;0; R$ 102,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31906;0; R$ 28,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31974;0; R$ 1,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31977;0; R$ 118,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31983;0; R$ 68,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31980;0; R$ 98,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31968;0; R$ 49,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31971;0; R$ 62,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31944;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31947;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31938;0; R$ 71,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31941;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31900;0; R$ 182,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31903;0; R$ 42,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31614;0628/2018; R$ 28,08 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31677;0630/2018; R$ 51,20 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31679;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31680;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31682;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31683;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31686;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31685;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 405,95 ;"Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31574;PEF nº 001/2023; R$ 634,40 ; R$ - ;Liquidado a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31603;PEF nº 001/2023; R$ 1.335,57 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31661;0734/2022; R$ 4.800,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31675;0628/2018; R$ 353,89 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31659;0734/2022; R$ 2.300,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31690;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31689;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31687;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31657;0734/2022; R$ 18.600,00 ; R$ - ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34742;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34743;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34841;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34840;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34934;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34935;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34921;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34920;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35187;PAD nº 0328/2021; R$ 446,31 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35186;; R$ - ; R$ 446,31 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35117;PAD nº 0328/2021; R$ 96,57 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35116;; R$ - ; R$ 96,57 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34999;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34998;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35029;PAD nº 0328/2021; R$ 40,80 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35028;; R$ - ; R$ 40,80 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35079;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35078;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35077;PAD nº 0328/2021; R$ 73,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35076;; R$ - ; R$ 73,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30801;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34587;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34585;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34586;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34584;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34582;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34583;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34674;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34675;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31462;PEF Nº017/2024; R$ 3.709,26 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11154 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31418;PAD Nº 0582/2023; R$ 225,00 ; R$ - ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 11138 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31309;PAD nº 688/2022; R$ 1.583,06 ; R$ - ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31372;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11121 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31453;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31460;PEF Nº017/2024; R$ 1.066,71 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11153 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31464;PEF Nº017/2024; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 11155 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31472;PEF Nº017/2024; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31474;PEF Nº017/2024; R$ 2.144,80 ; R$ - ;Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 11160 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31476;PEF Nº017/2024; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11161 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31482;PEF Nº017/2024; R$ 1.140,83 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11164 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31478;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 11162 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31480;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 11163 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31486;PEF Nº017/2024; R$ 5.165,69 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11166 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31484;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 11165 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31470;PEF Nº017/2024; R$ 1.779,47 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11158 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31468;PEF Nº017/2024; R$ 1.233,92 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11157 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31466;PEF Nº017/2024; R$ 3.512,91 ; R$ - ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 11156 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31244;0100/2021; R$ 18.845,70 ; R$ - ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11059 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 910/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31488;PEF Nº017/2024; R$ 2.424,96 ; R$ - ;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 11167 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31490;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 11168 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31492;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11169 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31494;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11170 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31496;PEF Nº017/2024; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11171 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31500;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11173 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31498;PEF Nº017/2024; R$ 3.758,82 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11172 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31511;PEF Nº017/2024; R$ 1.288,94 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11178 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31509;PEF Nº017/2024; R$ 4,75 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11177 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31502;PEF Nº017/2024; R$ 1.283,27 ; R$ - ;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 11174 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31513;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 11179 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31517;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31659;0734/2022; R$ - ; R$ 2.300,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31520;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11182 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31515;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 11180 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31690;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31687;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31506;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11176 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31504;PEF Nº017/2024; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11175 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31657;0734/2022; R$ - ; R$ 18.600,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31661;0734/2022; R$ - ; R$ 4.800,00 ;"Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31675;0628/2018; R$ - ; R$ 353,89 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31677;0630/2018; R$ - ; R$ 51,20 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31683;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31680;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31574;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,40 ;Liquidado a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31603;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.335,57 ;Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31307;PAD nº 688/2022; R$ 1.789,61 ; R$ - ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 11099 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31614;0628/2018; R$ - ; R$ 28,08 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30355;0439/2022; R$ 7.143,28 ; R$ - ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 10761 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32071;0; R$ - ; R$ 26,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32072;0; R$ 26,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32063;0; R$ - ; R$ 1.886,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32064;0; R$ 1.886,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31912;0; R$ - ; R$ 106,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31903;0; R$ - ; R$ 42,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31900;0; R$ - ; R$ 182,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31901;0; R$ 182,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31945;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31944;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31947;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31948;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31939;0; R$ 71,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31938;0; R$ - ; R$ 71,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31927;0; R$ 229,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31942;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31941;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31924;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31925;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31926;0; R$ - ; R$ 229,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31726;0; R$ - ; R$ 1.682,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31749;0; R$ - ; R$ 253,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31755;0; R$ - ; R$ 1.374,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31747;0; R$ 264,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31750;0; R$ 253,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31746;0; R$ - ; R$ 264,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31742;0; R$ 633,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31919;0; R$ 353,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31918;0; R$ - ; R$ 353,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31909;0; R$ - ; R$ 102,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31910;0; R$ 102,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31904;0; R$ 42,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31907;0; R$ 28,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31906;0; R$ - ; R$ 28,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31915;0; R$ - ; R$ 109,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31913;0; R$ 106,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31916;0; R$ 109,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31969;0; R$ 49,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31968;0; R$ - ; R$ 49,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31971;0; R$ - ; R$ 62,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31972;0; R$ 62,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31977;0; R$ - ; R$ 118,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31974;0; R$ - ; R$ 1,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31975;0; R$ 1,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31981;0; R$ 98,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31983;0; R$ - ; R$ 68,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31978;0; R$ 118,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31980;0; R$ - ; R$ 98,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31730;0; R$ 1.954,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31733;0; R$ 192,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31729;0; R$ - ; R$ 1.954,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31732;0; R$ - ; R$ 192,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31735;0; R$ - ; R$ 818,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31736;0; R$ 818,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31741;0; R$ - ; R$ 633,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31739;0; R$ 912,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31738;0; R$ - ; R$ 912,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31756;0; R$ 1.374,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31758;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31762;0; R$ 4,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31761;0; R$ - ; R$ 4,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31759;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31727;0; R$ 1.682,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31810;0; R$ - ; R$ 336,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31813;0; R$ - ; R$ 32,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31811;0; R$ 336,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31814;0; R$ 32,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31992;0; R$ - ; R$ 236,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31986;0; R$ - ; R$ 30,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31984;0; R$ 68,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31987;0; R$ 30,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31993;0; R$ 236,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31995;0; R$ - ; R$ 231,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31996;0; R$ 231,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31468;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.233,92 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 11157 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31470;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.779,47 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11158 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31472;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31474;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.144,80 ;Pago a Carlos André Vidal Monteiro Filho, liquidação 11160 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31476;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 11161 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31480;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 11163 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31478;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 11162 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31482;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.140,83 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 11164 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31484;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 11165 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31486;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 5.165,69 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11166 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31488;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.424,96 ;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 11167 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31490;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 11168 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31492;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 11169 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31494;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 11170 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31496;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 11171 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31500;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11173 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31498;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.758,82 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11172 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31513;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 11179 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31511;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.288,94 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11178 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31509;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 4,75 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 11177 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31502;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.283,27 ;Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 11174 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31506;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11176 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31504;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 11175 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31453;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31462;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.709,26 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11154 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31464;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 11155 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31466;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 3.512,91 ;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 11156 do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31418;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 225,00 ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 11138 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1277 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a 45garafoes de água consumido. " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31307;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.789,61 ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 11099 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 06/03/2024 cfe. o despacho 016/2024 DCC. Referente ao serviço de limpeza dos freios, lubrificação e proteção, limpeza do sistema injetor, higienização cx evap., alinhamento e balanceamento, do veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31309;PAD nº 688/2022; R$ - ; R$ 1.583,06 ;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 41017 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a Compra de Filtro de Combustível, Limpa motor, filtro CJ ,desengordurante , limpador, fluido, palheta de parabrisa, junta , veiculo L200 Triton Placa RZP0F01 KM 59.625 " 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30355;0439/2022; R$ - ; R$ 7.143,28 ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 10761 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2319632 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC. Referente ao período 01/06/2024 a 30/06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31372;PORTARIA Nº 01101/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11121 do empenho 1120, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em suporte nos serviços de atendimentos em Recife/Limoeiro/Recife no período 09/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31517;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31520;PORTARIA Nº 01077/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 11182 do empenho 1122, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário para desenvolver suas atividades em Recife/Caruaru/Recife no período 07/07/2024 a 11/07/2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31515;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 11180 do empenho 1121, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31460;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 1.066,71 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 11153 do empenho 124, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31244;0100/2021; R$ - ; R$ 18.845,70 ;Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 910/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. a competência de 07/2024 conforme boleto. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 11059 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 910/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30801;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6177 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 06/2024." 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32072;0; R$ - ; R$ 26,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31987;0; R$ - ; R$ 30,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31984;0; R$ - ; R$ 68,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31996;0; R$ - ; R$ 231,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31993;0; R$ - ; R$ 236,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32064;0; R$ - ; R$ 1.886,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31939;0; R$ - ; R$ 71,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31942;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31945;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31948;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31975;0; R$ - ; R$ 1,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31978;0; R$ - ; R$ 118,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31981;0; R$ - ; R$ 98,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31969;0; R$ - ; R$ 49,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31972;0; R$ - ; R$ 62,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31901;0; R$ - ; R$ 182,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31904;0; R$ - ; R$ 42,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31910;0; R$ - ; R$ 102,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31907;0; R$ - ; R$ 28,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31913;0; R$ - ; R$ 106,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31916;0; R$ - ; R$ 109,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31925;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31927;0; R$ - ; R$ 229,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31919;0; R$ - ; R$ 353,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31756;0; R$ - ; R$ 1.374,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31759;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31762;0; R$ - ; R$ 4,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31811;0; R$ - ; R$ 336,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31814;0; R$ - ; R$ 32,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31733;0; R$ - ; R$ 192,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31730;0; R$ - ; R$ 1.954,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31736;0; R$ - ; R$ 818,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31739;0; R$ - ; R$ 912,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31742;0; R$ - ; R$ 633,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31750;0; R$ - ; R$ 253,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31747;0; R$ - ; R$ 264,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31727;0; R$ - ; R$ 1.682,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34743;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34585;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34583;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34587;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34675;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35117;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 96,57 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35187;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 446,31 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34999;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35077;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35079;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 73,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35029;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 40,80 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34841;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34935;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34921;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31783;0; R$ - ; R$ 339,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31784;; R$ 1.952,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31781;; R$ 1.359,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31799;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31796;0; R$ - ; R$ 354,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31797;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31794;; R$ 1.417,09 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32003;; R$ 3,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32002;0; R$ - ; R$ 38,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32000;; R$ 154,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31999;0; R$ - ; R$ 53,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32006;; R$ 173,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32005;0; R$ - ; R$ 0,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32008;0; R$ - ; R$ 43,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31997;; R$ 213,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32015;; R$ 267,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32014;0; R$ - ; R$ 44,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32012;; R$ 177,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32011;0; R$ - ; R$ 83,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32009;; R$ 335,42 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32020;0; R$ - ; R$ 106,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32017;0; R$ - ; R$ 66,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32018;; R$ 425,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34617;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34619;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41212;; R$ - ; R$ 344,38 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33772;0; R$ - ; R$ 33,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32326;; R$ 135,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31575;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,40 ;Pago a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30395;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 559,78 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10775 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30421;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.032,21 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10784 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31391;0334/2022; R$ - ; R$ 3.164,72 ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30383;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.457,93 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30437;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10790 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30429;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.895,62 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30453;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 649,47 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10796 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30458;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 427,31 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10798 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30445;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.308,47 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10793 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31327;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11106 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31336;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 11109 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31354;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31369;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31458;0630/2018; R$ - ; R$ 261,39 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31456;0630/2018; R$ - ; R$ 322,48 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31525;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11184 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31528;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31604;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.335,57 ;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 11211 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31658;0734/2022; R$ - ; R$ 18.002,94 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11230 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31676;0628/2018; R$ - ; R$ 353,89 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11237 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31688;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31691;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31380;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,69 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11124 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31660;0734/2022; R$ - ; R$ 2.253,77 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11231 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31678;0630/2018; R$ - ; R$ 46,36 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31662;0734/2022; R$ - ; R$ 4.703,52 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11232 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31684;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31681;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34767;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34765;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34677;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34679;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34965;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35023;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35045;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34843;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34873;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34829;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34827;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34769;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35119;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 96,57 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35163;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 266,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32577;; R$ 16,08 ; R$ - ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32576;0; R$ - ; R$ 67,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32579;0; R$ - ; R$ 4,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31775;; R$ 909,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32581;0; R$ - ; R$ 227,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32574;; R$ 268,02 ; R$ - ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31806;; R$ 1.255,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32333;; R$ 1.528,18 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32325;0; R$ - ; R$ 22,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32335;0; R$ - ; R$ 382,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32336;; R$ 506,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32338;0; R$ - ; R$ 126,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32583;0; R$ - ; R$ 41,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31769;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31716;; R$ 103,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31713;; R$ 455,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31710;; R$ 151,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31707;; R$ 2.528,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31786;0; R$ - ; R$ 488,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31952;; R$ 8,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31954;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31951;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31949;; R$ 232,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31955;; R$ 275,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31957;0; R$ - ; R$ 68,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31958;; R$ 59,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31960;0; R$ - ; R$ 14,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31961;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31964;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31963;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31966;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32315;0; R$ - ; R$ 314,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31928;; R$ 610,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31931;; R$ 1.367,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32317;0; R$ - ; R$ 152,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31934;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32320;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32323;; R$ 91,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32322;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31763;; R$ 4.440,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31765;0; R$ - ; R$ 1.110,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31766;; R$ 4.002,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31768;0; R$ - ; R$ 1.000,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31772;; R$ 576,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31778;; R$ 3.021,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31774;0; R$ - ; R$ 144,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31780;0; R$ - ; R$ 755,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38905;; R$ 169,62 ; R$ - ;Cobrança 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38907;; R$ - ; R$ 167,01 ;Aplicação Financeira 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38916;; R$ - ; R$ 2,61 ;Tar Reg Eletrônico Título 12/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;38907;; R$ 167,01 ; R$ - ;Aplicação Financeira 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31794;; R$ - ; R$ 1.417,09 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31784;; R$ - ; R$ 1.952,08 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31797;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32015;; R$ - ; R$ 267,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32018;; R$ - ; R$ 425,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31964;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31961;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31934;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;31931;; R$ - ; R$ 1.367,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31763;; R$ - ; R$ 4.440,95 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31766;; R$ - ; R$ 4.002,73 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31772;; R$ - ; R$ 576,01 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31710;; R$ - ; R$ 151,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31707;; R$ - ; R$ 2.528,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31952;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31949;; R$ - ; R$ 232,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31997;; R$ - ; R$ 213,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32003;; R$ - ; R$ 3,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32000;; R$ - ; R$ 154,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32326;; R$ - ; R$ 135,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32323;; R$ - ; R$ 91,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31928;; R$ - ; R$ 610,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32577;; R$ - ; R$ 16,08 ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32574;; R$ - ; R$ 268,02 ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31769;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;31806;; R$ - ; R$ 1.255,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32009;; R$ - ; R$ 335,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32006;; R$ - ; R$ 173,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32012;; R$ - ; R$ 177,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31955;; R$ - ; R$ 275,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31958;; R$ - ; R$ 59,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31781;; R$ - ; R$ 1.359,43 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31778;; R$ - ; R$ 3.021,35 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31716;; R$ - ; R$ 103,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31713;; R$ - ; R$ 455,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;31775;; R$ - ; R$ 909,39 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32336;; R$ - ; R$ 506,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32333;; R$ - ; R$ 1.528,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30445;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10793 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30437;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10790 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30458;PEF nº 001/2024; R$ 427,31 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10798 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30453;PEF nº 006/2023; R$ 649,47 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10796 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30429;PEF nº 006/2023; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30383;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30395;PEF nº 006/2023; R$ 559,78 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10775 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30421;PEF nº 006/2023; R$ 1.032,21 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10784 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31575;PEF nº 001/2023; R$ 634,40 ; R$ - ;Pago a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;31604;PEF nº 001/2023; R$ 1.335,57 ; R$ - ;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 11211 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34872;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34873;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34842;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34843;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34826;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34828;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34827;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34829;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34765;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34764;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34679;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34678;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35163;PAD nº 0328/2021; R$ 266,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35162;; R$ - ; R$ 266,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34768;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34769;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34767;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34766;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34676;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34677;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35118;; R$ - ; R$ 96,57 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35119;PAD nº 0328/2021; R$ 96,57 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34619;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34618;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34616;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34617;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34964;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34965;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35022;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35023;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35044;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35045;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);31391;0334/2022; R$ 3.495,00 ; R$ - ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31380;0628/2018; R$ 1.140,69 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11124 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31676;0628/2018; R$ 353,89 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11237 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31678;0630/2018; R$ 51,20 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31458;0630/2018; R$ 288,67 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);31456;0630/2018; R$ 356,14 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);31662;0734/2022; R$ 4.800,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11232 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);31660;0734/2022; R$ 2.300,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11231 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 12/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03);31658;0734/2022; R$ 18.600,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11230 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31456;0630/2018; R$ - ; R$ 17,09 ;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31456;0630/2018; R$ - ; R$ 3,56 ;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31456;0630/2018; R$ - ; R$ 10,69 ;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31456;0630/2018; R$ - ; R$ 2,32 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31458;0630/2018; R$ - ; R$ 2,89 ;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31458;0630/2018; R$ - ; R$ 1,88 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31458;0630/2018; R$ - ; R$ 8,65 ;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31458;0630/2018; R$ - ; R$ 13,86 ;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31678;0630/2018; R$ - ; R$ 2,46 ;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31678;0630/2018; R$ - ; R$ 1,54 ;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31678;0630/2018; R$ - ; R$ 0,51 ;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31678;0630/2018; R$ - ; R$ 0,33 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31391;0334/2022; R$ - ; R$ 104,85 ;"Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31391;0334/2022; R$ - ; R$ 34,95 ;"CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31391;0334/2022; R$ - ; R$ 167,76 ;"IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31391;0334/2022; R$ - ; R$ 22,72 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31662;0734/2022; R$ - ; R$ 96,48 ;"ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11232 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31660;0734/2022; R$ - ; R$ 46,23 ;"ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11231 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;31658;0734/2022; R$ - ; R$ 597,06 ;"ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11230 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades.)" 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31963;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31965;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31962;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32580;0; R$ - ; R$ 227,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32579;0; R$ 4,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32581;0; R$ 227,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32582;0; R$ - ; R$ 41,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32583;0; R$ 41,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32575;0; R$ - ; R$ 67,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32578;0; R$ - ; R$ 4,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32576;0; R$ 67,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31960;0; R$ 14,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31959;0; R$ - ; R$ 14,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31956;0; R$ - ; R$ 68,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31957;0; R$ 68,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31950;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31951;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31953;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31954;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31782;0; R$ - ; R$ 339,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31780;0; R$ 755,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31785;0; R$ - ; R$ 488,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31783;0; R$ 339,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31779;0; R$ - ; R$ 755,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31774;0; R$ 144,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31773;0; R$ - ; R$ 144,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31768;0; R$ 1.000,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31767;0; R$ - ; R$ 1.000,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31765;0; R$ 1.110,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31764;0; R$ - ; R$ 1.110,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31798;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31799;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31796;0; R$ 354,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32320;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32321;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32322;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32316;0; R$ - ; R$ 152,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32317;0; R$ 152,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32319;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32315;0; R$ 314,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32314;0; R$ - ; R$ 314,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32338;0; R$ 126,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32337;0; R$ - ; R$ 126,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32335;0; R$ 382,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32325;0; R$ 22,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32324;0; R$ - ; R$ 22,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32334;0; R$ - ; R$ 382,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31795;0; R$ - ; R$ 354,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31786;0; R$ 488,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32010;0; R$ - ; R$ 83,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32008;0; R$ 43,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32007;0; R$ - ; R$ 43,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32004;0; R$ - ; R$ 0,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32001;0; R$ - ; R$ 38,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31999;0; R$ 53,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32005;0; R$ 0,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32002;0; R$ 38,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31998;0; R$ - ; R$ 53,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32016;0; R$ - ; R$ 66,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32017;0; R$ 66,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32019;0; R$ - ; R$ 106,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32020;0; R$ 106,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32013;0; R$ - ; R$ 44,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32011;0; R$ 83,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32014;0; R$ 44,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);31966;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33771;0; R$ - ; R$ 33,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33772;0; R$ 33,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30383;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 710,33 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024.) 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30429;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 493,47 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024) 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30445;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 212,62 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10793 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024) 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30383;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 607,71 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024.) 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30429;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 225,16 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024) 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38905;; R$ - ; R$ 169,62 ;Cobrança 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38916;; R$ 2,61 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41212;; R$ 344,38 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31369;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31354;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31353;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31327;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11106 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31525;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11184 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31528;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31336;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 11109 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31681;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31684;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31688;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31691;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;31353;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35162;; R$ 266,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34616;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34618;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35118;; R$ 96,57 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35022;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35044;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34964;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34872;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34842;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34826;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34828;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34676;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34678;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34764;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34766;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34768;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32321;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32319;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32314;0; R$ 314,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32316;0; R$ 152,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33771;0; R$ 33,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31965;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31962;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31950;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31953;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31959;0; R$ 14,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31956;0; R$ 68,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31767;0; R$ 1.000,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31764;0; R$ 1.110,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31773;0; R$ 144,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31782;0; R$ 339,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31779;0; 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R$ - ; R$ 173,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31766;; R$ - ; R$ 4.002,73 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31778;; R$ - ; R$ 3.021,35 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31955;; R$ - ; R$ 275,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31949;; R$ - ; R$ 232,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32009;; R$ - ; R$ 335,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32000;; R$ - ; R$ 154,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;31928;; R$ - ; R$ 610,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32574;; R$ - ; R$ 268,02 ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;31769;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31710;; R$ - ; R$ 151,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32577;; R$ - ; R$ 16,08 ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32323;; R$ - ; R$ 91,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31952;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;31772;; R$ - ; R$ 576,01 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32003;; R$ - ; R$ 3,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;31713;; R$ - ; R$ 455,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32326;; R$ - ; R$ 135,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32333;; R$ - ; R$ 1.528,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32012;; R$ - ; R$ 177,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31781;; R$ - ; R$ 1.359,43 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31958;; R$ - ; R$ 59,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;31716;; R$ - ; R$ 103,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32336;; R$ - ; R$ 506,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31961;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32015;; R$ - ; R$ 267,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31931;; R$ - ; R$ 1.367,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;31784;; R$ - ; R$ 1.952,08 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31964;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31794;; R$ - ; R$ 1.417,09 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32018;; R$ - ; R$ 425,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;31934;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;31797;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31353;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34616;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34618;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35162;; R$ 266,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34842;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34764;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34766;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34768;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35118;; R$ 96,57 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34676;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34678;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34964;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34826;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34828;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34872;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35022;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35044;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31959;0; R$ 14,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31956;0; R$ 68,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31953;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31950;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32007;0; R$ 43,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32004;0; R$ 0,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32001;0; R$ 38,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32010;0; R$ 83,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32013;0; R$ 44,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32019;0; R$ 106,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32016;0; R$ 66,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31962;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31965;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31785;0; R$ 488,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31779;0; R$ 755,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31782;0; R$ 339,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31773;0; R$ 144,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31767;0; R$ 1.000,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31764;0; R$ 1.110,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31798;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31795;0; R$ 354,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31998;0; R$ 53,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33771;0; R$ 33,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32316;0; R$ 152,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32314;0; R$ 314,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32319;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32321;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32337;0; R$ 126,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32324;0; R$ 22,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32334;0; R$ 382,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32575;0; R$ 67,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32578;0; R$ 4,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32582;0; R$ 41,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32580;0; R$ 227,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30458;PEF nº 001/2024; R$ 427,31 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10798 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30429;PEF nº 006/2023; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30383;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30445;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10793 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30453;PEF nº 006/2023; R$ 649,47 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10796 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30395;PEF nº 006/2023; R$ 559,78 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10775 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30421;PEF nº 006/2023; R$ 1.032,21 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10784 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30437;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10790 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31681;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31684;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31369;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31336;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 11109 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31327;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11106 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31688;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31528;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31525;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11184 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31691;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31353;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31354;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;31575;PEF nº 001/2023; R$ 634,40 ; R$ - ;Pago a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;31604;PEF nº 001/2023; R$ 1.335,57 ; R$ - ;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 11211 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31380;0628/2018; R$ 1.140,69 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11124 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31676;0628/2018; R$ 353,89 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11237 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31678;0630/2018; R$ 51,20 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31458;0630/2018; R$ 288,67 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31456;0630/2018; R$ 356,14 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31391;0334/2022; R$ 3.495,00 ; R$ - ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34676;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34679;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34677;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34678;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34965;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34964;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34872;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34873;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34764;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34765;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34768;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34766;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34767;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34769;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34842;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34843;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34828;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34826;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34827;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34829;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35044;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35023;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35022;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35045;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35119;PAD nº 0328/2021; R$ 96,57 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35118;; R$ - ; R$ 96,57 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34616;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34619;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34617;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34618;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35163;PAD nº 0328/2021; R$ 266,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35162;; R$ - ; R$ 266,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31660;0734/2022; R$ 2.300,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11231 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31662;0734/2022; R$ 4.800,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11232 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31658;0734/2022; R$ 18.600,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11230 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31798;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31796;0; R$ 354,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31786;0; R$ 488,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31795;0; R$ - ; R$ 354,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31960;0; R$ 14,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31956;0; R$ - ; R$ 68,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31957;0; R$ 68,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31959;0; R$ - ; R$ 14,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31950;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31951;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31954;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31953;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31782;0; R$ - ; R$ 339,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31780;0; R$ 755,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31783;0; R$ 339,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31785;0; R$ - ; R$ 488,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31773;0; R$ - ; R$ 144,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31774;0; R$ 144,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31779;0; R$ - ; R$ 755,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31768;0; R$ 1.000,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31767;0; R$ - ; R$ 1.000,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31765;0; R$ 1.110,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31764;0; R$ - ; R$ 1.110,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32011;0; R$ 83,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32013;0; R$ - ; R$ 44,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32014;0; R$ 44,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32016;0; R$ - ; R$ 66,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32017;0; R$ 66,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32020;0; R$ 106,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32019;0; R$ - ; R$ 106,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31999;0; R$ 53,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32001;0; R$ - ; R$ 38,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32002;0; R$ 38,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32008;0; R$ 43,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32007;0; R$ - ; R$ 43,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32010;0; R$ - ; R$ 83,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32005;0; R$ 0,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32004;0; R$ - ; R$ 0,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31998;0; R$ - ; R$ 53,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31799;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31965;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31962;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31966;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31963;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32575;0; R$ - ; R$ 67,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32576;0; R$ 67,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32578;0; R$ - ; R$ 4,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32581;0; R$ 227,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32582;0; R$ - ; R$ 41,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32583;0; R$ 41,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32580;0; R$ - ; R$ 227,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32579;0; R$ 4,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32335;0; R$ 382,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32337;0; R$ - ; R$ 126,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32338;0; R$ 126,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32325;0; R$ 22,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32324;0; R$ - ; R$ 22,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32334;0; R$ - ; R$ 382,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32315;0; R$ 314,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32314;0; R$ - ; R$ 314,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32317;0; R$ 152,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32316;0; R$ - ; R$ 152,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32322;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32321;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32319;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32320;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33772;0; R$ 33,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33771;0; R$ - ; R$ 33,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;30458;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 427,31 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10798 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30445;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10793 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30383;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30429;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30395;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 559,78 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10775 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30421;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.032,21 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10784 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30437;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10790 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30453;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 649,47 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10796 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31327;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11106 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31336;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 11109 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31369;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31688;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31681;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31684;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31525;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11184 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31528;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31354;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31691;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;31575;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,40 ;Pago a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;31604;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.335,57 ;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 11211 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31380;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,69 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11124 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31676;0628/2018; R$ - ; R$ 353,89 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11237 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31678;0630/2018; R$ - ; R$ 51,20 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31456;0630/2018; R$ - ; R$ 356,14 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31458;0630/2018; R$ - ; R$ 288,67 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;31391;0334/2022; R$ - ; R$ 3.495,00 ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34843;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34827;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34829;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34873;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34679;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34765;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34769;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34767;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34677;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35119;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 96,57 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35163;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 266,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34619;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34617;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34965;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35045;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35023;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31658;0734/2022; R$ - ; R$ 18.600,00 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11230 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31660;0734/2022; R$ - ; R$ 2.300,00 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11231 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;31662;0734/2022; R$ - ; R$ 4.800,00 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11232 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31765;0; R$ - ; R$ 1.110,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31768;0; R$ - ; R$ 1.000,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31774;0; R$ - ; R$ 144,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31780;0; R$ - ; R$ 755,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31783;0; R$ - ; R$ 339,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31951;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31954;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31957;0; R$ - ; R$ 68,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31960;0; R$ - ; R$ 14,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31786;0; R$ - ; R$ 488,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31796;0; R$ - ; R$ 354,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);31799;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32322;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32320;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32315;0; R$ - ; R$ 314,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32317;0; R$ - ; R$ 152,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32325;0; 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R$ - ; R$ 1.359,43 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31784;; R$ - ; R$ 1.952,08 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31794;; R$ - ; R$ 1.417,09 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31797;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31707;; R$ - ; R$ 2.528,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31710;; R$ - ; R$ 151,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31713;; R$ - ; R$ 455,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31716;; R$ - ; R$ 103,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31997;; R$ - ; R$ 213,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32000;; R$ - ; R$ 154,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32003;; R$ - ; R$ 3,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32006;; R$ - ; R$ 173,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32009;; R$ - ; R$ 335,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32018;; R$ - ; R$ 425,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32012;; R$ - ; R$ 177,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32015;; R$ - ; R$ 267,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32574;; R$ - ; R$ 268,02 ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31775;; R$ - ; R$ 909,39 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32577;; R$ - ; R$ 16,08 ;COBRANÇA 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31769;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32336;; R$ - ; R$ 506,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32333;; R$ - ; R$ 1.528,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32323;; R$ - ; R$ 91,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31934;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31806;; R$ - ; R$ 1.255,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31928;; R$ - ; R$ 610,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31931;; R$ - ; R$ 1.367,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32326;; R$ - ; R$ 135,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31353;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31953;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31950;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31956;0; R$ 68,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31959;0; R$ 14,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31962;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31965;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31795;0; R$ 354,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31798;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31773;0; R$ 144,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31779;0; R$ 755,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31785;0; R$ 488,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31782;0; R$ 339,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31764;0; R$ 1.110,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31767;0; R$ 1.000,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31998;0; R$ 53,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32019;0; R$ 106,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32016;0; R$ 66,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32013;0; R$ 44,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32004;0; R$ 0,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32001;0; R$ 38,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32007;0; R$ 43,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32010;0; R$ 83,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32578;0; R$ 4,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32575;0; R$ 67,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32582;0; R$ 41,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32580;0; R$ 227,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32337;0; R$ 126,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32321;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32319;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32314;0; R$ 314,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32316;0; R$ 152,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32334;0; R$ 382,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32324;0; R$ 22,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34964;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35044;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35022;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34768;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34766;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34764;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34872;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34842;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34828;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34826;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34676;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34678;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34618;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34616;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33771;0; R$ 33,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35162;; R$ 266,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35118;; R$ 96,57 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30429;PEF nº 006/2023; R$ 3.614,25 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30421;PEF nº 006/2023; R$ 1.032,21 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10784 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30453;PEF nº 006/2023; R$ 649,47 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10796 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30458;PEF nº 001/2024; R$ 427,31 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10798 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30395;PEF nº 006/2023; R$ 559,78 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10775 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30445;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10793 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31604;PEF nº 001/2023; R$ 1.335,57 ; R$ - ;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 11211 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31575;PEF nº 001/2023; R$ 634,40 ; R$ - ;Pago a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31681;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31684;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31676;0628/2018; R$ 353,89 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11237 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31662;0734/2022; R$ 4.800,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11232 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31678;0630/2018; R$ 51,20 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31660;0734/2022; R$ 2.300,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11231 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31658;0734/2022; R$ 18.600,00 ; R$ - ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11230 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31688;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31380;0628/2018; R$ 1.140,69 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11124 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31691;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31528;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31525;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11184 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31458;0630/2018; R$ 288,67 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31456;0630/2018; R$ 356,14 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31353;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31354;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ 2.509,29 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31369;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31327;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11106 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31336;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 11109 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31391;0334/2022; R$ 3.495,00 ; R$ - ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34677;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34678;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34679;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34676;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34618;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34617;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33772;0; R$ 33,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33771;0; R$ - ; R$ 33,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34619;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34616;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35044;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35045;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35023;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35022;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34964;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34965;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35119;PAD nº 0328/2021; R$ 96,57 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35118;; R$ - ; R$ 96,57 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35162;; R$ - ; R$ 266,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35163;PAD nº 0328/2021; R$ 266,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34843;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34828;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34829;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34826;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34827;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34872;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34873;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34842;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34766;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34767;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34764;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34765;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34768;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34769;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32005;0; R$ 0,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32010;0; R$ - ; R$ 83,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32008;0; R$ 43,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32007;0; R$ - ; R$ 43,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32002;0; R$ 38,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32004;0; R$ - ; R$ 0,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31999;0; R$ 53,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31998;0; R$ - ; R$ 53,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32001;0; R$ - ; R$ 38,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32016;0; R$ - ; R$ 66,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32014;0; R$ 44,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32013;0; R$ - ; R$ 44,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32011;0; R$ 83,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32017;0; R$ 66,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32019;0; R$ - ; R$ 106,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32020;0; R$ 106,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31786;0; R$ 488,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31795;0; R$ - ; R$ 354,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31796;0; R$ 354,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31764;0; R$ - ; R$ 1.110,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31765;0; R$ 1.110,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31767;0; R$ - ; R$ 1.000,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31798;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31799;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31783;0; R$ 339,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31785;0; R$ - ; R$ 488,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31779;0; R$ - ; R$ 755,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31782;0; R$ - ; R$ 339,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31780;0; R$ 755,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31768;0; R$ 1.000,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31774;0; R$ 144,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31773;0; R$ - ; R$ 144,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31957;0; R$ 68,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31956;0; R$ - ; R$ 68,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31960;0; R$ 14,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31959;0; R$ - ; R$ 14,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31951;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31953;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31954;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31950;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31962;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31963;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31965;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31966;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32334;0; R$ - ; R$ 382,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32324;0; R$ - ; R$ 22,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32325;0; R$ 22,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32317;0; R$ 152,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32316;0; R$ - ; R$ 152,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32315;0; R$ 314,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32314;0; R$ - ; R$ 314,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32320;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32319;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32322;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32321;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32575;0; R$ - ; R$ 67,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32576;0; R$ 67,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32578;0; R$ - ; R$ 4,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32579;0; R$ 4,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32580;0; R$ - ; R$ 227,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32583;0; R$ 41,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32582;0; R$ - ; R$ 41,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32581;0; R$ 227,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32337;0; R$ - ; R$ 126,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32338;0; R$ 126,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32335;0; R$ 382,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30383;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30437;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10790 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34829;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34827;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34873;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34843;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35023;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35045;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34965;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35163;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 266,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35119;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 96,57 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32576;0; R$ - ; R$ 67,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32583;0; R$ - ; R$ 41,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32581;0; R$ - ; R$ 227,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32579;0; R$ - ; R$ 4,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34619;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34767;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34769;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34765;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34677;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34679;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33772;0; R$ - ; R$ 33,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34617;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32335;0; R$ - ; R$ 382,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32325;0; R$ - ; R$ 22,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32338;0; R$ - ; R$ 126,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32315;0; R$ - ; R$ 314,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32317;0; R$ - ; R$ 152,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32322;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32320;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31796;0; R$ - ; R$ 354,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31799;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31768;0; R$ - ; R$ 1.000,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31774;0; R$ - ; R$ 144,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31780;0; R$ - ; R$ 755,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31783;0; R$ - ; R$ 339,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31786;0; R$ - ; R$ 488,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31765;0; R$ - ; R$ 1.110,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31954;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31951;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31957;0; R$ - ; R$ 68,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31960;0; R$ - ; R$ 14,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31963;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31966;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32014;0; R$ - ; R$ 44,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32011;0; R$ - ; R$ 83,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32020;0; R$ - ; R$ 106,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32017;0; R$ - ; R$ 66,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32002;0; R$ - ; R$ 38,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31999;0; R$ - ; R$ 53,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32005;0; R$ - ; R$ 0,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32008;0; R$ - ; R$ 43,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31456;0630/2018; R$ - ; R$ 356,14 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11151 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455332 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31327;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11106 do empenho 1116, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31369;PORTARIA Nº 01084/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1119, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário de férias em Recife/Limoeiro/Recife no periodo 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31336;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 11109 do empenho 1117, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31391;0334/2022; R$ - ; R$ 3.495,00 ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 11128 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1431 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/02/2024 a 11/05/2024" 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31604;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.335,57 ;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 11211 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 05/07/2024 a 10/07/2024 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31575;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,40 ;Pago a Laryssa Joana Nascimento Brilhante, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 02/01/2024 a 04/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31658;0734/2022; R$ - ; R$ 18.600,00 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11230 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 530 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a bolsas tipo ecobag 1.000unidades e necessaire de tecido personalizada 1.000 unidades." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31676;0628/2018; R$ - ; R$ 353,89 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11237 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 315757228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Serra Talhada sala 1101A Competência 07/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31688;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1128, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para atividades de fiscalização nos municípios em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31691;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1129, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em vários municípios no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31380;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,69 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11124 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314555762 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a unidade da Rua Barão de São Borja nº 243 competência 05/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31678;0630/2018; R$ - ; R$ 51,20 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117457712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção Serra Talhada Competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31660;0734/2022; R$ - ; R$ 2.300,00 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11231 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 518 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a Locação de espaço na unidade de caruaru n dia 15/05/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31662;0734/2022; R$ - ; R$ 4.800,00 ;"Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação 11232 do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 520 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC Referente a locação de espaço e Coffee Break em evento no Hotel dia 07/06/2024, sendo pago após data de finalização de Empenho mediante Parecer Jurídico nº 280/2024PROGER/COREN-PE e o Despacho nº 1839/2024/COREN-PE/DIPRE." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31684;PORTARIA Nº 0927/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1126, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para verificar condições para desinterdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31681;PORTARIA Nº 0900/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1125, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para interdição ética no Hospital Neurocardio em Limoeiro/Petrolina/Limoeiro no dia 17/06/2024 a 19/06/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30437;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10790 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30395;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 559,78 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10775 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30383;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10771 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período de gozo 15/07/2024 a 29/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30429;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.614,25 ;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 10787 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30421;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.032,21 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 10784 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30458;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 427,31 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10798 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30445;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10793 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 15/07/2024 a 29/07/2024 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30453;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 649,47 ;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 10796 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31354;PORTARIA Nº 01076/2024; R$ - ; R$ 2.509,29 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1118, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Floresta/Ibimirim/Tupanatinga/Itaíba/Manari/Inajá/Jatobá/Tacaratu/Petrolandia em 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31458;0630/2018; R$ - ; R$ 288,67 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 11152 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455616 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns competência 06/2024." 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31528;PORTARIA Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1124, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Equipe no Coren-PE Presente em Recife/PEtrolandia/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 12/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31525;PORTARIA Nº 01102/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11184 do empenho 1123, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir Fiscais e Conselheiro em fiscalizações proativas da IV GERES no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38885;; R$ - ; R$ 35.057,24 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41213;; R$ - ; R$ 1.178,05 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34581;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32233;; R$ 11.063,81 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33888;0; R$ - ; R$ 2.765,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33876;0; R$ - ; R$ 570,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32156;; R$ 2.161,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32035;; R$ 555,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32041;; R$ 819,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32044;; R$ 259,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32038;; R$ 3.089,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32032;; R$ 9.288,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32171;; R$ 1.973,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32162;; R$ 1.144,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32173;0; R$ - ; R$ 493,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32121;0; R$ - ; R$ 22,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32119;; R$ 89,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32118;0; R$ - ; R$ 308,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32115;0; R$ - ; R$ 279,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32116;; R$ 1.235,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32113;; R$ 1.118,76 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32047;; R$ 168,42 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32092;; R$ 186,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32262;0; R$ - ; R$ 167,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32255;; R$ 3.977,35 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32254;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32252;; R$ 317,17 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32257;0; R$ - ; R$ 994,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32238;0; R$ - ; R$ 24,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32232;0; R$ - ; R$ 1.946,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32260;; R$ 670,88 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32236;; R$ 97,43 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32230;; R$ 7.786,97 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32147;0; R$ - ; R$ 204,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32145;; R$ 818,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32140;; R$ 1.690,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32137;; R$ 977,44 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32139;0; R$ - ; R$ 244,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32142;0; R$ - ; R$ 422,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32128;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32130;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32124;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32122;; R$ 1.253,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32134;; R$ 342,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32136;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32133;0; R$ - ; R$ 296,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32131;; R$ 1.185,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32150;; R$ 57,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32152;0; R$ - ; R$ 14,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32153;; R$ 1.071,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32155;0; R$ - ; R$ 267,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32164;0; R$ - ; R$ 286,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32159;; R$ 282,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32161;0; R$ - ; R$ 70,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32277;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32275;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32268;0; R$ - ; R$ 2.297,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32263;; R$ 663,19 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32265;0; R$ - ; R$ 165,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32266;; R$ 9.189,66 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32274;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32271;0; R$ - ; R$ 1.677,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32272;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32269;; R$ 6.709,48 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32241;0; R$ - ; R$ 250,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32239;; R$ 1.000,94 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32244;; R$ 3.222,88 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32249;0; R$ - ; R$ 2.050,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32247;; R$ 8.202,45 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32246;0; R$ - ; R$ 805,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33363;0; R$ - ; R$ 657,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32168;; R$ 2.751,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35151;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 195,75 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34881;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34845;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34985;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34979;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34951;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34741;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30567;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 106,60 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10839 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30549;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.575,11 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30565;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.347,59 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10838 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31402;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11132 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31404;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 11133 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.238,16 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30506;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.367,37 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10816 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30491;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.056,83 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30560;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.487,07 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10836 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30477;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10805 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30533;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10826 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30528;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.279,27 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30496;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10812 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;30517;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10820 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33577;; R$ 353,54 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33592;0; R$ - ; R$ 68,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33583;; R$ 37,20 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33582;0; R$ - ; R$ 66,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33580;; R$ 266,31 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33579;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33590;; R$ 272,86 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33589;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33587;; R$ 148,20 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33585;0; R$ - ; R$ 9,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38885;; R$ 35.057,24 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32269;; R$ - ; R$ 6.709,48 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32266;; R$ - ; R$ 9.189,66 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32131;; R$ - ; R$ 1.185,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32128;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32171;; R$ - ; R$ 1.973,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32044;; R$ - ; R$ 259,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32047;; R$ - ; R$ 168,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32168;; R$ - ; R$ 2.751,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33587;; R$ - ; R$ 148,20 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33577;; R$ - ; R$ 353,54 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32035;; R$ - ; R$ 555,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32032;; R$ - ; R$ 9.288,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32119;; R$ - ; R$ 89,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32116;; R$ - ; R$ 1.235,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32113;; R$ - ; R$ 1.118,76 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32233;; R$ - ; R$ 11.063,81 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32140;; R$ - ; R$ 1.690,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32145;; R$ - ; R$ 818,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32236;; R$ - ; R$ 97,43 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32239;; R$ - ; R$ 1.000,94 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32230;; R$ - ; R$ 7.786,97 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32150;; R$ - ; R$ 57,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33583;; R$ - ; R$ 37,20 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33580;; R$ - ; R$ 266,31 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32041;; R$ - ; R$ 819,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32038;; R$ - ; R$ 3.089,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32122;; R$ - ; R$ 1.253,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32159;; R$ - ; R$ 282,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32162;; R$ - ; R$ 1.144,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32153;; R$ - ; R$ 1.071,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32137;; R$ - ; R$ 977,44 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32244;; R$ - ; R$ 3.222,88 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32247;; R$ - ; R$ 8.202,45 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32252;; R$ - ; R$ 317,17 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32255;; R$ - ; R$ 3.977,35 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32156;; R$ - ; R$ 2.161,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32260;; R$ - ; R$ 670,88 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32263;; R$ - ; R$ 663,19 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31404;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 11133 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;31402;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11132 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;31692;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30472;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30506;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,10 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10816 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30496;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10812 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30533;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10826 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30491;PEF nº 006/2023; R$ 4.661,37 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30528;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30517;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10820 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30565;PEF nº 006/2023; R$ 3.347,59 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10838 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30560;PEF nº 006/2023; R$ 3.487,07 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10836 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30477;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10805 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30567;PEF nº 001/2024; R$ 106,60 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10839 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;30549;PEF nº 006/2023; R$ 7.007,03 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;32030;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 38.715,77 ;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34951;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34950;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34984;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34985;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34979;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34978;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34580;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34581;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34740;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34741;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35151;PAD nº 0328/2021; R$ 195,75 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35150;; R$ - ; R$ 195,75 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34845;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34844;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34881;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34880;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87);32055;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 4.777,68 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31743;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31699;0628/2018; R$ - ; R$ 126,66 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31697;0628/2018; R$ - ; R$ 407,06 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33363;0; R$ 657,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33362;0; R$ - ; R$ 657,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33887;0; R$ - ; R$ 2.765,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33888;0; R$ 2.765,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33875;0; R$ - ; R$ 570,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33876;0; R$ 570,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32271;0; R$ 1.677,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32270;0; R$ - ; R$ 1.677,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32273;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32274;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32267;0; R$ - ; R$ 2.297,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32268;0; R$ 2.297,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32265;0; R$ 165,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32264;0; R$ - ; R$ 165,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32276;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32277;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33588;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33585;0; R$ 9,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33584;0; R$ - ; R$ 9,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33589;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33579;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33581;0; R$ - ; R$ 66,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33582;0; R$ 66,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33591;0; R$ - ; R$ 68,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33592;0; R$ 68,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33578;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32114;0; R$ - ; R$ 279,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32115;0; R$ 279,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32121;0; R$ 22,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32120;0; R$ - ; R$ 22,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32117;0; R$ - ; R$ 308,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32118;0; R$ 308,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32262;0; R$ 167,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32261;0; R$ - ; R$ 167,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32253;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32257;0; R$ 994,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32254;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32256;0; R$ - ; R$ 994,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32241;0; R$ 250,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32240;0; R$ - ; R$ 250,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32245;0; R$ - ; R$ 805,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32246;0; R$ 805,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32248;0; R$ - ; R$ 2.050,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32249;0; R$ 2.050,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32238;0; R$ 24,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32237;0; R$ - ; R$ 24,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32232;0; R$ 1.946,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32132;0; R$ - ; R$ 296,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32133;0; R$ 296,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32135;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32136;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32123;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32124;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32129;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32130;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32141;0; R$ - ; R$ 422,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32142;0; R$ 422,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32138;0; R$ - ; R$ 244,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32139;0; R$ 244,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32146;0; R$ - ; R$ 204,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32147;0; R$ 204,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32164;0; R$ 286,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32163;0; R$ - ; R$ 286,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32160;0; R$ - ; R$ 70,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32161;0; R$ 70,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32151;0; R$ - ; R$ 14,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32152;0; R$ 14,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32155;0; R$ 267,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32154;0; R$ - ; R$ 267,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32173;0; R$ 493,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32172;0; R$ - ; R$ 493,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32231;0; R$ - ; R$ 1.946,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 316,52 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30491;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 688,93 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30506;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 153,73 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10816 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30528;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 161,35 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);30549;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 992,53 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30491;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 571,58 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 55,97 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;30549;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.439,39 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30491;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 344,03 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;30528;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 80,47 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41213;; R$ 1.178,05 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31695;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31723;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31708;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31704;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31701;0628/2018; R$ - ; R$ 134,13 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32022;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32025;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32028;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;32055;PEF nº 004/2023; R$ 4.777,68 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;32030;PEF nº 003/2023; R$ 38.715,77 ; R$ - ;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31723;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31708;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;31704;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;31695;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;31692;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;31743;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31697;0628/2018; R$ 407,06 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31699;0628/2018; R$ 126,66 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31701;0628/2018; R$ 134,13 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34740;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34844;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34880;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34984;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34950;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34978;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34580;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35150;; R$ 195,75 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33875;0; R$ 570,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33887;0; R$ 2.765,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32276;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32273;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32270;0; R$ 1.677,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32267;0; R$ 2.297,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32264;0; R$ 165,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32172;0; R$ 493,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32117;0; R$ 308,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32120;0; R$ 22,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32114;0; R$ 279,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32261;0; R$ 167,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32253;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32256;0; R$ 994,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32248;0; R$ 2.050,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32240;0; R$ 250,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32237;0; R$ 24,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32245;0; R$ 805,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32141;0; R$ 422,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32138;0; R$ 244,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32146;0; R$ 204,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32135;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32132;0; R$ 296,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32123;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32129;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32163;0; R$ 286,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32160;0; R$ 70,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32151;0; R$ 14,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32154;0; R$ 267,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32231;0; R$ 1.946,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33591;0; R$ 68,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33578;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33584;0; R$ 9,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33581;0; R$ 66,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33588;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33362;0; R$ 657,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32022;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32025;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32028;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32272;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33590;; R$ - ; R$ 272,86 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32275;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32134;; R$ - ; R$ 342,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32092;; R$ - ; R$ 186,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32230;; R$ 7.786,97 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32113;; R$ 1.118,76 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32032;; R$ 9.288,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33577;; R$ 353,54 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32145;; R$ 818,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32140;; R$ 1.690,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32116;; R$ 1.235,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32233;; R$ 11.063,81 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33580;; R$ 266,31 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32236;; R$ 97,43 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33583;; R$ 37,20 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32239;; R$ 1.000,94 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32150;; R$ 57,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32035;; R$ 555,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32119;; R$ 89,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32153;; R$ 1.071,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32038;; R$ 3.089,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32244;; R$ 3.222,88 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32122;; R$ 1.253,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32247;; R$ 8.202,45 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32156;; R$ 2.161,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32252;; R$ 317,17 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32159;; R$ 282,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32137;; R$ 977,44 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32162;; R$ 1.144,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32255;; R$ 3.977,35 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32041;; R$ 819,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32260;; R$ 670,88 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32263;; R$ 663,19 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32044;; R$ 259,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32128;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32168;; R$ 2.751,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32266;; R$ 9.189,66 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32269;; R$ 6.709,48 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32047;; R$ 168,42 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32131;; R$ 1.185,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32171;; R$ 1.973,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33587;; R$ 148,20 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32272;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32275;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32134;; R$ 342,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33590;; R$ 272,86 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32092;; R$ 186,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32113;; R$ - ; R$ 1.118,76 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32032;; R$ - ; R$ 9.288,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33577;; R$ - ; R$ 353,54 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32230;; R$ - ; R$ 7.786,97 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32116;; R$ - ; R$ 1.235,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32140;; R$ - ; R$ 1.690,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32145;; R$ - ; R$ 818,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32233;; R$ - ; R$ 11.063,81 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33580;; R$ - ; R$ 266,31 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32236;; R$ - ; R$ 97,43 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32035;; R$ - ; R$ 555,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32119;; R$ - ; R$ 89,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32150;; R$ - ; R$ 57,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32239;; R$ - ; R$ 1.000,94 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33583;; R$ - ; R$ 37,20 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32153;; R$ - ; R$ 1.071,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32038;; R$ - ; R$ 3.089,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32244;; R$ - ; R$ 3.222,88 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32156;; R$ - ; R$ 2.161,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32122;; R$ - ; R$ 1.253,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32247;; R$ - ; R$ 8.202,45 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32159;; R$ - ; R$ 282,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32252;; R$ - ; R$ 317,17 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32137;; R$ - ; R$ 977,44 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32162;; R$ - ; R$ 1.144,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32255;; R$ - ; R$ 3.977,35 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32041;; R$ - ; R$ 819,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32260;; R$ - ; R$ 670,88 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32263;; R$ - ; R$ 663,19 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32266;; R$ - ; R$ 9.189,66 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32168;; R$ - ; R$ 2.751,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32044;; R$ - ; R$ 259,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32128;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32269;; R$ - ; R$ 6.709,48 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32047;; R$ - ; R$ 168,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32171;; R$ - ; R$ 1.973,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32131;; R$ - ; R$ 1.185,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33587;; R$ - ; R$ 148,20 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32272;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32134;; R$ - ; R$ 342,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32275;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33590;; R$ - ; R$ 272,86 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32092;; R$ - ; R$ 186,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31706;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31703;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;31722;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;31694;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32021;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32024;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32027;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;32055;PEF nº 004/2023; R$ 4.777,68 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;32030;PEF nº 003/2023; R$ 38.715,77 ; R$ - ;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31708;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31722;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31723;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31704;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31706;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31703;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31695;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31694;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;31692;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31701;0628/2018; R$ 134,13 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31699;0628/2018; R$ 126,66 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31697;0628/2018; R$ 407,06 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31743;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34880;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34978;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34984;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34950;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34844;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35150;; R$ 195,75 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34740;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34580;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32267;0; R$ 2.297,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32264;0; R$ 165,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32273;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32270;0; R$ 1.677,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33581;0; R$ 66,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33584;0; R$ 9,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33578;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33588;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33591;0; R$ 68,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32276;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33362;0; R$ 657,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32261;0; R$ 167,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32256;0; R$ 994,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32253;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32248;0; R$ 2.050,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32245;0; R$ 805,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32240;0; R$ 250,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32129;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32123;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32135;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32132;0; R$ 296,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32146;0; R$ 204,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32141;0; R$ 422,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32138;0; R$ 244,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32163;0; R$ 286,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32160;0; R$ 70,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32154;0; R$ 267,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32151;0; R$ 14,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32172;0; R$ 493,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32117;0; R$ 308,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32120;0; R$ 22,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32114;0; R$ 279,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32231;0; R$ 1.946,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32237;0; R$ 24,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33875;0; R$ 570,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33887;0; R$ 2.765,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32022;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32021;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32024;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32025;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32027;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32028;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31404;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 11133 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31402;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11132 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30472;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30528;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30506;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,10 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10816 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30491;PEF nº 006/2023; R$ 4.661,37 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;30549;PEF nº 006/2023; R$ 7.007,03 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30565;PEF nº 006/2023; R$ 3.347,59 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10838 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30533;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10826 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30517;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10820 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30496;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10812 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30477;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10805 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30560;PEF nº 006/2023; R$ 3.487,07 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10836 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;32055;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 4.777,68 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;32030;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 38.715,77 ;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30567;PEF nº 001/2024; R$ 106,60 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10839 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31704;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31723;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31708;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31695;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;31692;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31699;0628/2018; R$ - ; R$ 126,66 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31697;0628/2018; R$ - ; R$ 407,06 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31701;0628/2018; R$ - ; R$ 134,13 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31743;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35150;; R$ - ; R$ 195,75 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35151;PAD nº 0328/2021; R$ 195,75 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34844;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34845;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34741;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34740;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34881;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34880;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34950;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34951;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34985;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34984;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34979;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34978;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34581;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34580;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33887;0; R$ - ; R$ 2.765,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33888;0; R$ 2.765,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33876;0; R$ 570,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33875;0; R$ - ; R$ 570,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33363;0; R$ 657,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33362;0; R$ - ; R$ 657,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32276;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32277;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32274;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32273;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32270;0; R$ - ; R$ 1.677,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32271;0; R$ 1.677,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32264;0; R$ - ; R$ 165,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32265;0; R$ 165,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32267;0; R$ - ; R$ 2.297,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32268;0; R$ 2.297,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32232;0; R$ 1.946,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32231;0; R$ - ; R$ 1.946,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32238;0; 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R$ 422,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32139;0; R$ 244,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32138;0; R$ - ; R$ 244,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32115;0; R$ 279,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32114;0; R$ - ; R$ 279,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32118;0; R$ 308,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32117;0; R$ - ; R$ 308,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32120;0; R$ - ; R$ 22,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33578;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33581;0; R$ - ; R$ 66,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33579;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33582;0; R$ 66,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33589;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33584;0; R$ - ; R$ 9,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33585;0; R$ 9,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33588;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33592;0; R$ 68,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33591;0; R$ - ; R$ 68,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32028;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32025;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32022;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31402;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11132 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;31404;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 11133 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30549;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.007,03 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30491;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.661,37 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30528;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;30506;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,10 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10816 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;30565;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.347,59 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10838 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30477;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10805 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30517;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10820 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30533;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10826 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30496;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10812 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);30560;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.487,07 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10836 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;30567;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 106,60 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10839 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34951;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34985;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34979;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34581;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35151;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 195,75 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34741;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34881;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34845;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33876;0; R$ - ; R$ 570,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33888;0; R$ - ; R$ 2.765,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32271;0; R$ - ; R$ 1.677,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32274;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32265;0; R$ - ; R$ 165,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32268;0; R$ - ; R$ 2.297,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32277;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32232;0; R$ - ; R$ 1.946,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32238;0; R$ - ; R$ 24,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32241;0; R$ - ; R$ 250,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32246;0; R$ - ; R$ 805,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32249;0; R$ - ; R$ 2.050,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32254;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32257;0; R$ - ; R$ 994,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32262;0; R$ - ; R$ 167,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32173;0; R$ - ; R$ 493,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32152;0; R$ - ; R$ 14,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32155;0; R$ - ; R$ 267,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32161;0; R$ - ; R$ 70,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32164;0; R$ - ; R$ 286,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32133;0; R$ - ; R$ 296,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32136;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32121;0; R$ - ; R$ 22,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32124;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32130;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32139;0; R$ - ; R$ 244,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32142;0; R$ - ; R$ 422,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32147;0; R$ - ; R$ 204,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32115;0; R$ - ; R$ 279,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32118;0; R$ - ; R$ 308,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33592;0; R$ - ; R$ 68,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33585;0; R$ - ; R$ 9,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33589;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33579;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33582;0; R$ - ; R$ 66,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33363;0; R$ - ; R$ 657,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32233;; R$ 11.063,81 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32156;; R$ 2.161,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32168;; R$ 2.751,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33577;; R$ 353,54 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33580;; R$ 266,31 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33583;; R$ 37,20 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33587;; R$ 148,20 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33590;; R$ 272,86 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32171;; R$ 1.973,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32150;; R$ 57,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32153;; R$ 1.071,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32162;; R$ 1.144,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32159;; R$ 282,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32255;; R$ 3.977,35 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32263;; R$ 663,19 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32260;; R$ 670,88 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32252;; R$ 317,17 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32247;; R$ 8.202,45 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32244;; R$ 3.222,88 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32145;; R$ 818,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32140;; R$ 1.690,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32137;; R$ 977,44 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32128;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32131;; R$ 1.185,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32134;; R$ 342,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32116;; R$ 1.235,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32113;; R$ 1.118,76 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32047;; R$ 168,42 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32092;; R$ 186,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32119;; R$ 89,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32122;; R$ 1.253,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32032;; R$ 9.288,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32041;; R$ 819,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32035;; R$ 555,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32038;; R$ 3.089,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32044;; R$ 259,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32236;; R$ 97,43 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32239;; R$ 1.000,94 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32230;; R$ 7.786,97 ; R$ - ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32275;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32269;; R$ 6.709,48 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32272;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32266;; R$ 9.189,66 ; R$ - ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32272;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32275;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32266;; R$ - ; R$ 9.189,66 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32269;; R$ - ; R$ 6.709,48 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32233;; R$ - ; R$ 11.063,81 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32156;; R$ - ; R$ 2.161,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32024;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32027;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32137;; R$ - ; R$ 977,44 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32140;; R$ - ; R$ 1.690,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32145;; R$ - ; R$ 818,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32131;; R$ - ; R$ 1.185,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32134;; R$ - ; R$ 342,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32128;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32021;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32255;; R$ - ; R$ 3.977,35 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32263;; R$ - ; R$ 663,19 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32260;; R$ - ; R$ 670,88 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32239;; R$ - ; R$ 1.000,94 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32244;; R$ - ; R$ 3.222,88 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32252;; R$ - ; R$ 317,17 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32247;; R$ - ; R$ 8.202,45 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32230;; R$ - ; R$ 7.786,97 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32159;; R$ - ; R$ 282,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32162;; R$ - ; R$ 1.144,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32150;; R$ - ; R$ 57,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32153;; R$ - ; R$ 1.071,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32236;; R$ - ; R$ 97,43 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32171;; R$ - ; R$ 1.973,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31706;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32035;; R$ - ; R$ 555,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32092;; R$ - ; R$ 186,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32047;; R$ - ; R$ 168,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32113;; R$ - ; R$ 1.118,76 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32119;; R$ - ; R$ 89,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32122;; R$ - ; R$ 1.253,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32116;; R$ - ; R$ 1.235,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32032;; R$ - ; R$ 9.288,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32044;; R$ - ; R$ 259,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32038;; R$ - ; R$ 3.089,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32041;; R$ - ; R$ 819,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31722;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31703;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33590;; R$ - ; R$ 272,86 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33587;; R$ - ; R$ 148,20 ;Cobrança 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33577;; R$ - ; R$ 353,54 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32168;; R$ - ; R$ 2.751,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33580;; R$ - ; R$ 266,31 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33583;; R$ - ; R$ 37,20 ;COBRANÇA 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;31694;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35150;; R$ 195,75 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33887;0; R$ 2.765,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33875;0; R$ 570,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34580;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33591;0; R$ 68,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33588;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34844;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34740;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34984;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34978;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34950;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34880;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32264;0; R$ 165,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32267;0; R$ 2.297,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32270;0; R$ 1.677,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32273;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32276;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31697;0628/2018; R$ 407,06 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31704;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31703;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31706;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31699;0628/2018; R$ 126,66 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31722;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31708;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31723;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31743;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32117;0; R$ 308,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32120;0; R$ 22,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32114;0; R$ 279,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32172;0; R$ 493,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32030;PEF nº 003/2023; R$ 38.715,77 ; R$ - ;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32055;PEF nº 004/2023; R$ 4.777,68 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32027;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32028;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32025;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32024;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32022;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32021;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32237;0; R$ 24,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32231;0; R$ 1.946,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32146;0; R$ 204,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32138;0; R$ 244,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32141;0; R$ 422,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32129;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32123;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32132;0; R$ 296,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32135;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32154;0; R$ 267,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32151;0; R$ 14,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32160;0; R$ 70,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32163;0; R$ 286,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31701;0628/2018; R$ 134,13 ; R$ - ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33584;0; R$ 9,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33581;0; R$ 66,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33578;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33362;0; R$ 657,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32261;0; R$ 167,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32256;0; R$ 994,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32253;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32248;0; R$ 2.050,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32245;0; R$ 805,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32240;0; R$ 250,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31695;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31694;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;31692;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34740;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34741;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34881;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34844;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34845;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34880;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34950;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34951;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35151;PAD nº 0328/2021; R$ 195,75 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35150;; R$ - ; R$ 195,75 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34978;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34979;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34985;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34984;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34581;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34580;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33876;0; R$ 570,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33875;0; R$ - ; R$ 570,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33887;0; R$ - ; R$ 2.765,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33888;0; R$ 2.765,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31404;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 11133 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31695;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31692;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Liquidado a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31402;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11132 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30472;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30491;PEF nº 006/2023; R$ 4.661,37 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30477;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10805 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30496;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10812 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30506;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,10 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10816 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30517;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10820 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30533;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10826 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30528;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30549;PEF nº 006/2023; R$ 7.007,03 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30560;PEF nº 006/2023; R$ 3.487,07 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10836 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30565;PEF nº 006/2023; R$ 3.347,59 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10838 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;30567;PEF nº 001/2024; R$ 106,60 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10839 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32265;0; R$ 165,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32264;0; R$ - ; R$ 165,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32268;0; R$ 2.297,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32267;0; R$ - ; R$ 2.297,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32270;0; R$ - ; R$ 1.677,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32271;0; R$ 1.677,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32273;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32274;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32276;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32277;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31697;0628/2018; R$ - ; R$ 407,06 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31743;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31723;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31699;0628/2018; R$ - ; R$ 126,66 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31704;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31701;0628/2018; R$ - ; R$ 134,13 ;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31708;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33591;0; R$ - ; R$ 68,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33592;0; R$ 68,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33585;0; R$ 9,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33589;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33588;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33582;0; R$ 66,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33584;0; R$ - ; R$ 9,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33581;0; R$ - ; R$ 66,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33579;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33578;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33362;0; R$ - ; R$ 657,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33363;0; R$ 657,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32022;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32030;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 38.715,77 ;Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32028;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32025;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32115;0; R$ 279,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32114;0; R$ - ; R$ 279,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32120;0; R$ - ; R$ 22,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32117;0; R$ - ; R$ 308,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32118;0; R$ 308,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32241;0; R$ 250,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32240;0; R$ - ; R$ 250,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32121;0; R$ 22,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32123;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32124;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32133;0; R$ 296,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32132;0; R$ - ; R$ 296,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32129;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32130;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32135;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32136;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32249;0; R$ 2.050,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32245;0; R$ - ; R$ 805,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32246;0; R$ 805,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32146;0; R$ - ; R$ 204,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32147;0; R$ 204,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32138;0; R$ - ; R$ 244,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32142;0; R$ 422,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32139;0; R$ 244,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32141;0; R$ - ; R$ 422,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32172;0; R$ - ; R$ 493,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32173;0; R$ 493,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32154;0; R$ - ; R$ 267,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32155;0; R$ 267,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32152;0; R$ 14,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32151;0; R$ - ; R$ 14,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32161;0; R$ 70,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32160;0; R$ - ; R$ 70,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32163;0; R$ - ; R$ 286,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32164;0; R$ 286,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32055;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 4.777,68 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32231;0; R$ - ; R$ 1.946,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32232;0; R$ 1.946,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32238;0; R$ 24,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32237;0; R$ - ; R$ 24,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32261;0; R$ - ; R$ 167,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32262;0; R$ 167,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32256;0; R$ - ; R$ 994,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32254;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32253;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32248;0; R$ - ; R$ 2.050,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32257;0; R$ 994,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31404;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 11133 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31402;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11132 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30477;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10805 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30472;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 10803 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30491;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.661,37 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30496;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10812 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30533;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10826 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30506;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,10 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10816 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 05/08/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30528;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 10824 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30517;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 10820 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30560;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.487,07 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10836 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32173;0; R$ - ; R$ 493,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32155;0; R$ - ; R$ 267,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32152;0; R$ - ; R$ 14,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32161;0; R$ - ; R$ 70,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32164;0; R$ - ; R$ 286,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32147;0; R$ - ; R$ 204,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32139;0; R$ - ; R$ 244,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32142;0; R$ - ; R$ 422,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32130;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32124;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32136;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32133;0; R$ - ; R$ 296,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32118;0; R$ - ; R$ 308,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32121;0; R$ - ; R$ 22,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32115;0; R$ - ; R$ 279,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32232;0; R$ - ; R$ 1.946,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32238;0; R$ - ; R$ 24,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32246;0; R$ - ; R$ 805,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32241;0; R$ - ; R$ 250,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32257;0; R$ - ; R$ 994,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32254;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32262;0; R$ - ; R$ 167,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32249;0; R$ - ; R$ 2.050,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32277;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32265;0; R$ - ; R$ 165,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32268;0; R$ - ; R$ 2.297,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32274;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32271;0; R$ - ; R$ 1.677,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30549;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.007,03 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10832 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 02/08/2024 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30567;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 106,60 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10839 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;30565;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.347,59 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 10838 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34741;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34581;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33876;0; R$ - ; R$ 570,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33888;0; R$ - ; R$ 2.765,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33592;0; R$ - ; R$ 68,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33582;0; R$ - ; R$ 66,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33579;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33589;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33585;0; R$ - ; R$ 9,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35151;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 195,75 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33363;0; R$ - ; R$ 657,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34951;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34979;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34985;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34845;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34881;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34687;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34685;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34683;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34681;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34939;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35005;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34847;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34849;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34875;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34889;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34771;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34799;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35185;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 412,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35103;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35049;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35065;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32095;; R$ 1.970,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32107;; R$ 13,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32110;; R$ 8,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32104;; R$ 217,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32098;; R$ 118,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32101;; R$ 649,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32299;; R$ 1.475,40 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33357;0; R$ - ; R$ 368,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32767;; R$ 918,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32794;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32790;0; R$ - ; R$ 626,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32796;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32791;; R$ 1.778,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32793;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32776;; R$ 68,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32775;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32778;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32779;; R$ 300,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32769;0; R$ - ; R$ 229,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32773;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32770;; R$ 673,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32772;0; R$ - ; R$ 168,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32782;; R$ 522,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32781;0; R$ - ; R$ 75,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32784;0; R$ - ; R$ 130,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32785;; R$ 250,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32788;; R$ 2.507,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32787;0; R$ - ; R$ 62,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32307;0; R$ - ; R$ 105,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32304;0; R$ - ; R$ 74,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32305;; R$ 422,00 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32311;; R$ 4.151,82 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32310;0; R$ - ; R$ 1.197,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32308;; R$ 4.791,23 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32313;0; R$ - ; R$ 1.037,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32286;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32284;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32281;; R$ 5.604,63 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32283;0; R$ - ; R$ 1.401,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32280;0; R$ - ; R$ 968,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32278;; R$ 3.875,01 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31698;0628/2018; R$ - ; R$ 407,06 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11245 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31709;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31744;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31702;0628/2018; R$ - ; R$ 134,13 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11247 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32179;0; R$ - ; R$ 59,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32180;; R$ 3,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32182;0; R$ - ; R$ 1,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32177;; R$ 239,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32174;; R$ 445,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32176;0; R$ - ; R$ 111,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32203;0; R$ - ; R$ 39,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32198;; R$ 594,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32195;0; R$ - ; R$ 49,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32200;0; R$ - ; R$ 148,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32201;; R$ 158,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32187;0; R$ - ; R$ 134,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32193;; R$ 198,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32183;; R$ 539,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32029;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32026;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32023;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31700;0628/2018; R$ - ; R$ 126,66 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11246 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31705;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32292;0; R$ - ; R$ 386,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32290;; R$ 1.546,20 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32289;0; R$ - ; R$ 127,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32287;; R$ 508,70 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32302;; R$ 296,96 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32298;0; R$ - ; R$ 46,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32295;0; R$ - ; R$ 498,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32296;; R$ 186,33 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32293;; R$ 1.995,59 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34623;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34621;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41214;; R$ - ; R$ 345,76 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38886;; R$ - ; R$ 49.180,38 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32188;; R$ 308,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33878;0; R$ - ; R$ 77,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38886;; R$ 49.180,38 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32794;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32791;; R$ - ; R$ 1.778,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32788;; R$ - ; R$ 2.507,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32198;; R$ - ; R$ 594,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32201;; R$ - ; R$ 158,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32107;; R$ - ; R$ 13,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32110;; R$ - ; R$ 8,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32308;; R$ - ; R$ 4.791,23 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32311;; R$ - ; R$ 4.151,82 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32174;; R$ - ; R$ 445,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32180;; R$ - ; R$ 3,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32177;; R$ - ; R$ 239,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32776;; R$ - ; R$ 68,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32773;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32770;; R$ - ; R$ 673,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32284;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32278;; R$ - ; R$ 3.875,01 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32281;; R$ - ; R$ 5.604,63 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32287;; R$ - ; R$ 508,70 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32767;; R$ - ; R$ 918,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32095;; R$ - ; R$ 1.970,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32098;; R$ - ; R$ 118,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32104;; R$ - ; R$ 217,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32101;; R$ - ; R$ 649,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32183;; R$ - ; R$ 539,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32193;; R$ - ; R$ 198,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32296;; R$ - ; R$ 186,33 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32293;; R$ - ; R$ 1.995,59 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32290;; R$ - ; R$ 1.546,20 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32782;; R$ - ; R$ 522,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32785;; R$ - ; R$ 250,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32779;; R$ - ; R$ 300,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32299;; R$ - ; R$ 1.475,40 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32188;; R$ - ; R$ 308,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32305;; R$ - ; R$ 422,00 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32302;; R$ - ; R$ 296,96 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34888;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34874;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34875;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34889;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34848;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34849;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34847;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34846;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34799;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34798;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34682;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34680;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34681;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34684;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34683;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34685;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35185;PAD nº 0328/2021; R$ 412,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35184;; R$ - ; R$ 412,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34771;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34770;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34686;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34687;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34620;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34621;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34622;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34623;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35102;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35103;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35065;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35064;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35004;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34938;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34939;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35048;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35049;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35005;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);31744;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31698;0628/2018; R$ 407,06 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11245 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31700;0628/2018; R$ 126,66 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11246 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32279;0; R$ - ; R$ 968,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32280;0; R$ 968,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32304;0; R$ 74,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32303;0; R$ - ; R$ 74,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32307;0; R$ 105,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32306;0; R$ - ; R$ 105,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32309;0; R$ - ; R$ 1.197,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32310;0; R$ 1.197,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32312;0; R$ - ; R$ 1.037,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32313;0; R$ 1.037,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32298;0; R$ 46,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32297;0; R$ - ; R$ 46,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32294;0; R$ - ; R$ 498,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32295;0; R$ 498,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32292;0; R$ 386,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32291;0; R$ - ; R$ 386,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32289;0; R$ 127,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32288;0; R$ - ; R$ 127,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33357;0; R$ 368,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33877;0; R$ - ; R$ 77,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33878;0; R$ 77,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32202;0; R$ - ; R$ 39,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32179;0; R$ 59,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32178;0; R$ - ; R$ 59,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32181;0; R$ - ; R$ 1,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32182;0; R$ 1,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32792;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32793;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32795;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32796;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32789;0; R$ - ; R$ 626,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32790;0; R$ 626,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32786;0; R$ - ; R$ 62,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32787;0; R$ 62,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32781;0; R$ 75,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32780;0; R$ - ; R$ 75,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32783;0; R$ - ; R$ 130,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32784;0; R$ 130,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32768;0; R$ - ; R$ 229,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32769;0; R$ 229,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32774;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32772;0; R$ 168,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32771;0; R$ - ; R$ 168,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32775;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32777;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32778;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32175;0; R$ - ; R$ 111,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32176;0; R$ 111,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32200;0; R$ 148,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32199;0; R$ - ; R$ 148,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32195;0; R$ 49,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32194;0; R$ - ; R$ 49,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32187;0; R$ 134,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32186;0; R$ - ; R$ 134,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32203;0; R$ 39,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33356;0; R$ - ; R$ 368,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32282;0; R$ - ; R$ 1.401,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32283;0; R$ 1.401,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32285;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32286;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41214;; R$ 345,76 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31702;0628/2018; R$ 134,13 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11247 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31705;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31709;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32029;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32026;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32023;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34620;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34622;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35102;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34686;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35184;; R$ 412,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35064;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35048;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34938;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35004;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34874;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34888;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34848;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34846;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34798;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34770;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34680;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34682;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34684;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32795;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32792;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32768;0; R$ 229,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32771;0; R$ 168,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32774;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32777;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32780;0; R$ 75,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32783;0; R$ 130,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32789;0; R$ 626,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32786;0; R$ 62,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32202;0; R$ 39,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32186;0; R$ 134,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32199;0; R$ 148,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32194;0; R$ 49,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32178;0; R$ 59,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32181;0; R$ 1,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32175;0; R$ 111,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33356;0; R$ 368,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32282;0; R$ 1.401,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32285;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32279;0; R$ 968,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32288;0; R$ 127,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32294;0; R$ 498,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32291;0; R$ 386,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32297;0; R$ 46,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32312;0; R$ 1.037,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32309;0; R$ 1.197,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32303;0; R$ 74,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32306;0; R$ 105,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33877;0; R$ 77,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32767;; R$ 918,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32174;; R$ 445,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32278;; R$ 3.875,01 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32779;; R$ 300,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32095;; R$ 1.970,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32177;; R$ 239,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32782;; R$ 522,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32770;; R$ 673,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32281;; R$ 5.604,63 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32773;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32284;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32180;; R$ 3,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32287;; R$ 508,70 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32776;; R$ 68,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32098;; R$ 118,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32183;; R$ 539,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32101;; R$ 649,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32188;; R$ 308,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32290;; R$ 1.546,20 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32293;; R$ 1.995,59 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32296;; R$ 186,33 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32193;; R$ 198,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32104;; R$ 217,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32785;; R$ 250,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32299;; R$ 1.475,40 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32302;; R$ 296,96 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32305;; R$ 422,00 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32107;; R$ 13,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32198;; R$ 594,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32308;; R$ 4.791,23 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32788;; R$ 2.507,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32201;; R$ 158,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32791;; R$ 1.778,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32311;; R$ 4.151,82 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32110;; R$ 8,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32794;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32779;; R$ - ; R$ 300,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32278;; R$ - ; R$ 3.875,01 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32174;; R$ - ; R$ 445,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32767;; R$ - ; R$ 918,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32095;; R$ - ; R$ 1.970,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32770;; R$ - ; R$ 673,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32782;; R$ - ; R$ 522,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32177;; R$ - ; R$ 239,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32281;; R$ - ; R$ 5.604,63 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32284;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32773;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32287;; R$ - ; R$ 508,70 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32776;; R$ - ; R$ 68,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32180;; R$ - ; R$ 3,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32098;; R$ - ; R$ 118,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32183;; R$ - ; R$ 539,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32101;; R$ - ; R$ 649,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32293;; R$ - ; R$ 1.995,59 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32290;; R$ - ; R$ 1.546,20 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32188;; R$ - ; R$ 308,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32296;; R$ - ; R$ 186,33 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32193;; R$ - ; R$ 198,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32299;; R$ - ; R$ 1.475,40 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32785;; R$ - ; R$ 250,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32104;; R$ - ; R$ 217,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32302;; R$ - ; R$ 296,96 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32305;; R$ - ; R$ 422,00 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32198;; R$ - ; R$ 594,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32308;; R$ - ; R$ 4.791,23 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32788;; R$ - ; R$ 2.507,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32107;; R$ - ; R$ 13,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32201;; R$ - ; R$ 158,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32791;; R$ - ; R$ 1.778,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32311;; R$ - ; R$ 4.151,82 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32110;; R$ - ; R$ 8,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32794;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34620;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34622;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35064;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35184;; R$ 412,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34846;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34848;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34770;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34798;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34680;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34682;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34684;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34686;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35102;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34938;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34888;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34874;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35048;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35004;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33877;0; R$ 77,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32194;0; R$ 49,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32199;0; R$ 148,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32186;0; 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R$ 59,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33356;0; R$ 368,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32768;0; R$ 229,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32786;0; R$ 62,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32789;0; R$ 626,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32783;0; R$ 130,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32780;0; R$ 75,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32777;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32774;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32771;0; R$ 168,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32795;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32792;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32285;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32282;0; R$ 1.401,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32279;0; R$ 968,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31709;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31705;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31702;0628/2018; R$ 134,13 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11247 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31700;0628/2018; R$ 126,66 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11246 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31698;0628/2018; R$ 407,06 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11245 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31744;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35004;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35005;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34938;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34939;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34888;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34874;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34875;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34889;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34771;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34770;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34846;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34847;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34849;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34848;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34798;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34799;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35102;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35103;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35048;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35049;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35064;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35065;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35185;PAD nº 0328/2021; R$ 412,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35184;; R$ - ; R$ 412,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34623;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34621;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34622;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34620;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34680;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34681;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34682;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34683;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34684;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34685;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34687;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34686;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33356;0; R$ - ; R$ 368,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33357;0; R$ 368,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32784;0; R$ 130,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32783;0; 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R$ 1.197,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32282;0; R$ - ; R$ 1.401,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32283;0; R$ 1.401,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32285;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32286;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32279;0; R$ - ; R$ 968,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32280;0; R$ 968,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33878;0; R$ 77,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33877;0; R$ - ; R$ 77,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32026;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32023;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32029;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31709;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31705;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31698;0628/2018; R$ - ; R$ 407,06 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11245 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31700;0628/2018; R$ - ; R$ 126,66 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11246 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31702;0628/2018; R$ - ; R$ 134,13 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11247 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;31744;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34849;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34847;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34799;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34875;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34889;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34771;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34681;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34683;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34685;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34687;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35185;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 412,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35103;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34621;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34623;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35065;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34939;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35005;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35049;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33357;0; R$ - ; R$ 368,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32176;0; R$ - ; R$ 111,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32179;0; R$ - ; R$ 59,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32182;0; R$ - ; R$ 1,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32200;0; R$ - ; R$ 148,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32195;0; R$ - ; R$ 49,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32187;0; R$ - ; R$ 134,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32203;0; R$ - ; R$ 39,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32280;0; R$ - ; R$ 968,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32283;0; R$ - ; R$ 1.401,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32286;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32790;0; R$ - ; R$ 626,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32787;0; R$ - ; R$ 62,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32781;0; R$ - ; R$ 75,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32784;0; R$ - ; R$ 130,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32769;0; R$ - ; R$ 229,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32772;0; R$ - ; R$ 168,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32775;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32778;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32793;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32796;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32310;0; R$ - ; R$ 1.197,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32313;0; R$ - ; R$ 1.037,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32304;0; R$ - ; R$ 74,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32307;0; R$ - ; R$ 105,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32289;0; R$ - ; R$ 127,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32292;0; R$ - ; R$ 386,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32295;0; R$ - ; R$ 498,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32298;0; R$ - ; R$ 46,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33878;0; R$ - ; R$ 77,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32029;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32026;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32023;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32287;; R$ 508,70 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32284;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32281;; R$ 5.604,63 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32278;; R$ 3.875,01 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32201;; R$ 158,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32198;; R$ 594,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32193;; R$ 198,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32183;; R$ 539,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32177;; R$ 239,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32180;; R$ 3,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32174;; R$ 445,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32299;; R$ 1.475,40 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32767;; R$ 918,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32794;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32773;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32770;; R$ 673,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32776;; R$ 68,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32779;; R$ 300,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32785;; R$ 250,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32782;; R$ 522,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32791;; R$ 1.778,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32788;; R$ 2.507,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32311;; R$ 4.151,82 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32308;; R$ 4.791,23 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32305;; R$ 422,00 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32290;; R$ 1.546,20 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32293;; R$ 1.995,59 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32302;; R$ 296,96 ; R$ - ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32296;; R$ 186,33 ; R$ - ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32188;; R$ 308,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32098;; R$ 118,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32095;; R$ 1.970,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32101;; R$ 649,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32107;; R$ 13,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32110;; R$ 8,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32104;; R$ 217,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32794;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32770;; R$ - ; R$ 673,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32773;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32779;; R$ - ; R$ 300,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32776;; R$ - ; R$ 68,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32782;; R$ - ; R$ 522,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32785;; R$ - ; R$ 250,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32791;; R$ - ; R$ 1.778,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32788;; R$ - ; R$ 2.507,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32767;; R$ - ; R$ 918,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32299;; R$ - ; R$ 1.475,40 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32177;; R$ - ; R$ 239,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32180;; R$ - ; R$ 3,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32201;; R$ - ; R$ 158,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32174;; R$ - ; R$ 445,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32183;; R$ - ; R$ 539,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32193;; R$ - ; R$ 198,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32198;; R$ - ; R$ 594,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32188;; R$ - ; R$ 308,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32296;; R$ - ; R$ 186,33 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32302;; R$ - ; R$ 296,96 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32290;; R$ - ; R$ 1.546,20 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32293;; R$ - ; R$ 1.995,59 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32311;; R$ - ; R$ 4.151,82 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32305;; R$ - ; R$ 422,00 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32308;; R$ - ; R$ 4.791,23 ;Cobrança 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32278;; R$ - ; R$ 3.875,01 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32281;; R$ - ; R$ 5.604,63 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32284;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32287;; R$ - ; R$ 508,70 ;COBRANÇA 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32107;; R$ - ; R$ 13,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32101;; R$ - ; R$ 649,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32095;; R$ - ; R$ 1.970,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32104;; R$ - ; R$ 217,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32110;; R$ - ; R$ 8,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32098;; R$ - ; R$ 118,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32774;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32771;0; R$ 168,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32786;0; R$ 62,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32789;0; R$ 626,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32783;0; R$ 130,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32780;0; R$ 75,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32777;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32768;0; R$ 229,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32795;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32792;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33356;0; R$ 368,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32181;0; R$ 1,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32178;0; R$ 59,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32202;0; R$ 39,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32186;0; R$ 134,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32194;0; R$ 49,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32199;0; R$ 148,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32175;0; R$ 111,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32279;0; R$ 968,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32285;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32282;0; R$ 1.401,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32288;0; R$ 127,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32291;0; R$ 386,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32294;0; R$ 498,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32297;0; R$ 46,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32303;0; R$ 74,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32306;0; R$ 105,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32309;0; R$ 1.197,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32312;0; R$ 1.037,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34874;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34888;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34938;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35004;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35048;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35064;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34770;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34846;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34848;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34798;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34680;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34686;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34684;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34682;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34622;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34620;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33877;0; R$ 77,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35184;; R$ 412,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35102;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32203;0; R$ 39,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32202;0; R$ - ; R$ 39,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32195;0; R$ 49,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32200;0; R$ 148,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32199;0; R$ - ; R$ 148,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32194;0; R$ - ; R$ 49,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32182;0; R$ 1,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32187;0; R$ 134,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32186;0; R$ - ; R$ 134,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32175;0; R$ - ; R$ 111,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32181;0; R$ - ; R$ 1,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32176;0; R$ 111,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32178;0; R$ - ; R$ 59,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32179;0; R$ 59,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32023;Auxílios 07/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32026;Auxílios 07/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31709;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 1.463,73 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31705;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31702;0628/2018; R$ 134,13 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11247 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31744;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31698;0628/2018; R$ 407,06 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11245 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31700;0628/2018; R$ 126,66 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11246 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32029;Auxílios 07/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32280;0; R$ 968,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32279;0; R$ - ; R$ 968,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32282;0; R$ - ; R$ 1.401,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32283;0; R$ 1.401,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32286;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32285;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32307;0; R$ 105,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32306;0; R$ - ; R$ 105,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32303;0; R$ - ; R$ 74,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32304;0; R$ 74,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32310;0; R$ 1.197,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32313;0; R$ 1.037,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32309;0; R$ - ; R$ 1.197,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32312;0; R$ - ; R$ 1.037,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32294;0; R$ - ; R$ 498,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32295;0; R$ 498,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32297;0; R$ - ; R$ 46,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32298;0; R$ 46,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32291;0; R$ - ; R$ 386,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32292;0; R$ 386,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32289;0; R$ 127,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32288;0; R$ - ; R$ 127,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32793;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32792;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32796;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32795;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33357;0; R$ 368,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33356;0; R$ - ; R$ 368,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32784;0; R$ 130,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32787;0; R$ 62,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32789;0; R$ - ; R$ 626,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32790;0; R$ 626,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32786;0; R$ - ; R$ 62,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32783;0; R$ - ; R$ 130,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32780;0; R$ - ; R$ 75,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32781;0; R$ 75,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32778;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32777;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32774;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32775;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32769;0; R$ 229,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32771;0; R$ - ; R$ 168,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32772;0; R$ 168,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32768;0; R$ - ; R$ 229,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33878;0; R$ 77,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33877;0; R$ - ; R$ 77,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34620;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34623;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34622;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34621;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35004;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35005;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35048;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35049;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35064;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35065;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35102;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35103;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35185;PAD nº 0328/2021; R$ 412,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35184;; R$ - ; R$ 412,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34939;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34888;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34889;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34938;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34846;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34874;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34875;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34847;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34848;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34849;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34770;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34771;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34799;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34798;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34685;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34684;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34683;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34682;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34681;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34680;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34686;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34687;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34681;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34771;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34799;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32289;0; R$ - ; R$ 127,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32292;0; R$ - ; R$ 386,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32295;0; R$ - ; R$ 498,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32298;0; R$ - ; R$ 46,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32313;0; R$ - ; R$ 1.037,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32310;0; R$ - ; R$ 1.197,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32307;0; R$ - ; R$ 105,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32304;0; R$ - ; R$ 74,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32280;0; R$ - ; R$ 968,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32286;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32283;0; R$ - ; R$ 1.401,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31700;0628/2018; R$ - ; R$ 126,66 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11246 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963555 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 11 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31705;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1131, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 11/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31709;PORTARIA Nº 0855/2024; R$ - ; R$ 1.463,73 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1132, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para participar da reunião com o Ministério Público e Inspeção de Fiscalização em Garanhuns/Afogados da Ingazeira/Garanhuns no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31698;0628/2018; R$ - ; R$ 407,06 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11245 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314805882 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31702;0628/2018; R$ - ; R$ 134,13 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11247 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314963556 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Limoeiro Sala 12 Competência 07/2024 ( pagamento sendo feito em atraso com justificativa de ausência de atesto do fiscal dentro do prazo) 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31744;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do Oficio 10455653." 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32182;0; R$ - ; R$ 1,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32179;0; R$ - ; R$ 59,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32187;0; R$ - ; R$ 134,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32195;0; R$ - ; R$ 49,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32200;0; R$ - ; R$ 148,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32176;0; R$ - ; R$ 111,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32023;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1134, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32026;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1135, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32029;Auxílios 07/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1136, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) auxílios representação competência 07/2024. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34875;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34889;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34847;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34849;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35005;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34939;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35049;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35065;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32203;0; R$ - ; R$ 39,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35103;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35185;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 412,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33357;0; R$ - ; R$ 368,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32778;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32775;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32772;0; R$ - ; R$ 168,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32769;0; R$ - ; R$ 229,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32784;0; R$ - ; R$ 130,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32781;0; R$ - ; R$ 75,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32787;0; R$ - ; R$ 62,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32790;0; R$ - ; R$ 626,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32796;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32793;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33878;0; R$ - ; R$ 77,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34623;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34621;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34687;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34685;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34683;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35031;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35007;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34953;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34689;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34691;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31615;0628/2018; R$ - ; R$ 28,08 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38887;; R$ 282.005,85 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41215;; R$ - ; R$ 297,36 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32350;; R$ 2.458,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32423;; R$ 11,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32420;; R$ 220,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32422;0; R$ - ; R$ 55,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32425;0; R$ - ; R$ 2,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32427;; R$ 633,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32429;0; R$ - ; R$ 158,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32417;; R$ 554,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32419;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32443;0; R$ - ; R$ 90,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32444;; R$ 1.211,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32440;0; R$ - ; R$ 99,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32441;; R$ 363,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32438;; R$ 398,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32435;; R$ 343,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32437;0; R$ - ; R$ 85,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32449;0; R$ - ; R$ 133,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32446;0; R$ - ; R$ 302,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32447;; R$ 534,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32506;; R$ 7.152,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32505;0; R$ - ; R$ 329,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32503;; R$ 1.316,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32499;0; R$ - ; R$ 350,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32509;; R$ 5.094,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32508;0; R$ - ; R$ 1.788,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32512;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32511;0; R$ - ; R$ 1.273,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32517;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32515;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32514;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32491;; R$ 7.735,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32494;; R$ 638,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32493;0; R$ - ; R$ 1.933,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32496;0; R$ - ; R$ 159,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32497;; R$ 1.400,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32356;; R$ 439,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32353;; R$ 147,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33359;0; R$ - ; R$ 621,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33350;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33345;; R$ 123,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33347;0; R$ - ; R$ 30,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33348;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32500;; R$ 2.486,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33351;; R$ 148,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33353;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32432;; R$ 417,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33373;0; R$ - ; R$ 104,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32359;; R$ 137,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35211;0; R$ - ; R$ 22,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35212;; R$ 5,31 ; R$ - ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35209;; R$ 88,38 ; R$ - ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32488;; R$ 4.893,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35214;0; R$ - ; R$ 1,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35216;0; R$ - ; R$ 1.223,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35149;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 193,14 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34801;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34891;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38887;; R$ - ; R$ 282.005,85 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32444;; R$ - ; R$ 1.211,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32447;; R$ - ; R$ 534,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32506;; R$ - ; R$ 7.152,62 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32512;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32509;; R$ - ; R$ 5.094,02 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32515;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33348;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33351;; R$ - ; R$ 148,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;35212;; R$ - ; R$ 5,31 ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;35209;; R$ - ; R$ 88,38 ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32488;; R$ - ; R$ 4.893,27 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32353;; R$ - ; R$ 147,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32417;; R$ - ; R$ 554,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32423;; R$ - ; R$ 11,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32420;; R$ - ; R$ 220,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32494;; R$ - ; R$ 638,62 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32491;; R$ - ; R$ 7.735,30 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33345;; R$ - ; R$ 123,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32350;; R$ - ; R$ 2.458,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32432;; R$ - ; R$ 417,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32435;; R$ - ; R$ 343,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32427;; R$ - ; R$ 633,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32356;; R$ - ; R$ 439,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32503;; R$ - ; R$ 1.316,49 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32497;; R$ - ; R$ 1.400,14 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32500;; R$ - ; R$ 2.486,46 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32359;; R$ - ; R$ 137,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32441;; R$ - ; R$ 363,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32438;; R$ - ; R$ 398,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32088;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.485,86 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32242;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 747,28 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32086;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.183,98 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32148;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32196;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32228;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32258;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 13,05 ; 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32250;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 636,80 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32090;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.273,59 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32143;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.443,79 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32369;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32366;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32372;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32375;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32363;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32378;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32381;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32387;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32384;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32390;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32393;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32396;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32399;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32402;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32405;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32408;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35007;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35006;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35030;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35031;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34953;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34952;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34691;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34689;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34690;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34688;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35149;PAD nº 0328/2021; R$ 193,14 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35148;; R$ - ; R$ 193,14 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34800;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34801;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34891;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34890;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);32342;0346/2022; R$ - ; R$ 779,13 ;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);32077;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.536,77 ;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);31615;0628/2018; R$ 28,08 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17);32079;272/2019; R$ - ; R$ 707,02 ;"Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35213;0; R$ - ; R$ 1,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35210;0; R$ - ; R$ 22,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35211;0; R$ 22,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35216;0; R$ 1.223,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35215;0; R$ - ; R$ 1.223,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35214;0; R$ 1,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33350;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33349;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33347;0; R$ 30,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33346;0; R$ - ; R$ 30,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33353;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33352;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33372;0; R$ - ; R$ 104,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33358;0; R$ - ; R$ 621,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33359;0; R$ 621,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33373;0; R$ 104,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32514;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32513;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32516;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32517;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32508;0; R$ 1.788,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32510;0; R$ - ; R$ 1.273,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32511;0; R$ 1.273,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32504;0; R$ - ; R$ 329,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32505;0; R$ 329,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32507;0; R$ - ; R$ 1.788,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32499;0; R$ 350,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32498;0; R$ - ; R$ 350,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32496;0; R$ 159,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32495;0; R$ - ; R$ 159,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32492;0; R$ - ; R$ 1.933,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32493;0; R$ 1.933,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32443;0; R$ 90,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32442;0; R$ - ; R$ 90,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32445;0; R$ - ; R$ 302,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32439;0; R$ - ; R$ 99,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32440;0; R$ 99,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32437;0; R$ 85,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32436;0; R$ - ; R$ 85,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32446;0; R$ 302,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32448;0; R$ - ; R$ 133,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32449;0; R$ 133,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32418;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32419;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32421;0; R$ - ; R$ 55,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32422;0; R$ 55,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32424;0; R$ - ; R$ 2,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32425;0; R$ 2,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32429;0; R$ 158,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32428;0; R$ - ; R$ 158,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32339;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 100.331,34 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32331;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados. 17/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41215;; R$ 297,36 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32345;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35778;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32090;PEF nº 001/2024; R$ 1.273,59 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32250;PEF nº 001/2024; R$ 636,80 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32258;PEF nº 001/2024; R$ 13,05 ; R$ - ; 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;32086;PEF nº 006/2023; R$ 3.183,98 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;32228;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;32143;PEF nº 006/2023; R$ 3.443,79 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;32196;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32088;PEF nº 006/2023; R$ 1.485,86 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32148;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32242;PEF nº 006/2023; R$ 747,28 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32339;PEF nº 002/2023; R$ 100.331,34 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32331;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32345;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;35778;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;32077;PAD nº 072/2020; R$ 1.536,77 ; R$ - ;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34688;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34800;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34890;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35006;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34952;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35030;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34690;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35148;; R$ 193,14 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32363;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32375;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32372;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32366;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32369;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32408;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32405;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32402;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32399;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32396;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32393;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32390;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32384;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32387;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32381;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32378;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;32342;0346/2022; R$ 779,13 ; R$ - ;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 17/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;32079;272/2019; R$ 707,02 ; R$ - ;"Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35210;0; R$ 22,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35213;0; R$ 1,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35215;0; R$ 1.223,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32439;0; R$ 99,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32436;0; R$ 85,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32442;0; R$ 90,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32445;0; R$ 302,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32448;0; R$ 133,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32428;0; R$ 158,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32421;0; R$ 55,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32424;0; R$ 2,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32418;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33372;0; R$ 104,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32513;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32516;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32492;0; R$ 1.933,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32495;0; R$ 159,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32498;0; R$ 350,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32510;0; R$ 1.273,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32504;0; R$ 329,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32507;0; R$ 1.788,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33352;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33349;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33346;0; R$ 30,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33358;0; R$ 621,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;35209;; R$ 88,38 ; R$ - ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32488;; R$ 4.893,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32350;; R$ 2.458,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33345;; R$ 123,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32497;; R$ 1.400,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32417;; R$ 554,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32500;; R$ 2.486,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32491;; R$ 7.735,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32420;; R$ 220,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;35212;; R$ 5,31 ; R$ - ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32423;; R$ 11,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32353;; R$ 147,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32494;; R$ 638,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32427;; R$ 633,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32356;; R$ 439,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32432;; R$ 417,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32359;; R$ 137,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32435;; R$ 343,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32503;; R$ 1.316,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32438;; R$ 398,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32441;; R$ 363,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33348;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32444;; R$ 1.211,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32506;; R$ 7.152,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32509;; R$ 5.094,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32447;; R$ 534,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33351;; R$ 148,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32512;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32515;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;35209;; R$ - ; R$ 88,38 ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32488;; R$ - ; R$ 4.893,27 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33345;; R$ - ; R$ 123,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32417;; R$ - ; R$ 554,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32497;; R$ - ; R$ 1.400,14 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32350;; R$ - ; R$ 2.458,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32420;; R$ - ; R$ 220,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32491;; R$ - ; R$ 7.735,30 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32500;; R$ - ; R$ 2.486,46 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;35212;; R$ - ; R$ 5,31 ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32353;; R$ - ; R$ 147,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32423;; R$ - ; R$ 11,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32494;; R$ - ; R$ 638,62 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32427;; R$ - ; R$ 633,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32356;; R$ - ; R$ 439,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32432;; R$ - ; R$ 417,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32359;; R$ - ; R$ 137,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32503;; R$ - ; R$ 1.316,49 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32435;; R$ - ; R$ 343,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32438;; R$ - ; R$ 398,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32441;; R$ - ; R$ 363,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32506;; R$ - ; R$ 7.152,62 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32444;; R$ - ; R$ 1.211,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33348;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32447;; R$ - ; R$ 534,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32509;; R$ - ; R$ 5.094,02 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33351;; R$ - ; R$ 148,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32512;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32515;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32318;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32344;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32347;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32365;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32362;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32374;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32371;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32377;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32368;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32404;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32407;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32380;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32383;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32386;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32389;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32392;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32395;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32398;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32401;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32410;PAD Nº 0403/2022; R$ 4.472,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Despacho nº 0344/2023-SCC. Dispensa de Licitação nº 022/2022." 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32090;PEF nº 001/2024; R$ 1.273,59 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32250;PEF nº 001/2024; R$ 636,80 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32258;PEF nº 001/2024; R$ 13,05 ; R$ - ; 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;32228;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;32143;PEF nº 006/2023; R$ 3.443,79 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;32086;PEF nº 006/2023; R$ 3.183,98 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;32196;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32088;PEF nº 006/2023; R$ 1.485,86 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32148;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32242;PEF nº 006/2023; R$ 747,28 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32331;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32318;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32339;PEF nº 002/2023; R$ 100.331,34 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32345;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32344;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35778;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32347;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;32079;272/2019; R$ 707,02 ; R$ - ;"Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32365;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32362;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32363;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32374;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32372;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32375;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32369;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32371;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32368;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32366;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32407;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32405;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32404;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32408;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32380;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32377;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32378;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32383;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32381;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32384;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32386;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32387;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32390;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32389;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32392;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32393;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32396;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32395;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32398;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32399;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32401;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32402;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;32077;PAD nº 072/2020; R$ 1.536,77 ; R$ - ;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;32342;0346/2022; R$ 779,13 ; R$ - ;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32410;PAD Nº 0403/2022; R$ - ; R$ 4.472,00 ;"Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Despacho nº 0344/2023-SCC. Dispensa de Licitação nº 022/2022." 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35006;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35030;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34890;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34952;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35148;; R$ 193,14 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34688;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34690;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34800;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32445;0; R$ 302,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32442;0; R$ 90,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32439;0; R$ 99,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32436;0; R$ 85,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32448;0; R$ 133,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32428;0; R$ 158,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32424;0; R$ 2,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32421;0; R$ 55,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32418;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32504;0; R$ 329,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32510;0; R$ 1.273,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32507;0; R$ 1.788,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32498;0; R$ 350,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32495;0; R$ 159,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32492;0; R$ 1.933,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32516;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32513;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33349;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33346;0; R$ 30,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33372;0; R$ 104,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33352;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33358;0; R$ 621,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35210;0; R$ 22,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35213;0; R$ 1,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35215;0; R$ 1.223,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32250;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 636,80 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32258;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 13,05 ; 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32090;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.273,59 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;32228;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;32086;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.183,98 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;32143;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.443,79 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;32196;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32242;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 747,28 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32088;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.485,86 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32148;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32331;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32339;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 100.331,34 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32345;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35778;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;32079;272/2019; R$ - ; R$ 707,02 ;"Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32363;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32366;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32369;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32372;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32399;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32402;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32405;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32408;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32375;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32378;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32381;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32384;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32387;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32390;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32393;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32396;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31615;0628/2018; R$ 28,08 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;32077;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.536,77 ;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;32342;0346/2022; R$ - ; R$ 779,13 ;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34690;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34688;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34689;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34691;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35031;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35030;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35007;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35149;PAD nº 0328/2021; R$ 193,14 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35148;; R$ - ; R$ 193,14 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34800;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34801;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34890;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34891;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34953;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34952;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35006;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35216;0; R$ 1.223,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35215;0; R$ - ; R$ 1.223,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35213;0; R$ - ; R$ 1,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35214;0; R$ 1,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35210;0; R$ - ; R$ 22,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35211;0; R$ 22,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33347;0; R$ 30,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33346;0; R$ - ; R$ 30,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33350;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33349;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32436;0; R$ - ; R$ 85,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32437;0; R$ 85,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32439;0; R$ - ; R$ 99,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32440;0; R$ 99,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32442;0; R$ - ; R$ 90,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32445;0; R$ - ; R$ 302,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32443;0; R$ 90,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32448;0; R$ - ; R$ 133,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32446;0; R$ 302,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32449;0; R$ 133,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32422;0; R$ 55,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32421;0; R$ - ; R$ 55,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32424;0; R$ - ; R$ 2,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32425;0; R$ 2,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32429;0; R$ 158,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32428;0; R$ - ; R$ 158,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32418;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32419;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33358;0; R$ - ; R$ 621,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33359;0; R$ 621,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33372;0; R$ - ; R$ 104,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33373;0; R$ 104,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33353;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33352;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32498;0; R$ - ; R$ 350,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32499;0; R$ 350,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32504;0; R$ - ; R$ 329,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32505;0; R$ 329,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32511;0; R$ 1.273,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32510;0; R$ - ; R$ 1.273,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32507;0; R$ - ; R$ 1.788,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32508;0; R$ 1.788,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32492;0; R$ - ; R$ 1.933,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32493;0; R$ 1.933,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32495;0; R$ - ; R$ 159,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32496;0; R$ 159,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32516;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32517;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32514;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32513;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;31615;0628/2018; R$ - ; R$ 28,08 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35031;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35007;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34953;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35149;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 193,14 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34691;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34689;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34891;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34801;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35211;0; R$ - ; R$ 22,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35214;0; R$ - ; R$ 1,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35216;0; R$ - ; R$ 1.223,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33347;0; R$ - ; R$ 30,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33350;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32446;0; R$ - ; R$ 302,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32449;0; R$ - ; R$ 133,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32437;0; R$ - ; R$ 85,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32440;0; R$ - ; R$ 99,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32443;0; R$ - ; R$ 90,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32419;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32422;0; R$ - ; R$ 55,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32425;0; R$ - ; R$ 2,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32429;0; R$ - ; R$ 158,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32508;0; R$ - ; R$ 1.788,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32511;0; R$ - ; R$ 1.273,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32499;0; R$ - ; R$ 350,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32505;0; R$ - ; R$ 329,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32493;0; R$ - ; R$ 1.933,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32496;0; R$ - ; R$ 159,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32514;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32517;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33359;0; R$ - ; R$ 621,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33353;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33373;0; R$ - ; R$ 104,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32359;; R$ 137,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32488;; R$ 4.893,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35209;; R$ 88,38 ; R$ - ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35212;; R$ 5,31 ; R$ - ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32350;; R$ 2.458,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33345;; R$ 123,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32432;; R$ 417,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32500;; R$ 2.486,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33351;; R$ 148,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33348;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32353;; R$ 147,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32356;; R$ 439,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32420;; R$ 220,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32423;; R$ 11,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32427;; R$ 633,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32417;; R$ 554,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32435;; R$ 343,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32438;; R$ 398,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32444;; R$ 1.211,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32441;; R$ 363,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32447;; R$ 534,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32491;; R$ 7.735,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32494;; R$ 638,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32497;; R$ 1.400,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32512;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32509;; R$ 5.094,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32503;; R$ 1.316,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32506;; R$ 7.152,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32515;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32347;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35209;; R$ - ; R$ 88,38 ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35212;; R$ - ; R$ 5,31 ;COBRANÇA 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32488;; R$ - ; R$ 4.893,27 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32359;; R$ - ; R$ 137,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32435;; R$ - ; R$ 343,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32438;; R$ - ; R$ 398,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32441;; R$ - ; R$ 363,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32444;; R$ - ; R$ 1.211,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32427;; R$ - ; R$ 633,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32420;; R$ - ; R$ 220,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32423;; R$ - ; R$ 11,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32350;; R$ - ; R$ 2.458,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32494;; R$ - ; R$ 638,62 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32497;; R$ - ; R$ 1.400,14 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32509;; R$ - ; R$ 5.094,02 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32503;; R$ - ; R$ 1.316,49 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32506;; R$ - ; R$ 7.152,62 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32512;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32515;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32491;; R$ - ; R$ 7.735,30 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32447;; R$ - ; R$ 534,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32410;PAD Nº 0403/2022; R$ 4.472,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Despacho nº 0344/2023-SCC. Dispensa de Licitação nº 022/2022." 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32417;; R$ - ; R$ 554,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32407;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32404;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32401;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32398;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32395;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32392;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32389;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32386;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32383;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32380;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32377;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32344;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32362;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32365;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32356;; R$ - ; R$ 439,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32353;; R$ - ; R$ 147,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32374;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32371;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32368;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32318;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32500;; R$ - ; R$ 2.486,46 ;COBRANÇA. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32432;; R$ - ; R$ 417,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33345;; R$ - ; R$ 123,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33348;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33351;; R$ - ; R$ 148,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32077;PAD nº 072/2020; R$ 1.536,77 ; R$ - ;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32448;0; R$ 133,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32436;0; R$ 85,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32439;0; R$ 99,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32442;0; R$ 90,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32445;0; R$ 302,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32418;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32410;PAD Nº 0403/2022; R$ - ; R$ 4.472,00 ;"Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos-VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, conforme Despacho nº 0344/2023-SCC. Dispensa de Licitação nº 022/2022." 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32407;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32408;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32405;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32402;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32404;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32399;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32401;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32396;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32395;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32398;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32392;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32393;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32390;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32389;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32386;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32387;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32384;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32383;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32381;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32380;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32378;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32365;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32362;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32363;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32345;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32344;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32342;0346/2022; R$ 779,13 ; R$ - ;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32369;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32371;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32366;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32368;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32377;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32375;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32374;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32372;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33372;0; R$ 104,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33352;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33358;0; R$ 621,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33346;0; R$ 30,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33349;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32258;PEF nº 001/2024; R$ 13,05 ; R$ - ; 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32242;PEF nº 006/2023; R$ 747,28 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32250;PEF nº 001/2024; R$ 636,80 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35148;; R$ 193,14 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35215;0; R$ 1.223,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35213;0; R$ 1,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35210;0; R$ 22,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34688;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34690;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34800;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35778;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32347;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35030;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35006;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34890;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34952;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32331;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32424;0; R$ 2,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32421;0; R$ 55,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32318;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32339;PEF nº 002/2023; R$ 100.331,34 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32428;0; R$ 158,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32492;0; R$ 1.933,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32495;0; R$ 159,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32498;0; R$ 350,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32504;0; R$ 329,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32507;0; R$ 1.788,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32510;0; R$ 1.273,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32516;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32513;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32090;PEF nº 001/2024; R$ 1.273,59 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32088;PEF nº 006/2023; R$ 1.485,86 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32086;PEF nº 006/2023; R$ 3.183,98 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32148;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32143;PEF nº 006/2023; R$ 3.443,79 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32196;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32228;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32079;272/2019; R$ 707,02 ; R$ - ;"Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34688;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34801;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34800;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34691;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34689;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34690;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34890;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34891;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34952;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34953;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35213;0; R$ - ; R$ 1,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35211;0; R$ 22,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35210;0; R$ - ; R$ 22,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35215;0; R$ - ; R$ 1.223,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35214;0; R$ 1,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35216;0; R$ 1.223,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35778;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35149;PAD nº 0328/2021; R$ 193,14 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35148;; R$ - ; R$ 193,14 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35007;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35006;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35031;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35030;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33373;0; R$ 104,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33359;0; R$ 621,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33352;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33353;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33358;0; R$ - ; R$ 621,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31615;0628/2018; R$ 28,08 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32449;0; R$ 133,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32443;0; R$ 90,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32445;0; R$ - ; R$ 302,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32442;0; R$ - ; R$ 90,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32436;0; R$ - ; R$ 85,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32437;0; R$ 85,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32439;0; R$ - ; R$ 99,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32440;0; R$ 99,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32446;0; R$ 302,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32448;0; R$ - ; R$ 133,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32366;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32369;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32375;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32516;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32513;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32517;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32514;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32331;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32372;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32363;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32345;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32342;0346/2022; R$ - ; R$ 779,13 ;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32339;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 100.331,34 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32079;272/2019; R$ - ; R$ 707,02 ;"Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32077;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.536,77 ;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32088;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.485,86 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32086;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.183,98 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32402;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32399;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32396;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32393;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32390;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32387;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32381;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32384;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32378;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32405;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32418;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32419;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32425;0; R$ 2,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32428;0; R$ - ; R$ 158,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32429;0; R$ 158,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32424;0; R$ - ; R$ 2,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32422;0; R$ 55,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32421;0; R$ - ; R$ 55,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32408;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33372;0; R$ - ; R$ 104,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33346;0; R$ - ; R$ 30,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33347;0; R$ 30,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33350;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33349;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32505;0; R$ 329,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32499;0; R$ 350,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32498;0; R$ - ; R$ 350,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32507;0; R$ - ; R$ 1.788,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32504;0; R$ - ; R$ 329,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32508;0; R$ 1.788,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32511;0; R$ 1.273,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32510;0; R$ - ; R$ 1.273,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32492;0; R$ - ; R$ 1.933,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32496;0; R$ 159,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32493;0; R$ 1.933,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32495;0; R$ - ; R$ 159,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32090;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.273,59 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32143;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.443,79 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32242;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 747,28 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32148;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32196;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32228;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32258;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 13,05 ; 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32250;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 636,80 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32429;0; R$ - ; R$ 158,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31615;0628/2018; R$ - ; R$ 28,08 ;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a o Galpão da Rua das Ninfas nº 420B competência 07/2024. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34801;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34691;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34689;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33359;0; R$ - ; R$ 621,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33347;0; R$ - ; R$ 30,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33350;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33373;0; R$ - ; R$ 104,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32493;0; R$ - ; R$ 1.933,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32496;0; R$ - ; R$ 159,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32499;0; R$ - ; R$ 350,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32505;0; R$ - ; R$ 329,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32511;0; R$ - ; R$ 1.273,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32508;0; R$ - ; R$ 1.788,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32517;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32514;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32437;0; R$ - ; R$ 85,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32440;0; R$ - ; R$ 99,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32443;0; R$ - ; R$ 90,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32425;0; R$ - ; R$ 2,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32422;0; R$ - ; R$ 55,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32419;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32449;0; R$ - ; R$ 133,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32446;0; R$ - ; R$ 302,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35214;0; R$ - ; R$ 1,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35216;0; R$ - ; R$ 1.223,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35211;0; R$ - ; R$ 22,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35149;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 193,14 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33353;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35031;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34953;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35007;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34891;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31789;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31790;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31787;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 1.652,32 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. )." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31792;0479/2022; R$ - ; R$ 3.305,21 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32031;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 38.715,77 ;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32054;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 266,71 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9366 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32053;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 235,65 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8750 do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32050;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 47,09 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 22/06/2024). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32051;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 56.047,51 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32052;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 120,54 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 17/06/2024). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31838;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31828;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 94,55 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31823;0630/2018; R$ - ; R$ 10,70 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31891;0630/2018; R$ - ; R$ 0,76 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31827;0441/2022; R$ - ; R$ 494,63 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31829;0249/2020; R$ - ; R$ 196,99 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31831;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 94,55 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31873;581/2023; R$ - ; R$ 2,70 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31825;0515/2021; R$ - ; R$ 8,84 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31863;0288/2020; R$ - ; R$ 6,23 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31847;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31815;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 100,13 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31819;0479/2022; R$ - ; R$ 901,42 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31879;581/2023; R$ - ; R$ 2,84 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31871;581/2023; R$ - ; R$ 1,13 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31854;0249/2020; R$ - ; R$ 315,18 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31896;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 11,25 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9393 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31851;0496/2016; R$ - ; R$ 226,48 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31865;0630/2018; R$ - ; R$ 17,09 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31826;0630/2018; R$ - ; R$ 1,54 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31860;PAD nº 562/2017; R$ - ; R$ 32,21 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31822;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31881;0288/2020; R$ - ; R$ 0,85 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32056;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 4.777,68 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11334 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32078;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.465,31 ;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32635;; R$ 116,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32634;0; R$ - ; R$ 232,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32632;; R$ 929,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32629;; R$ 1.184,12 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32631;0; R$ - ; R$ 296,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32656;; R$ 17,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32658;0; R$ - ; R$ 4,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32655;0; R$ - ; R$ 132,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32650;; R$ 205,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32653;; R$ 531,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32652;0; R$ - ; R$ 51,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32649;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32647;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32659;; R$ 190,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32661;0; R$ - ; R$ 47,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32662;; R$ 45,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32664;0; R$ - ; R$ 11,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32667;0; R$ - ; R$ 25,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32668;; R$ 620,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32670;0; R$ - ; R$ 155,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32665;; R$ 103,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32680;; R$ 7,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32679;0; R$ - ; R$ 71,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32677;; R$ 286,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32676;0; R$ - ; R$ 90,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32673;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32674;; R$ 363,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32671;; R$ 403,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32689;; R$ 209,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32682;0; R$ - ; R$ 1,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32691;0; R$ - ; R$ 52,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32692;; R$ 185,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32694;0; R$ - ; R$ 46,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32695;; R$ 746,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32697;0; R$ - ; R$ 186,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32698;; R$ 1.024,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32700;0; R$ - ; R$ 256,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32332;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11433 do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados competência 06.2024. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32406;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32409;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32379;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32382;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32385;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32388;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32391;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32394;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32397;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32403;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação 11457 do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32400;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32637;0; R$ - ; R$ 29,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32640;0; R$ - ; R$ 162,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32638;; R$ 650,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32644;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32646;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32643;0; R$ - ; R$ 63,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32641;; R$ 255,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41216;; R$ - ; R$ 522,93 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38888;; R$ - ; R$ 20.808,80 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34615;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34613;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31454;0479/2022; R$ - ; R$ 4.844,12 ;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33538;; R$ 975,13 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008002891920204058310 " 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32686;; R$ 469,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34695;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34693;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34763;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34959;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34995;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34803;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35121;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 101,79 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35165;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 274,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35081;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 74,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35779;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32754;; R$ 659,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32757;; R$ 76,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32751;; R$ 2.087,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32760;; R$ 49,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32746;; R$ 239,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32743;; R$ 4.003,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32763;; R$ 139,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33375;0; R$ - ; R$ 117,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33361;0; R$ - ; R$ 28,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32740;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32710;; R$ 548,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32712;0; R$ - ; R$ 137,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32707;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32709;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32701;; R$ 4.900,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32704;; R$ 6.081,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32703;0; R$ - ; R$ 1.225,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32706;0; R$ - ; R$ 1.520,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32713;; R$ 1.190,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32716;; R$ 3.553,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32715;0; R$ - ; R$ 297,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32718;0; R$ - ; R$ 888,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32719;; R$ 95,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32721;0; R$ - ; R$ 23,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32722;; R$ 1.644,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32739;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32737;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32731;; R$ 6.859,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32733;0; R$ - ; R$ 1.714,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32734;; R$ 5.792,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32736;0; R$ - ; R$ 1.448,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32728;; R$ 72,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32730;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32725;; R$ 85,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32724;0; R$ - ; R$ 411,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32727;0; R$ - ; R$ 21,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32367;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32370;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32373;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32376;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32341;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 44.139,86 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32346;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32364;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32340;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 100.331,34 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11436 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31842;0515/2021; R$ - ; R$ 2,95 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31852;0479/2022; R$ - ; R$ 1.442,27 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31830;0630/2018; R$ - ; R$ 3,52 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31886;0725/2022; R$ - ; R$ 409,80 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31880;581/2023; R$ - ; R$ 4,36 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31836;0441/2022; R$ - ; R$ 164,88 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31885;0441/2022; R$ - ; R$ 107,17 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31840;0249/2020; R$ - ; R$ 65,66 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31844;0630/2018; R$ - ; R$ 2,85 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31832;0288/2020; R$ - ; R$ 3,90 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31833;PAD nº 0434/2024; R$ - ; R$ 299,30 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 9936 do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31866;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31858;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 151,28 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31861;0441/2022; R$ - ; R$ 791,41 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31793;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10633 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31843;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 5,82 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31821;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31898;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31893;0479/2022; R$ - ; R$ 195,31 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31867;581/2023; R$ - ; R$ 3,70 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31888;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 20,49 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31872;581/2023; R$ - ; R$ 304,87 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31816;0725/2022; R$ - ; R$ 1.891,38 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31817;PAD nº 0434/2024; R$ - ; R$ 897,90 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 9936 do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31875;581/2023; R$ - ; R$ 0,80 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31849;0630/2018; R$ - ; R$ 1,17 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31820;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 51,92 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9393 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31897;0249/2020; R$ - ; R$ 42,68 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31876;581/2023; R$ - ; R$ 0,73 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31874;581/2023; R$ - ; R$ 2,97 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31855;0630/2018; R$ - ; R$ 5,62 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31835;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 33,38 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31864;0630/2018; R$ - ; R$ 2,46 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31877;581/2023; R$ - ; R$ 13,09 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31890;0630/2018; R$ - ; R$ 0,33 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31850;0479/2022; R$ - ; R$ 300,47 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31853;0630/2018; R$ - ; R$ 13,65 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31895;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 3,78 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31884;0630/2018; R$ - ; R$ 2,31 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31870;581/2023; R$ - ; R$ 127,03 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31856;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 160,20 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31859;0725/2022; R$ - ; R$ 3.026,21 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31839;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 31,51 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31862;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31846;0630/2018; R$ - ; R$ 0,51 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31869;581/2023; R$ - ; R$ 1,24 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31834;0725/2022; R$ - ; R$ 630,46 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31818;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 17,46 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31845;0630/2018; R$ - ; R$ 3,56 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31887;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 21,69 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31857;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 151,29 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31894;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31882;0630/2018; R$ - ; R$ 1,85 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31837;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 31,52 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31841;0288/2020; R$ - ; R$ 1,30 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31892;PAD nº 0434/2024; R$ - ; R$ 194,55 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 9936 do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31883;0515/2021; R$ - ; R$ 1,91 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31848;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 17,31 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9393 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31868;581/2023; R$ - ; R$ 3,37 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31889;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 20,49 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31824;0630/2018; R$ - ; R$ 8,54 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31878;581/2023; R$ - ; R$ 10,47 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31788;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31791;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 399,49 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru.)." 18/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38888;; R$ 20.808,80 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32737;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32734;; R$ - ; R$ 5.792,44 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32731;; R$ - ; R$ 6.859,13 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32644;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32698;; R$ - ; R$ 1.024,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32695;; R$ - ; R$ 746,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32671;; R$ - ; R$ 403,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32668;; R$ - ; R$ 620,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32647;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32740;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32760;; R$ - ; R$ 49,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32757;; R$ - ; R$ 76,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32710;; R$ - ; R$ 548,10 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32707;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32701;; R$ - ; R$ 4.900,05 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32704;; R$ - ; R$ 6.081,30 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32656;; R$ - ; R$ 17,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32650;; R$ - ; R$ 205,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32653;; R$ - ; R$ 531,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32674;; R$ - ; R$ 363,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32680;; R$ - ; R$ 7,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32635;; R$ - ; R$ 116,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32632;; R$ - ; R$ 929,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32629;; R$ - ; R$ 1.184,12 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32746;; R$ - ; R$ 239,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32743;; R$ - ; R$ 4.003,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32751;; R$ - ; R$ 2.087,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32754;; R$ - ; R$ 659,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32725;; R$ - ; R$ 85,57 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32728;; R$ - ; R$ 72,18 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32665;; R$ - ; R$ 103,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32662;; R$ - ; R$ 45,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32659;; R$ - ; R$ 190,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32689;; R$ - ; R$ 209,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32692;; R$ - ; R$ 185,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32641;; R$ - ; R$ 255,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32638;; R$ - ; R$ 650,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32716;; R$ - ; R$ 3.553,55 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32713;; R$ - ; R$ 1.190,03 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32722;; R$ - ; R$ 1.644,75 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32719;; R$ - ; R$ 95,87 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32686;; R$ - ; R$ 469,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32677;; R$ - ; R$ 286,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32406;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32409;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32403;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação 11457 do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32400;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32391;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32397;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32394;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32388;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32385;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32382;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32379;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32376;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32364;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32373;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32370;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32367;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;32031;PEF nº 003/2023; R$ 38.715,77 ; R$ - ;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34802;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34763;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34762;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34803;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35165;PAD nº 0328/2021; R$ 274,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35164;; R$ - ; R$ 274,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34694;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34693;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34695;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34692;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35081;PAD nº 0328/2021; R$ 74,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35080;; R$ - ; R$ 74,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35120;; R$ - ; R$ 101,79 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35121;PAD nº 0328/2021; R$ 101,79 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34612;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34613;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34614;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34615;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;32540;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34958;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34959;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34995;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34994;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87);32056;PEF nº 004/2023; R$ 4.777,68 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11334 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);32078;PAD nº 072/2020; R$ 1.536,77 ; R$ - ;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31897;0249/2020; R$ 42,68 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31821;PAD Nº 0183/2020; R$ 9,59 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31826;0630/2018; R$ 1,54 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31864;0630/2018; R$ 2,46 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31861;0441/2022; R$ 791,41 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31882;0630/2018; R$ 1,85 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31898;PAD Nº 0183/2020; R$ 2,08 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31896;PAD nº 072/2020; R$ 11,25 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9393 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31834;0725/2022; R$ 630,46 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31891;0630/2018; R$ 0,76 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31865;0630/2018; R$ 17,09 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31863;0288/2020; R$ 6,23 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31818;PAD nº 0622/2022; R$ 17,46 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31815;PAD Nº 0390/2019; R$ 100,13 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31819;0479/2022; R$ 901,42 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31889;PAD nº 0543/2022; R$ 20,49 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31894;PAD Nº 0183/2020; R$ 2,08 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31847;PAD Nº 0183/2020; R$ 3,20 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31823;0630/2018; R$ 10,70 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31846;0630/2018; R$ 0,51 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31854;0249/2020; R$ 315,18 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31893;0479/2022; R$ 195,31 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31855;0630/2018; R$ 5,62 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31835;PAD Nº 0390/2019; R$ 33,38 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31829;0249/2020; R$ 196,99 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31859;0725/2022; R$ 3.026,21 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31824;0630/2018; R$ 8,54 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31828;PAD nº 0543/2022; R$ 94,55 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31836;0441/2022; R$ 164,88 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31840;0249/2020; R$ 65,66 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31842;0515/2021; R$ 2,95 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31883;0515/2021; R$ 1,91 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31831;PAD nº 0543/2022; R$ 94,55 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31827;0441/2022; R$ 494,63 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31845;0630/2018; R$ 3,56 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31895;PAD nº 0622/2022; R$ 3,78 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31837;PAD nº 0543/2022; R$ 31,52 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31856;PAD Nº 0390/2019; R$ 160,20 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31848;PAD nº 072/2020; R$ 17,31 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9393 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31857;PAD nº 0543/2022; R$ 151,29 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31839;PAD nº 0543/2022; R$ 31,51 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31830;0630/2018; R$ 3,52 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31841;0288/2020; R$ 1,30 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31886;0725/2022; R$ 409,80 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31892;PAD nº 0434/2024; R$ 194,55 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 9936 do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31860;PAD nº 562/2017; R$ 32,21 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31884;0630/2018; R$ 2,31 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31881;0288/2020; R$ 0,85 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31822;PAD Nº 0183/2020; R$ 9,59 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31850;0479/2022; R$ 300,47 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31853;0630/2018; R$ 13,65 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31832;0288/2020; R$ 3,90 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31849;0630/2018; R$ 1,17 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31852;0479/2022; R$ 1.442,27 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31816;0725/2022; R$ 1.891,38 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31862;PAD Nº 0183/2020; R$ 15,34 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);32078;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 46,10 ;"Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. )" 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);32078;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 9,99 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. )" 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);32078;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 15,37 ;"CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. )" 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31890;0630/2018; R$ 0,33 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31817;PAD nº 0434/2024; R$ 897,90 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 9936 do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31866;PAD Nº 0183/2020; R$ 15,34 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31858;PAD nº 0543/2022; R$ 151,28 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 9937 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31887;PAD Nº 0390/2019; R$ 21,69 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31885;0441/2022; R$ 107,17 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31844;0630/2018; R$ 2,85 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31825;0515/2021; R$ 8,84 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31838;PAD Nº 0183/2020; R$ 3,20 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31833;PAD nº 0434/2024; R$ 299,30 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação 9936 do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31820;PAD nº 072/2020; R$ 51,92 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9393 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31888;PAD nº 0543/2022; R$ 20,49 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);31843;PAD nº 0622/2022; R$ 5,82 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31880;581/2023; R$ 4,36 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31868;581/2023; R$ 3,37 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31877;581/2023; R$ 13,09 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31878;581/2023; R$ 10,47 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31869;581/2023; R$ 1,24 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31873;581/2023; R$ 2,70 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31874;581/2023; R$ 2,97 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31871;581/2023; R$ 1,13 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31872;581/2023; R$ 304,87 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31876;581/2023; R$ 0,73 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8913 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31875;581/2023; R$ 0,80 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31867;581/2023; R$ 3,70 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31879;581/2023; R$ 2,84 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;31870;581/2023; R$ 127,03 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ). 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32630;0; R$ - ; R$ 296,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32631;0; R$ 296,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32633;0; R$ - ; R$ 232,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32634;0; R$ 232,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32645;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32646;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32643;0; R$ 63,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32642;0; R$ - ; R$ 63,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32639;0; R$ - ; R$ 162,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32640;0; R$ 162,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32636;0; R$ - ; R$ 29,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32637;0; R$ 29,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32648;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32649;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32651;0; R$ - ; R$ 51,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32652;0; R$ 51,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32658;0; R$ 4,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32657;0; R$ - ; R$ 4,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32654;0; R$ - ; R$ 132,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32655;0; R$ 132,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32660;0; R$ - ; R$ 47,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32661;0; R$ 47,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32664;0; R$ 11,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32663;0; R$ - ; R$ 11,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32666;0; R$ - ; R$ 25,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32670;0; R$ 155,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32669;0; R$ - ; R$ 155,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32667;0; R$ 25,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32672;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32673;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32676;0; R$ 90,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32675;0; R$ - ; R$ 90,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32679;0; R$ 71,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32678;0; R$ - ; R$ 71,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32681;0; R$ - ; R$ 1,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32697;0; R$ 186,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32699;0; R$ - ; R$ 256,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32700;0; R$ 256,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32696;0; R$ - ; R$ 186,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32682;0; R$ 1,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32691;0; R$ 52,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32690;0; R$ - ; R$ 52,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32693;0; R$ - ; R$ 46,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32694;0; R$ 46,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32729;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32730;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32726;0; R$ - ; R$ 21,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32727;0; R$ 21,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32735;0; R$ - ; R$ 1.448,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32733;0; R$ 1.714,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32732;0; R$ - ; R$ 1.714,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32736;0; R$ 1.448,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32738;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32739;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32721;0; R$ 23,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32720;0; R$ - ; R$ 23,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32723;0; R$ - ; R$ 411,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32724;0; R$ 411,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32717;0; R$ - ; R$ 888,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32718;0; R$ 888,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32714;0; R$ - ; R$ 297,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32715;0; R$ 297,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32706;0; R$ 1.520,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32705;0; R$ - ; R$ 1.520,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32702;0; R$ - ; R$ 1.225,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32703;0; R$ 1.225,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32709;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32708;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32711;0; R$ - ; R$ 137,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32712;0; R$ 137,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33360;0; R$ - ; R$ 28,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33361;0; R$ 28,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33375;0; R$ 117,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33374;0; R$ - ; R$ 117,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31792;0479/2022; R$ 3.305,21 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31790;PAD nº 110/2023; R$ 399,49 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10630 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31788;PAD nº 110/2023; R$ 399,49 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10631 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 07 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31793;PAD nº 110/2023; R$ 399,49 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10633 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 09 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Petrolina.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31787;PAD nº 110/2023; R$ 1.652,32 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10628 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Sede + Anexo e Galpão. )." 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31789;PAD nº 110/2023; R$ 399,49 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10632 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 08 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Garanhuns.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);31791;PAD nº 110/2023; R$ 399,49 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 10629 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Caruaru.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32341;PEF nº 001/2023; R$ 44.139,86 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32340;PEF nº 002/2023; R$ 100.331,34 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11436 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32332;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11433 do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados competência 06.2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;32050;PEF nº 006/2023; R$ 47,09 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 8140 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 22/06/2024). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;32054;PEF nº 006/2023; R$ 266,71 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9366 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024.). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;32053;PEF nº 006/2023; R$ 235,65 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 8750 do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;32052;PEF nº 006/2023; R$ 120,54 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 17/06/2024). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;32051;PEF nº 001/2023; R$ 56.047,51 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;31851;0496/2016; R$ 226,48 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024). 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;31454;0479/2022; R$ 4.844,12 ; R$ - ;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 11150 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3180 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao serviço de Vigilância competência 01/06/2024 a 30/06/2024.)." 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41216;; R$ 522,93 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32537;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;35779;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32483;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32346;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32477;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32480;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32468;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32459;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32462;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32471;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32474;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32412;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32430;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32451;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32453;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32456;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32465;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32528;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32534;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32585;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32591;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32588;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32486;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32525;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32522;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32543;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32546;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32627;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32603;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32606;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32600;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32597;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32594;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32609;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32612;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32615;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32618;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32621;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32572;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32555;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32561;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32558;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32549;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32552;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32412;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32430;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32459;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32462;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32465;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32471;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32474;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32477;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32480;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32483;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32627;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32603;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32606;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32609;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32612;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32615;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32618;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32621;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32572;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32549;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32552;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32525;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32528;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32534;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32537;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32540;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32594;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32561;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32558;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32543;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32600;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32597;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32456;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32453;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32468;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32451;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32486;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32522;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32546;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32555;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32585;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32588;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32591;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35164;; R$ 274,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34612;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34614;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34692;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34694;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35120;; R$ 101,79 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35080;; R$ 74,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34958;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34994;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34802;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34762;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33374;0; R$ 117,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32720;0; R$ 23,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32723;0; R$ 411,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32717;0; R$ 888,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32714;0; R$ 297,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32708;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32711;0; R$ 137,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32705;0; 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R$ 132,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32657;0; R$ 4,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32651;0; R$ 51,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32648;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32663;0; R$ 11,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32660;0; R$ 47,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32666;0; R$ 25,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32669;0; 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R$ 190,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32674;; R$ 363,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32743;; R$ 4.003,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32686;; R$ 469,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32716;; R$ 3.553,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32704;; R$ 6.081,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32689;; R$ 209,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32677;; R$ 286,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32662;; R$ 45,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32653;; R$ 531,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32638;; R$ 650,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32632;; R$ 929,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32707;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32719;; R$ 95,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32635;; R$ 116,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32680;; R$ 7,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32656;; R$ 17,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32710;; R$ 548,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32746;; R$ 239,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32751;; R$ 2.087,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32641;; R$ 255,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32692;; R$ 185,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32665;; R$ 103,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32754;; R$ 659,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32722;; R$ 1.644,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32725;; R$ 85,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32728;; R$ 72,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32668;; R$ 620,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32695;; R$ 746,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32644;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32757;; R$ 76,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32731;; R$ 6.859,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32734;; R$ 5.792,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32647;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32671;; R$ 403,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32698;; R$ 1.024,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32760;; R$ 49,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32737;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32740;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32763;; R$ 139,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33538;; R$ 975,13 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008002891920204058310 " 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32674;; R$ - ; R$ 363,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32659;; R$ - ; R$ 190,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32650;; R$ - ; R$ 205,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32629;; R$ - ; R$ 1.184,12 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32713;; R$ - ; R$ 1.190,03 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32701;; R$ - ; R$ 4.900,05 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32743;; R$ - ; R$ 4.003,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32686;; R$ - ; R$ 469,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32632;; R$ - ; R$ 929,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32638;; R$ - ; R$ 650,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32653;; R$ - ; R$ 531,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32662;; R$ - ; R$ 45,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32677;; R$ - ; R$ 286,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32689;; R$ - ; R$ 209,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32704;; R$ - ; R$ 6.081,30 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32716;; R$ - ; R$ 3.553,55 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32707;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32719;; R$ - ; R$ 95,87 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32680;; R$ - ; R$ 7,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32656;; R$ - ; R$ 17,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32635;; R$ - ; R$ 116,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32710;; R$ - ; R$ 548,10 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32746;; R$ - ; R$ 239,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32751;; R$ - ; R$ 2.087,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32641;; R$ - ; R$ 255,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32692;; R$ - ; R$ 185,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32665;; R$ - ; R$ 103,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32722;; R$ - ; R$ 1.644,75 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32754;; R$ - ; R$ 659,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32725;; R$ - ; R$ 85,57 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32728;; R$ - ; R$ 72,18 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32731;; R$ - ; R$ 6.859,13 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32644;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32668;; R$ - ; R$ 620,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32695;; R$ - ; R$ 746,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32757;; R$ - ; R$ 76,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32698;; R$ - ; R$ 1.024,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32671;; R$ - ; R$ 403,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32647;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32734;; R$ - ; R$ 5.792,44 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32760;; R$ - ; R$ 49,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32737;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32740;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;32763;; R$ - ; R$ 139,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33538;; R$ - ; R$ 975,13 ;"NR.PROC-000000000008002891920204058310 " 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32602;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32605;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32608;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32611;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32614;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32617;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32620;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32626;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32539;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32533;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32536;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32527;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32524;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32548;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32551;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32571;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32470;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32464;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32458;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32461;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32473;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32476;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32479;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32482;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32411;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32426;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32542;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32593;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32557;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32560;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32599;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32596;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32467;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32455;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32414;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32450;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32587;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32584;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32590;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32554;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32485;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32521;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32545;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32623;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32540;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32534;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32533;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32537;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32536;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32525;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32527;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32528;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32524;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32602;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32606;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32605;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32603;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32608;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32609;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32612;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32611;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32614;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32618;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32615;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32617;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32621;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32620;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32627;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32626;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32470;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32464;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32465;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32461;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32459;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32458;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32462;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32471;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32473;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32474;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32476;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32477;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32479;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32480;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32482;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32483;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32430;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32426;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32412;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32411;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32549;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32548;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32552;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32551;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32572;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32571;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32539;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32557;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32561;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32560;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32558;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32594;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32593;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32543;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32542;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32600;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32599;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32596;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32597;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32456;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32455;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32453;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32414;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32468;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32467;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32451;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32450;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32545;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32522;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32521;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32486;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32485;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32590;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32591;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32587;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32584;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32585;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32588;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32554;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32555;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32546;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32623;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34802;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34762;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35164;; R$ 274,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34692;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34694;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35120;; R$ 101,79 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34994;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34958;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35080;; R$ 74,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34612;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34614;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32732;0; R$ 1.714,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32729;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32735;0; R$ 1.448,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32726;0; R$ 21,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33360;0; R$ 28,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33374;0; R$ 117,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32738;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32720;0; R$ 23,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32723;0; R$ 411,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32714;0; R$ 297,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32717;0; R$ 888,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32711;0; R$ 137,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32708;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32705;0; R$ 1.520,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32702;0; R$ 1.225,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32696;0; R$ 186,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32699;0; R$ 256,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32693;0; R$ 46,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32690;0; R$ 52,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32681;0; R$ 1,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32678;0; R$ 71,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32675;0; R$ 90,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32672;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32669;0; R$ 155,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32666;0; R$ 25,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32660;0; R$ 47,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32663;0; R$ 11,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32657;0; R$ 4,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32654;0; R$ 132,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32651;0; R$ 51,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32648;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32645;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32642;0; R$ 63,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32639;0; R$ 162,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32636;0; R$ 29,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32633;0; R$ 232,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32630;0; R$ 296,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32332;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11433 do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados competência 06.2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32340;PEF nº 002/2023; R$ 100.331,34 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11436 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;32056;PEF nº 004/2023; R$ 4.777,68 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11334 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;32031;PEF nº 003/2023; R$ 38.715,77 ; R$ - ;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32346;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32474;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32459;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32465;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32609;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32606;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32603;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32618;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32525;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32537;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32534;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32528;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32540;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32572;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32552;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32549;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32412;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32430;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32483;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32480;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32477;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32471;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32462;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32627;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32621;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32615;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32612;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32543;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32558;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32561;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32453;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32456;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32468;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32597;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32600;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32594;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35779;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32451;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32546;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32555;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32486;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32522;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32588;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32585;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32591;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32370;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32367;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32364;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32397;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32394;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32391;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32388;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32385;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32382;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32379;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32376;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32409;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32406;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32403;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação 11457 do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32400;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32373;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;32078;PAD nº 072/2020; R$ 1.536,77 ; R$ - ;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34994;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34995;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34959;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34958;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34802;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34803;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34762;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34763;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35121;PAD nº 0328/2021; R$ 101,79 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35120;; R$ - ; R$ 101,79 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35080;; R$ - ; R$ 74,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35081;PAD nº 0328/2021; 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R$ 71,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32681;0; R$ - ; R$ 1,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32682;0; R$ 1,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32675;0; R$ - ; R$ 90,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32676;0; R$ 90,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32670;0; R$ 155,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32672;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32673;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32642;0; R$ - ; R$ 63,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32643;0; R$ 63,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32646;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32645;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32639;0; R$ - ; R$ 162,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32640;0; R$ 162,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32637;0; R$ 29,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32636;0; R$ - ; R$ 29,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32631;0; R$ 296,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32630;0; R$ - ; R$ 296,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32634;0; R$ 232,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32633;0; R$ - ; R$ 232,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32340;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 100.331,34 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11436 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;32332;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11433 do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados competência 06.2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;32056;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 4.777,68 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11334 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;32031;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 38.715,77 ;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32346;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;35779;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32364;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32367;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32370;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32376;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32373;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32409;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32406;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32403;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação 11457 do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32400;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32397;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32394;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32391;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32388;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32385;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32382;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;32379;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;32078;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.536,77 ;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34803;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34693;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34763;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34695;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35165;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 274,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35121;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 101,79 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35081;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 74,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34615;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34613;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34959;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34995;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33375;0; R$ - ; R$ 117,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33361;0; R$ - ; R$ 28,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32736;0; R$ - ; R$ 1.448,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32733;0; R$ - ; R$ 1.714,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32724;0; R$ - ; R$ 411,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32727;0; R$ - ; R$ 21,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32730;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32739;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32700;0; R$ - ; R$ 256,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32703;0; R$ - ; R$ 1.225,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32706;0; R$ - ; R$ 1.520,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32709;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32712;0; R$ - ; R$ 137,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32715;0; R$ - ; R$ 297,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32718;0; R$ - ; R$ 888,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32721;0; R$ - ; R$ 23,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32697;0; R$ - ; R$ 186,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32691;0; R$ - ; R$ 52,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32694;0; R$ - ; R$ 46,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32673;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32676;0; R$ - ; R$ 90,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32679;0; R$ - ; R$ 71,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32682;0; R$ - ; R$ 1,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32649;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32652;0; R$ - ; R$ 51,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32655;0; R$ - ; R$ 132,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32658;0; R$ - ; R$ 4,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32661;0; R$ - ; R$ 47,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32664;0; R$ - ; R$ 11,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32667;0; R$ - ; R$ 25,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32670;0; R$ - ; R$ 155,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32631;0; R$ - ; R$ 296,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32634;0; R$ - ; R$ 232,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32637;0; R$ - ; R$ 29,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32640;0; R$ - ; R$ 162,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32643;0; R$ - ; R$ 63,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32646;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32629;; R$ 1.184,12 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32632;; R$ 929,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32635;; R$ 116,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32638;; R$ 650,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32641;; R$ 255,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32644;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32680;; R$ 7,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32677;; R$ 286,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32674;; R$ 363,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32671;; R$ 403,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32692;; R$ 185,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32689;; R$ 209,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32695;; R$ 746,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32698;; R$ 1.024,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32653;; R$ 531,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32656;; R$ 17,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32650;; R$ 205,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32647;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32659;; R$ 190,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32662;; R$ 45,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32665;; R$ 103,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32668;; R$ 620,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32740;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33538;; R$ 975,13 ; R$ - ;"NR.PROC-000000000008002891920204058310 " 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32719;; R$ 95,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32722;; R$ 1.644,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32713;; R$ 1.190,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32716;; R$ 3.553,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32707;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32710;; R$ 548,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32704;; R$ 6.081,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32701;; R$ 4.900,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32737;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32731;; R$ 6.859,13 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32734;; R$ 5.792,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32728;; R$ 72,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32725;; R$ 85,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32754;; R$ 659,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32751;; R$ 2.087,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32760;; R$ 49,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32746;; R$ 239,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32763;; R$ 139,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32757;; R$ 76,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32743;; R$ 4.003,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32686;; R$ 469,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32560;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32584;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32587;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32620;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32617;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32614;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32611;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32608;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32605;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32596;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32599;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32602;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32626;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32623;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32629;; R$ - ; R$ 1.184,12 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32632;; R$ - ; R$ 929,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32635;; R$ - ; R$ 116,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32638;; R$ - ; R$ 650,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32641;; R$ - ; R$ 255,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32644;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32647;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32650;; R$ - ; R$ 205,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32653;; R$ - ; R$ 531,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32656;; R$ - ; R$ 17,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32662;; R$ - ; R$ 45,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32659;; R$ - ; R$ 190,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32665;; R$ - ; R$ 103,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32668;; R$ - ; R$ 620,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32671;; R$ - ; R$ 403,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32674;; R$ - ; R$ 363,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32677;; R$ - ; R$ 286,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32680;; R$ - ; R$ 7,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32689;; R$ - ; R$ 209,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32692;; R$ - ; R$ 185,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32698;; R$ - ; R$ 1.024,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32695;; R$ - ; R$ 746,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32482;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32479;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32476;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32473;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32464;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32467;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32470;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32461;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32458;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32551;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32548;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32554;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32557;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32571;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32539;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32542;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32545;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32536;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32533;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32527;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32524;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32411;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32426;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32751;; R$ - ; R$ 2.087,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32754;; R$ - ; R$ 659,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32760;; R$ - ; R$ 49,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32746;; R$ - ; R$ 239,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32763;; R$ - ; R$ 139,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32757;; R$ - ; R$ 76,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32743;; R$ - ; R$ 4.003,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32740;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33538;; R$ - ; R$ 975,13 ;"NR.PROC-000000000008002891920204058310 " 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32686;; R$ - ; R$ 469,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32701;; R$ - ; R$ 4.900,05 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32704;; R$ - ; R$ 6.081,30 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32707;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32710;; R$ - ; R$ 548,10 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32716;; R$ - ; R$ 3.553,55 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32713;; R$ - ; R$ 1.190,03 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32722;; R$ - ; R$ 1.644,75 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32719;; R$ - ; R$ 95,87 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32737;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32725;; R$ - ; R$ 85,57 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32728;; R$ - ; R$ 72,18 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32734;; R$ - ; R$ 5.792,44 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32731;; R$ - ; R$ 6.859,13 ;COBRANÇA. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32450;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32414;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32455;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32590;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32593;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32485;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32521;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32738;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32726;0; R$ 21,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32729;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32735;0; R$ 1.448,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32732;0; R$ 1.714,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32711;0; R$ 137,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32708;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32702;0; R$ 1.225,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32705;0; R$ 1.520,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32717;0; R$ 888,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32714;0; R$ 297,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32723;0; R$ 411,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32720;0; R$ 23,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33374;0; R$ 117,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33360;0; R$ 28,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32426;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32467;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32465;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32468;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32471;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32470;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32462;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32464;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32459;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32461;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32458;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32483;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32482;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32479;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32480;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32476;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32477;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32473;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32474;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32414;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32455;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32453;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32456;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32451;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32450;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32486;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32485;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32558;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32557;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32560;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32555;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32554;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32546;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32548;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32549;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32551;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32552;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32561;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32593;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32594;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32596;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32590;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32591;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32587;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32584;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32585;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32588;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32430;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32571;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32572;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32411;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32412;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32597;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32599;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32600;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32602;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32606;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32605;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32609;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32608;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32603;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32621;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32620;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32617;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32618;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32614;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32615;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32611;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32612;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32626;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32623;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32627;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32633;0; R$ 232,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32630;0; R$ 296,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32636;0; R$ 29,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32639;0; R$ 162,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32642;0; R$ 63,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32645;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32654;0; R$ 132,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32657;0; R$ 4,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32648;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32651;0; R$ 51,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32669;0; R$ 155,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32666;0; R$ 25,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32663;0; R$ 11,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32660;0; R$ 47,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32681;0; R$ 1,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32678;0; R$ 71,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32672;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32675;0; R$ 90,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32696;0; R$ 186,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32699;0; R$ 256,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32693;0; R$ 46,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32690;0; R$ 52,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32540;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32542;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32539;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32543;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32545;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32537;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32536;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32534;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32533;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32528;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32524;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32522;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32527;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32525;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32521;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34958;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34994;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34802;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34762;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34692;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34694;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35164;; R$ 274,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35080;; R$ 74,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35120;; R$ 101,79 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34612;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34614;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32056;PEF nº 004/2023; R$ 4.777,68 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11334 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32031;PEF nº 003/2023; R$ 38.715,77 ; R$ - ;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32627;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32634;0; R$ 232,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32630;0; R$ - ; R$ 296,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32631;0; R$ 296,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32643;0; R$ 63,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32642;0; R$ - ; R$ 63,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32640;0; R$ 162,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32645;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32646;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32637;0; R$ 29,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32633;0; R$ - ; R$ 232,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32636;0; R$ - ; R$ 29,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32639;0; R$ - ; R$ 162,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32525;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32543;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32486;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32621;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32618;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32615;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32597;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32697;0; R$ 186,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32700;0; R$ 256,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32699;0; R$ - ; R$ 256,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32693;0; R$ - ; R$ 46,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32694;0; R$ 46,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32681;0; R$ - ; R$ 1,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32690;0; R$ - ; R$ 52,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32691;0; R$ 52,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32672;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32673;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32676;0; R$ 90,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32675;0; R$ - ; R$ 90,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32678;0; R$ - ; R$ 71,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32679;0; R$ 71,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32682;0; R$ 1,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32669;0; R$ - ; R$ 155,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32670;0; R$ 155,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32666;0; R$ - ; R$ 25,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32667;0; R$ 25,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32658;0; R$ 4,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32660;0; R$ - ; R$ 47,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32661;0; R$ 47,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32664;0; R$ 11,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32663;0; R$ - ; R$ 11,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32648;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32649;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32652;0; R$ 51,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32651;0; R$ - ; R$ 51,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32657;0; R$ - ; R$ 4,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32654;0; R$ - ; R$ 132,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32655;0; R$ 132,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32612;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32609;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32603;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32606;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32600;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33374;0; R$ - ; R$ 117,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32409;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32480;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32483;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32406;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32412;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32379;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32382;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 328,60 ; R$ - ;Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32385;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.050,91 ; R$ - ;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32391;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32388;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32394;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32397;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32400;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.231,48 ; R$ - ;Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32403;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação 11457 do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32078;PAD nº 072/2020; R$ 1.536,77 ; R$ - ;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32346;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32340;PEF nº 002/2023; R$ 100.331,34 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11436 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32364;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 854,09 ; R$ - ;Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32373;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32332;Memorando 0039/2024 GP; R$ 11.609,50 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11433 do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados competência 06.2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32430;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32572;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32552;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32546;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32561;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32591;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32585;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32588;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32534;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32528;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32540;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32522;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32537;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32549;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32555;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32558;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32594;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32376;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.406,15 ; R$ - ;Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32370;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32451;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32456;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32367;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ 1.412,06 ; R$ - ;Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32477;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32474;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32471;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32462;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32459;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32465;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32468;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32453;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33375;0; R$ 117,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33361;0; R$ 28,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33360;0; R$ - ; R$ 28,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32738;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32736;0; R$ 1.448,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32735;0; R$ - ; R$ 1.448,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32739;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32729;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32730;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32732;0; R$ - ; R$ 1.714,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32733;0; R$ 1.714,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32727;0; R$ 21,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32726;0; R$ - ; R$ 21,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32720;0; R$ - ; R$ 23,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32721;0; R$ 23,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32723;0; R$ - ; R$ 411,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32724;0; R$ 411,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32715;0; R$ 297,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32714;0; R$ - ; R$ 297,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32717;0; R$ - ; R$ 888,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32718;0; R$ 888,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32696;0; R$ - ; R$ 186,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32702;0; R$ - ; R$ 1.225,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32703;0; R$ 1.225,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32705;0; R$ - ; R$ 1.520,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32706;0; R$ 1.520,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32712;0; R$ 137,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32711;0; R$ - ; R$ 137,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32708;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32709;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34994;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34995;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34958;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34959;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35080;; R$ - ; R$ 74,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35081;PAD nº 0328/2021; R$ 74,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35120;; R$ - ; R$ 101,79 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35121;PAD nº 0328/2021; R$ 101,79 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35165;PAD nº 0328/2021; R$ 274,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35164;; R$ - ; R$ 274,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35779;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ 2.132,91 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34692;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34694;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34695;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34693;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34802;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34803;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34762;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34763;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34615;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34614;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34612;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34613;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34995;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34959;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35081;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 74,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35779;PORTARIA Nº 01122/2024; R$ - ; R$ 2.132,91 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1139, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar de inspeções fiscalizatórias proativas nas instituições de saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 15/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35121;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 101,79 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35165;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 274,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32406;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 1154, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32409;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 1155, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32379;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1145, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32382;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 328,60 ;Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1146, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32385;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.050,91 ;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1147, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32388;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 1148, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32391;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 1149, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32394;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 1150, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32397;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1151, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32400;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.231,48 ;Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 1152, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32403;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação 11457 do empenho 1153, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32691;0; R$ - ; R$ 52,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32697;0; R$ - ; R$ 186,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32694;0; R$ - ; R$ 46,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32700;0; R$ - ; R$ 256,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32682;0; R$ - ; R$ 1,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32679;0; R$ - ; R$ 71,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32676;0; R$ - ; R$ 90,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32673;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32667;0; R$ - ; R$ 25,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32670;0; R$ - ; R$ 155,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32664;0; R$ - ; R$ 11,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32661;0; R$ - ; R$ 47,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32655;0; R$ - ; R$ 132,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32658;0; R$ - ; R$ 4,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32652;0; R$ - ; R$ 51,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32649;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32637;0; R$ - ; R$ 29,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32640;0; R$ - ; R$ 162,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32643;0; R$ - ; R$ 63,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32646;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32634;0; R$ - ; R$ 232,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32631;0; R$ - ; R$ 296,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33375;0; R$ - ; R$ 117,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33361;0; R$ - ; R$ 28,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32712;0; R$ - ; R$ 137,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32709;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32703;0; R$ - ; R$ 1.225,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32706;0; R$ - ; R$ 1.520,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32715;0; R$ - ; R$ 297,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32718;0; R$ - ; R$ 888,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32724;0; R$ - ; R$ 411,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32721;0; R$ - ; R$ 23,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32739;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32733;0; R$ - ; R$ 1.714,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32730;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32736;0; R$ - ; R$ 1.448,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32727;0; R$ - ; R$ 21,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34695;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34693;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34803;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34763;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34615;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34613;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32346;PORTARIA Nº 01072/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1138, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 14/07/2024 a 19/07/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32340;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 100.331,34 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11436 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24199.132587-2 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32364;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 854,09 ;Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 1140, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32332;Memorando 0039/2024 GP; R$ - ; R$ 11.609,50 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11433 do empenho 1137, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do INSS dos Funcionários terceirizados competência 06.2024. 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32373;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1143, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32376;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.406,15 ;Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1144, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32367;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 1141, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32370;Memorando Nº 0047/2024 GESPES; R$ - ; R$ 1.412,06 ;Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 1142, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento rescisório conforme Memorando Nº 0047/2024 Gestão de Pessoas Protocolo 2086/2024 , Parecer Jurídico N 289/2024 - Proger/Coren-PE - DESPACHO Nº 01855/2024-DIPRE 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32031;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 38.715,77 ;Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32078;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.536,77 ;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 11344 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 217391 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 18/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32056;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 4.777,68 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 11334 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 06/2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33068;; R$ 286,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33880;0; R$ - ; R$ 71,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32080;272/2019; R$ - ; R$ 699,95 ;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11345 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34627;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38889;; R$ - ; R$ 26.596,65 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;39030;; R$ - ; R$ 82,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41217;; R$ - ; R$ 458,39 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31724;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11254 do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32144;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.848,39 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32091;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.273,59 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32149;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11368 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32089;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.485,86 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11347 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32087;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.446,91 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32197;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11385 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32251;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 636,80 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11404 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32966;; R$ 245,55 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32963;0; R$ - ; R$ 1.166,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32229;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.334,48 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11396 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31696;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32343;0346/2022; R$ - ; R$ 779,13 ;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33065;; R$ 12,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33064;0; R$ - ; R$ 144,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33062;; R$ 576,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33061;0; R$ - ; R$ 217,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33058;0; R$ - ; R$ 24,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33059;; R$ 870,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33056;; R$ 96,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33055;0; R$ - ; R$ 37,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33053;; R$ 148,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33050;0; R$ - ; R$ 11,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33048;; R$ 46,19 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33047;0; R$ - ; R$ 69,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33045;; R$ 279,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33043;0; R$ - ; R$ 7,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32823;; R$ 2.211,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32832;; R$ 510,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32954;; R$ 488,56 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32953;0; R$ - ; R$ 21,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32951;; R$ 84,15 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32993;; R$ 36,27 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32990;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32988;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32987;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32985;; R$ 976,68 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32984;0; R$ - ; R$ 1.674,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32972;; R$ 78,88 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32971;0; R$ - ; R$ 590,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32969;; R$ 2.363,67 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32968;0; R$ - ; R$ 61,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32982;; R$ 6.697,73 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32977;0; R$ - ; R$ 14,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32974;0; R$ - ; R$ 19,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32975;; R$ 56,31 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33073;0; R$ - ; R$ 182,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33078;; R$ 1.050,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33071;; R$ 728,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33067;0; R$ - ; R$ 3,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33081;; R$ 772,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33080;0; R$ - ; R$ 262,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33083;0; R$ - ; R$ 193,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32243;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 747,28 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11401 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32940;; R$ 3.821,68 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32942;0; R$ - ; R$ 955,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32956;0; R$ - ; R$ 122,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32961;; R$ 4.664,94 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32958;; R$ 2.160,61 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32960;0; R$ - ; R$ 540,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33033;; R$ 279,49 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33035;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33031;0; R$ - ; R$ 212,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33029;; R$ 850,44 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33026;; R$ 624,34 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33028;0; R$ - ; R$ 156,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33025;0; R$ - ; R$ 116,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33023;; R$ 467,49 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33022;0; R$ - ; R$ 230,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33020;; R$ 921,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33019;0; R$ - ; R$ 21,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33017;; R$ 87,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33014;0; R$ - ; R$ 83,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33007;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33008;; R$ 824,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33012;; R$ 335,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33010;0; R$ - ; R$ 206,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32996;; R$ 2,18 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32995;0; R$ - ; R$ 9,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32999;; R$ 206,14 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32998;0; R$ - ; R$ 0,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33005;; R$ 477,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33004;0; R$ - ; R$ 31,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33002;; R$ 124,64 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33001;0; R$ - ; R$ 51,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33041;; R$ 30,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33040;0; R$ - ; R$ 92,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33038;; R$ 369,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33355;0; R$ - ; R$ 82,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33074;; R$ 330,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32826;; R$ 135,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32829;; R$ 1.534,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32259;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 13,05 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11407 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32978;; R$ 9.391,79 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35220;0; R$ - ; R$ 2.347,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35218;0; R$ - ; R$ 1.658,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32946;; R$ 6.634,12 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35155;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 227,07 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35061;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35059;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35009;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34931;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34737;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34699;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34697;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;31693;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 19/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38889;; R$ 26.596,65 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32978;; R$ - ; R$ 9.391,79 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;32982;; R$ - ; R$ 6.697,73 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33026;; R$ - ; R$ 624,34 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33029;; R$ - ; R$ 850,44 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33078;; R$ - ; R$ 1.050,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33081;; R$ - ; R$ 772,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33053;; R$ - ; R$ 148,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33056;; R$ - ; R$ 96,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32946;; R$ - ; R$ 6.634,12 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32826;; R$ - ; R$ 135,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32954;; R$ - ; R$ 488,56 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32951;; R$ - ; R$ 84,15 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32940;; R$ - ; R$ 3.821,68 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32993;; R$ - ; R$ 36,27 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33033;; R$ - ; R$ 279,49 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33041;; R$ - ; R$ 30,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33038;; R$ - ; R$ 369,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33005;; R$ - ; R$ 477,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32996;; R$ - ; R$ 2,18 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33012;; R$ - ; R$ 335,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33017;; R$ - ; R$ 87,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33008;; R$ - ; R$ 824,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33059;; R$ - ; R$ 870,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33065;; R$ - ; R$ 12,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33062;; R$ - ; R$ 576,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;32823;; R$ - ; R$ 2.211,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33074;; R$ - ; R$ 330,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32832;; R$ - ; R$ 510,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32829;; R$ - ; R$ 1.534,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33048;; R$ - ; R$ 46,19 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33045;; R$ - ; R$ 279,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33071;; R$ - ; R$ 728,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33020;; R$ - ; R$ 921,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33023;; R$ - ; R$ 467,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33002;; R$ - ; R$ 124,64 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32999;; R$ - ; R$ 206,14 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32969;; R$ - ; R$ 2.363,67 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32958;; R$ - ; R$ 2.160,61 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32966;; R$ - ; R$ 245,55 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;32961;; R$ - ; R$ 4.664,94 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33068;; R$ - ; R$ 286,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32972;; R$ - ; R$ 78,88 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;32975;; R$ - ; R$ 56,31 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32144;PEF nº 006/2023; R$ 3.443,79 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32243;PEF nº 006/2023; R$ 747,28 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11401 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32229;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11396 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32251;PEF nº 001/2024; R$ 636,80 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11404 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32197;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11385 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32149;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11368 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32087;PEF nº 006/2023; R$ 3.183,98 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32089;PEF nº 006/2023; R$ 1.485,86 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11347 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32091;PEF nº 001/2024; R$ 1.273,59 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;31693;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;32259;PEF nº 001/2024; R$ 13,05 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11407 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32802;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.068,46 ;Liquidado a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34930;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34931;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35009;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35008;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34626;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34627;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35058;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35059;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35060;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35061;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34696;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34699;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34697;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34698;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34737;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34736;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35154;; R$ - ; R$ 227,07 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35155;PAD nº 0328/2021; R$ 227,07 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);32343;0346/2022; R$ 779,13 ; R$ - ;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17);32080;272/2019; R$ 707,02 ; R$ - ;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11345 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);32813;0249/2019; R$ - ; R$ 1.500,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 19/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nic .Br - 05.506.560/0001-36;32797;PAD Nº 0495/2024; R$ - ; R$ 148,00 ;"Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 19/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;32080;272/2019; R$ - ; R$ 7,07 ;"ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11345 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024.)" 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33355;0; R$ 82,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33354;0; R$ - ; R$ 82,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35219;0; R$ - ; R$ 2.347,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35217;0; R$ - ; R$ 1.658,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35218;0; R$ 1.658,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35220;0; R$ 2.347,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33879;0; R$ - ; R$ 71,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33880;0; R$ 71,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33080;0; R$ 262,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33082;0; R$ - ; R$ 193,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33083;0; R$ 193,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33073;0; R$ 182,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33079;0; R$ - ; R$ 262,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33072;0; R$ - ; R$ 182,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33067;0; R$ 3,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33055;0; R$ 37,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33057;0; R$ - ; R$ 24,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33058;0; R$ 24,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33060;0; R$ - ; R$ 217,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33063;0; R$ - ; R$ 144,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33061;0; R$ 217,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33066;0; R$ - ; R$ 3,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33064;0; R$ 144,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33054;0; R$ - ; R$ 37,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33050;0; R$ 11,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33049;0; R$ - ; R$ 11,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33047;0; R$ 69,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33046;0; R$ - ; R$ 69,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33043;0; R$ 7,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32952;0; R$ - ; R$ 21,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32955;0; R$ - ; R$ 122,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32953;0; R$ 21,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32941;0; R$ - ; R$ 955,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32942;0; R$ 955,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32967;0; R$ - ; R$ 61,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32962;0; R$ - ; R$ 1.166,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32963;0; R$ 1.166,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32956;0; R$ 122,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32959;0; R$ - ; R$ 540,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32960;0; R$ 540,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32976;0; R$ - ; R$ 14,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32974;0; R$ 19,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32977;0; R$ 14,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32983;0; R$ - ; R$ 1.674,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32973;0; R$ - ; R$ 19,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32971;0; R$ 590,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32970;0; R$ - ; R$ 590,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32968;0; R$ 61,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32984;0; R$ 1.674,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32987;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32986;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32989;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32994;0; R$ - ; R$ 9,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32990;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33028;0; R$ 156,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33025;0; R$ 116,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33024;0; R$ - ; R$ 116,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33027;0; R$ - ; R$ 156,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33022;0; R$ 230,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33021;0; R$ - ; R$ 230,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33019;0; R$ 21,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33031;0; R$ 212,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33030;0; R$ - ; R$ 212,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33035;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33034;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33042;0; R$ - ; R$ 7,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33040;0; R$ 92,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33039;0; R$ - ; R$ 92,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33006;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33004;0; R$ 31,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33003;0; R$ - ; R$ 31,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33000;0; R$ - ; R$ 51,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33001;0; R$ 51,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32998;0; R$ 0,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32997;0; R$ - ; R$ 0,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);32995;0; R$ 9,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33010;0; R$ 206,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33009;0; R$ - ; R$ 206,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33007;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33013;0; R$ - ; R$ 83,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33014;0; R$ 83,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33018;0; R$ - ; R$ 21,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32087;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 650,89 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.) 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32144;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 461,65 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.) 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);32229;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 257,51 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11396 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024.) 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;32144;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 223,84 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.) 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;32087;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 455,17 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.) 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;32144;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 909,91 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.) 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;32087;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 631,01 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.) 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41217;; R$ 458,39 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31724;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11254 do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32800;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32811;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32805;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32808;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;31696;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32815;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32911;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32908;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32905;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32902;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32893;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32896;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32887;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32899;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32890;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32839;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32836;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32818;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32821;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32848;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32851;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32845;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32842;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32884;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32881;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32878;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32875;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32872;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32860;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32857;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32863;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32866;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32869;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32808;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32811;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;32805;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32800;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;32802;PEF nº 001/2023; R$ 1.068,46 ; R$ - ;Liquidado a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;32813;0249/2019; R$ 1.500,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32797;PAD Nº 0495/2024; R$ 148,00 ; R$ - ;"Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34736;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34930;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35008;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35058;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35060;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34696;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34698;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35154;; R$ 227,07 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34626;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32986;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32989;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32994;0; R$ 9,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32983;0; R$ 1.674,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32976;0; R$ 14,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32973;0; R$ 19,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32970;0; R$ 590,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32952;0; R$ 21,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32955;0; R$ 122,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32941;0; R$ 955,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32967;0; R$ 61,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32962;0; R$ 1.166,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32959;0; R$ 540,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33013;0; R$ 83,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33018;0; R$ 21,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33009;0; R$ 206,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33006;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33003;0; R$ 31,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32997;0; R$ 0,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33000;0; R$ 51,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33039;0; R$ 92,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33030;0; R$ 212,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33034;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33021;0; R$ 230,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33027;0; R$ 156,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33024;0; R$ 116,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33082;0; R$ 193,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33079;0; R$ 262,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33072;0; R$ 182,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33049;0; R$ 11,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33054;0; R$ 37,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33042;0; R$ 7,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33046;0; R$ 69,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33063;0; R$ 144,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33066;0; R$ 3,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33060;0; R$ 217,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33057;0; R$ 24,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33354;0; R$ 82,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35219;0; R$ 2.347,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35217;0; R$ 1.658,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33879;0; R$ 71,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32896;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32905;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32878;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32857;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32851;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32845;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32842;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32818;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32815;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32869;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32866;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32863;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32860;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32872;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32875;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32881;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32848;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32821;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32836;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32839;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32890;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32887;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32884;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32893;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32902;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32899;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32908;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32911;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32985;; R$ - ; R$ 976,68 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;32988;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;39030;; R$ 82,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33059;; R$ 870,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32823;; R$ 2.211,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33005;; R$ 477,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33033;; R$ 279,49 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32940;; R$ 3.821,68 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33038;; R$ 369,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33008;; R$ 824,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32993;; R$ 36,27 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33062;; R$ 576,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32946;; R$ 6.634,12 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33012;; R$ 335,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32951;; R$ 84,15 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33065;; R$ 12,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32954;; R$ 488,56 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33041;; R$ 30,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32996;; R$ 2,18 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33017;; R$ 87,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32826;; R$ 135,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33068;; R$ 286,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32829;; R$ 1.534,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32958;; R$ 2.160,61 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33045;; R$ 279,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33071;; R$ 728,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33020;; R$ 921,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32999;; R$ 206,14 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32961;; R$ 4.664,94 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32966;; R$ 245,55 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33074;; R$ 330,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32832;; R$ 510,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33048;; R$ 46,19 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33002;; R$ 124,64 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33023;; R$ 467,49 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32969;; R$ 2.363,67 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32972;; R$ 78,88 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32975;; R$ 56,31 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33053;; R$ 148,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33078;; R$ 1.050,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33026;; R$ 624,34 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32978;; R$ 9.391,79 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33081;; R$ 772,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33056;; R$ 96,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33029;; R$ 850,44 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32982;; R$ 6.697,73 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32985;; R$ 976,68 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32988;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;39030;; R$ - ; R$ 82,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32940;; R$ - ; R$ 3.821,68 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33033;; R$ - ; R$ 279,49 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33005;; R$ - ; R$ 477,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;32823;; R$ - ; R$ 2.211,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33059;; R$ - ; R$ 870,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32993;; R$ - ; R$ 36,27 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33038;; R$ - ; R$ 369,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33008;; R$ - ; R$ 824,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33062;; R$ - ; R$ 576,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;32946;; R$ - ; R$ 6.634,12 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;32951;; R$ - ; R$ 84,15 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33012;; R$ - ; R$ 335,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32826;; R$ - ; R$ 135,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33041;; R$ - ; R$ 30,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32996;; R$ - ; R$ 2,18 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33017;; R$ - ; R$ 87,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;32954;; R$ - ; R$ 488,56 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33065;; R$ - ; R$ 12,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32829;; R$ - ; R$ 1.534,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;32958;; R$ - ; R$ 2.160,61 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33068;; R$ - ; R$ 286,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33071;; R$ - ; R$ 728,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33045;; R$ - ; R$ 279,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32999;; R$ - ; R$ 206,14 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33020;; R$ - ; R$ 921,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;32961;; R$ - ; R$ 4.664,94 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;32966;; R$ - ; R$ 245,55 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32832;; R$ - ; R$ 510,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33048;; R$ - ; R$ 46,19 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33002;; R$ - ; R$ 124,64 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33023;; R$ - ; R$ 467,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;32969;; R$ - ; R$ 2.363,67 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33074;; R$ - ; R$ 330,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32972;; R$ - ; R$ 78,88 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;32975;; R$ - ; R$ 56,31 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;32978;; R$ - ; R$ 9.391,79 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33078;; R$ - ; R$ 1.050,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33053;; R$ - ; R$ 148,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33026;; R$ - ; R$ 624,34 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;32982;; R$ - ; R$ 6.697,73 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33029;; R$ - ; R$ 850,44 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33081;; R$ - ; R$ 772,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33056;; R$ - ; R$ 96,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;32985;; R$ - ; R$ 976,68 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;32988;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;39030;; R$ 82,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32804;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32810;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;32807;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;32799;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32895;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32904;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32877;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32850;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32853;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32844;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32841;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32766;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32817;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32820;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32835;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32838;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32847;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32859;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32862;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32865;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32868;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32871;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32874;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32880;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32883;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32886;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32889;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32892;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32898;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32901;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32907;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32910;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32854;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32811;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32805;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32810;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32807;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32808;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32804;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32800;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32799;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;32802;PEF nº 001/2023; R$ 1.068,46 ; R$ - ;Liquidado a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32813;0249/2019; R$ 1.500,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32797;PAD Nº 0495/2024; R$ 148,00 ; R$ - ;"Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35058;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35060;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34626;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34930;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35008;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35154;; R$ 227,07 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34696;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34698;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34736;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33024;0; R$ 116,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33027;0; R$ 156,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33021;0; R$ 230,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33018;0; R$ 21,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33039;0; R$ 92,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33034;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33030;0; R$ 212,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33006;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33003;0; R$ 31,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33000;0; R$ 51,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32997;0; R$ 0,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33013;0; R$ 83,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33009;0; R$ 206,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32962;0; R$ 1.166,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32967;0; R$ 61,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32959;0; R$ 540,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32955;0; R$ 122,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32952;0; R$ 21,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32941;0; R$ 955,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32989;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32994;0; R$ 9,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32986;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32983;0; R$ 1.674,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32973;0; R$ 19,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32970;0; R$ 590,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32976;0; R$ 14,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33049;0; R$ 11,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33046;0; R$ 69,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33042;0; R$ 7,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33066;0; R$ 3,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33063;0; R$ 144,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33060;0; R$ 217,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33054;0; R$ 37,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33057;0; R$ 24,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33079;0; R$ 262,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33072;0; R$ 182,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33082;0; R$ 193,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33354;0; R$ 82,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35219;0; R$ 2.347,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35217;0; R$ 1.658,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33879;0; R$ 71,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32850;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32853;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32857;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32851;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32842;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32841;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32844;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32845;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32877;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32878;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32895;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32896;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32904;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32905;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32766;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32817;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32818;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32868;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32869;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32865;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32866;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32862;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32863;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32859;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32860;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32874;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32872;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32871;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32875;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32880;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32881;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32884;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32883;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32847;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32848;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32821;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32820;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32815;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32835;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32836;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32838;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32839;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32890;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32889;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32887;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32886;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32898;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32892;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32893;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32899;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32901;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32902;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32908;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32910;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32907;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32911;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32854;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32091;PEF nº 001/2024; R$ 1.273,59 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32251;PEF nº 001/2024; R$ 636,80 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11404 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32259;PEF nº 001/2024; R$ 13,05 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11407 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;32229;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11396 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;32087;PEF nº 006/2023; R$ 3.183,98 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;32144;PEF nº 006/2023; R$ 3.443,79 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;32197;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11385 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32089;PEF nº 006/2023; R$ 1.485,86 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11347 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32149;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11368 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32243;PEF nº 006/2023; R$ 747,28 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11401 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31724;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11254 do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32808;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32805;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32811;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31696;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32800;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;32080;272/2019; R$ 707,02 ; R$ - ;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11345 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;31693;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;32802;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.068,46 ;Liquidado a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;32343;0346/2022; R$ 779,13 ; R$ - ;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32813;0249/2019; R$ - ; R$ 1.500,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32797;PAD Nº 0495/2024; R$ - ; R$ 148,00 ;"Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34697;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34698;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34696;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34699;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34626;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34627;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35060;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35061;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35059;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35058;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35008;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35154;; R$ - ; R$ 227,07 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35155;PAD nº 0328/2021; R$ 227,07 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34737;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34736;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34931;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34930;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35009;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33354;0; R$ - ; R$ 82,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33355;0; R$ 82,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32968;0; R$ 61,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32970;0; R$ - ; R$ 590,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32971;0; R$ 590,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32973;0; R$ - ; R$ 19,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32974;0; R$ 19,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32976;0; R$ - ; R$ 14,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32977;0; R$ 14,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32983;0; R$ - ; R$ 1.674,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32994;0; R$ - ; R$ 9,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32990;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32989;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32987;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32984;0; R$ 1.674,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32986;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32942;0; R$ 955,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32941;0; R$ - ; R$ 955,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32952;0; R$ - ; R$ 21,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32953;0; R$ 21,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32963;0; R$ 1.166,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32962;0; R$ - ; R$ 1.166,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32967;0; R$ - ; R$ 61,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32955;0; R$ - ; R$ 122,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32956;0; R$ 122,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32959;0; R$ - ; R$ 540,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32960;0; R$ 540,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33024;0; R$ - ; R$ 116,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33022;0; R$ 230,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33021;0; R$ - ; R$ 230,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33018;0; R$ - ; R$ 21,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33019;0; R$ 21,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33027;0; R$ - ; R$ 156,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33028;0; R$ 156,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33025;0; R$ 116,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33039;0; R$ - ; R$ 92,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33040;0; R$ 92,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33034;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33035;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33030;0; R$ - ; R$ 212,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33031;0; R$ 212,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33001;0; R$ 51,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33003;0; R$ - ; R$ 31,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33004;0; R$ 31,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33000;0; R$ - ; R$ 51,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32995;0; R$ 9,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32997;0; R$ - ; R$ 0,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32998;0; R$ 0,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33006;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33007;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33009;0; R$ - ; R$ 206,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33010;0; R$ 206,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33014;0; R$ 83,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33013;0; R$ - ; R$ 83,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33049;0; R$ - ; R$ 11,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33050;0; R$ 11,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33054;0; R$ - ; R$ 37,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33043;0; R$ 7,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33042;0; R$ - ; R$ 7,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33046;0; R$ - ; R$ 69,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33047;0; R$ 69,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33061;0; R$ 217,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33064;0; R$ 144,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33063;0; R$ - ; R$ 144,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33060;0; R$ - ; R$ 217,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33058;0; R$ 24,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33055;0; R$ 37,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33057;0; R$ - ; R$ 24,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33083;0; R$ 193,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33080;0; R$ 262,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33079;0; R$ - ; R$ 262,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33082;0; R$ - ; R$ 193,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33067;0; R$ 3,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33066;0; R$ - ; R$ 3,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33072;0; R$ - ; R$ 182,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33073;0; R$ 182,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35220;0; R$ 2.347,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35219;0; R$ - ; R$ 2.347,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35218;0; R$ 1.658,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35217;0; R$ - ; R$ 1.658,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33880;0; R$ 71,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33879;0; R$ - ; R$ 71,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32842;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32845;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32851;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32857;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32878;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32905;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32896;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32848;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32818;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32821;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32839;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32836;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32887;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32881;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32884;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32875;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32872;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32869;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32866;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32863;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32860;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32815;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32911;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32908;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32899;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32902;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32893;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32890;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32091;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.273,59 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32251;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 636,80 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11404 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;32259;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 13,05 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11407 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;32144;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.443,79 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;32229;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11396 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;32087;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.183,98 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;32197;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11385 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32089;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.485,86 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11347 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32243;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 747,28 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11401 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);32149;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11368 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;31724;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11254 do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;31696;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;32080;272/2019; R$ - ; R$ 707,02 ;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11345 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;31693;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;32343;0346/2022; R$ - ; R$ 779,13 ;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35009;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34931;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34627;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35061;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35059;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35155;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 227,07 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34699;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34697;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34737;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33355;0; R$ - ; R$ 82,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32977;0; R$ - ; R$ 14,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32974;0; R$ - ; R$ 19,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32968;0; R$ - ; R$ 61,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32971;0; R$ - ; R$ 590,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32984;0; R$ - ; R$ 1.674,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32987;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32990;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32942;0; R$ - ; R$ 955,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32953;0; R$ - ; R$ 21,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32956;0; R$ - ; R$ 122,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32960;0; R$ - ; R$ 540,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32963;0; R$ - ; R$ 1.166,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33028;0; R$ - ; R$ 156,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33025;0; R$ - ; R$ 116,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33019;0; R$ - ; R$ 21,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33022;0; R$ - ; R$ 230,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33031;0; R$ - ; R$ 212,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33035;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33040;0; R$ - ; R$ 92,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33010;0; R$ - ; R$ 206,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33007;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33014;0; R$ - ; R$ 83,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32995;0; R$ - ; R$ 9,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);32998;0; R$ - ; R$ 0,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33001;0; R$ - ; R$ 51,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33004;0; R$ - ; R$ 31,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33055;0; R$ - ; R$ 37,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33058;0; R$ - ; R$ 24,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33061;0; R$ - ; R$ 217,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33064;0; R$ - ; R$ 144,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33043;0; R$ - ; R$ 7,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33047;0; R$ - ; R$ 69,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33050;0; R$ - ; R$ 11,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33080;0; R$ - ; R$ 262,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33083;0; R$ - ; R$ 193,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33073;0; R$ - ; R$ 182,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33067;0; R$ - ; R$ 3,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35218;0; R$ - ; R$ 1.658,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35220;0; R$ - ; R$ 2.347,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33880;0; R$ - ; R$ 71,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32978;; R$ 9.391,79 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32946;; R$ 6.634,12 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;39030;; R$ - ; R$ 82,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33068;; R$ 286,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32951;; R$ 84,15 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32954;; R$ 488,56 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32966;; R$ 245,55 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32961;; R$ 4.664,94 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32958;; R$ 2.160,61 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32993;; R$ 36,27 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32985;; R$ 976,68 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32988;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32972;; R$ 78,88 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32969;; R$ 2.363,67 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32982;; R$ 6.697,73 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32975;; R$ 56,31 ; R$ - ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33012;; R$ 335,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33008;; R$ 824,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33017;; R$ 87,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32999;; R$ 206,14 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32996;; R$ 2,18 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33005;; R$ 477,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33002;; R$ 124,64 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33038;; R$ 369,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33041;; R$ 30,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33033;; R$ 279,49 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33023;; R$ 467,49 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33020;; R$ 921,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33026;; R$ 624,34 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33029;; R$ 850,44 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32823;; R$ 2.211,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33078;; R$ 1.050,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33071;; R$ 728,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33081;; R$ 772,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33062;; R$ 576,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33065;; R$ 12,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33059;; R$ 870,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33056;; R$ 96,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33053;; R$ 148,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33048;; R$ 46,19 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33045;; R$ 279,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32940;; R$ 3.821,68 ; R$ - ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32826;; R$ 135,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32829;; R$ 1.534,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;32832;; R$ 510,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33074;; R$ 330,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32946;; R$ - ; R$ 6.634,12 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32978;; R$ - ; R$ 9.391,79 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33068;; R$ - ; R$ 286,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;39030;; R$ 82,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32799;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32766;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33081;; R$ - ; R$ 772,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33071;; R$ - ; R$ 728,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33078;; R$ - ; R$ 1.050,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33056;; R$ - ; R$ 96,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33059;; R$ - ; R$ 870,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33062;; R$ - ; R$ 576,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33065;; R$ - ; R$ 12,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33045;; R$ - ; R$ 279,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33048;; R$ - ; R$ 46,19 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33053;; R$ - ; R$ 148,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32966;; R$ - ; R$ 245,55 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32961;; R$ - ; R$ 4.664,94 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32823;; R$ - ; R$ 2.211,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32958;; R$ - ; R$ 2.160,61 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32940;; R$ - ; R$ 3.821,68 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33033;; R$ - ; R$ 279,49 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33041;; R$ - ; R$ 30,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33038;; R$ - ; R$ 369,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33020;; R$ - ; R$ 921,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33023;; R$ - ; R$ 467,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33029;; R$ - ; R$ 850,44 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33026;; R$ - ; R$ 624,34 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32951;; R$ - ; R$ 84,15 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32954;; R$ - ; R$ 488,56 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32975;; R$ - ; R$ 56,31 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32982;; R$ - ; R$ 6.697,73 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32969;; R$ - ; R$ 2.363,67 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32972;; R$ - ; R$ 78,88 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32985;; R$ - ; R$ 976,68 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32988;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32993;; R$ - ; R$ 36,27 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33012;; R$ - ; R$ 335,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33008;; R$ - ; R$ 824,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33017;; R$ - ; R$ 87,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32996;; R$ - ; R$ 2,18 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32999;; R$ - ; R$ 206,14 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33002;; R$ - ; R$ 124,64 ;COBRANÇA 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33005;; R$ - ; R$ 477,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32807;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32804;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32810;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32817;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32910;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32907;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32901;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32898;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32904;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32892;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32895;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32889;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32886;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32883;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32880;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32874;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32877;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32871;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32868;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32865;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32862;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32859;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32850;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32853;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32841;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32844;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32847;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32838;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32835;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32829;; R$ - ; R$ 1.534,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32826;; R$ - ; R$ 135,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32820;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32832;; R$ - ; R$ 510,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32854;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33074;; R$ - ; R$ 330,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34626;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35154;; R$ 227,07 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35217;0; R$ 1.658,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35219;0; R$ 2.347,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33879;0; R$ 71,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34696;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34698;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34736;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35008;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35060;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35058;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34930;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32854;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33354;0; R$ 82,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32962;0; R$ 1.166,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32967;0; R$ 61,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32941;0; R$ 955,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32952;0; R$ 21,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32955;0; R$ 122,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32989;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32994;0; R$ 9,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32983;0; R$ 1.674,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32986;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32976;0; R$ 14,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32970;0; R$ 590,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32973;0; R$ 19,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33018;0; R$ 21,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32959;0; R$ 540,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33013;0; R$ 83,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33009;0; R$ 206,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32997;0; R$ 0,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33000;0; R$ 51,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33003;0; R$ 31,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33006;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33039;0; R$ 92,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33034;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33030;0; R$ 212,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33021;0; R$ 230,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33024;0; R$ 116,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33027;0; R$ 156,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33072;0; R$ 182,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33079;0; R$ 262,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33082;0; R$ 193,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33066;0; R$ 3,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33063;0; R$ 144,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33060;0; R$ 217,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33057;0; R$ 24,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32802;PEF nº 001/2023; R$ 1.068,46 ; R$ - ;Liquidado a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32799;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32800;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32797;PAD Nº 0495/2024; R$ 148,00 ; R$ - ;"Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32910;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32899;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32901;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32904;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32902;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32896;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32898;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32895;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32892;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32893;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32890;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32889;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32887;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32886;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32766;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33042;0; R$ 7,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33046;0; R$ 69,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32911;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32807;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32808;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32810;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32805;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32804;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32811;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32813;0249/2019; R$ 1.500,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32815;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32817;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32818;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33049;0; R$ 11,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33054;0; R$ 37,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32821;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32820;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32835;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32836;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32838;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32839;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32841;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32842;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32844;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32845;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32851;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32857;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32853;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32850;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32848;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32847;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32880;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32884;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32883;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32881;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32874;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32872;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32877;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32878;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32875;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32859;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32860;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32863;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32862;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32869;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32868;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32871;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32866;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32865;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32905;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32907;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32908;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34626;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34627;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32080;272/2019; R$ 707,02 ; R$ - ;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11345 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33879;0; R$ - ; R$ 71,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33880;0; R$ 71,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34737;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34736;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34699;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34696;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34698;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34697;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34930;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34931;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32259;PEF nº 001/2024; R$ 13,05 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11407 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35217;0; R$ - ; R$ 1.658,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35220;0; R$ 2.347,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35218;0; R$ 1.658,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35219;0; R$ - ; R$ 2.347,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35155;PAD nº 0328/2021; R$ 227,07 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35154;; R$ - ; R$ 227,07 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35060;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35061;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35059;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35058;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35008;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35009;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32896;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32884;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32887;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32890;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32839;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32836;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32821;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32902;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32818;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32848;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32851;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32857;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32842;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32845;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32881;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32878;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32875;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32872;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33355;0; R$ 82,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33354;0; R$ - ; R$ 82,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32911;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32908;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32905;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32899;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32893;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33043;0; R$ 7,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33047;0; R$ 69,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33046;0; R$ - ; R$ 69,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33055;0; R$ 37,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33054;0; R$ - ; R$ 37,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33058;0; R$ 24,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33057;0; R$ - ; R$ 24,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33066;0; R$ - ; R$ 3,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33064;0; R$ 144,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33063;0; R$ - ; R$ 144,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33060;0; R$ - ; R$ 217,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33061;0; R$ 217,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33050;0; R$ 11,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33049;0; R$ - ; R$ 11,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32800;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32802;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.068,46 ;Liquidado a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32797;PAD Nº 0495/2024; R$ - ; R$ 148,00 ;"Liquidado a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32813;0249/2019; R$ - ; R$ 1.500,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32811;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32805;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32815;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32860;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32863;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32866;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32869;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32808;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32990;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32989;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33013;0; R$ - ; R$ 83,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33007;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33009;0; R$ - ; R$ 206,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33010;0; R$ 206,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32997;0; R$ - ; R$ 0,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32998;0; R$ 0,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32995;0; R$ 9,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33001;0; R$ 51,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33000;0; R$ - ; R$ 51,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33006;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33004;0; R$ 31,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33003;0; R$ - ; R$ 31,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33039;0; R$ - ; R$ 92,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33042;0; R$ - ; R$ 7,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33040;0; R$ 92,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33030;0; R$ - ; R$ 212,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33031;0; R$ 212,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33034;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33035;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33025;0; R$ 116,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33024;0; R$ - ; R$ 116,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33027;0; R$ - ; R$ 156,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33028;0; R$ 156,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33021;0; R$ - ; R$ 230,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33018;0; R$ - ; R$ 21,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33019;0; R$ 21,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33022;0; R$ 230,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33083;0; R$ 193,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33082;0; R$ - ; R$ 193,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33080;0; R$ 262,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33072;0; R$ - ; R$ 182,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33067;0; R$ 3,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33079;0; R$ - ; R$ 262,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33073;0; R$ 182,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32960;0; R$ 540,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32959;0; R$ - ; R$ 540,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32956;0; R$ 122,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32955;0; R$ - ; R$ 122,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32962;0; R$ - ; R$ 1.166,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32963;0; R$ 1.166,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32941;0; R$ - ; R$ 955,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32942;0; R$ 955,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32952;0; R$ - ; R$ 21,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32953;0; R$ 21,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32967;0; R$ - ; R$ 61,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32994;0; R$ - ; R$ 9,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32987;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32986;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32983;0; R$ - ; R$ 1.674,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32984;0; R$ 1.674,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32977;0; R$ 14,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32974;0; R$ 19,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32976;0; R$ - ; R$ 14,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32968;0; R$ 61,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32970;0; R$ - ; R$ 590,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32971;0; R$ 590,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32973;0; R$ - ; R$ 19,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33014;0; R$ 83,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31693;PEF nº 001/2023; R$ 500,84 ; R$ - ;Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31696;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32343;0346/2022; R$ 779,13 ; R$ - ;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;31724;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11254 do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32144;PEF nº 006/2023; R$ 3.443,79 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32091;PEF nº 001/2024; R$ 1.273,59 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32087;PEF nº 006/2023; R$ 3.183,98 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32089;PEF nº 006/2023; R$ 1.485,86 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11347 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32251;PEF nº 001/2024; R$ 636,80 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11404 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32243;PEF nº 006/2023; R$ 747,28 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11401 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32197;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11385 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32229;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11396 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32149;PEF nº 006/2023; R$ 1.721,90 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11368 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32144;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.443,79 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32087;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.183,98 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32089;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.485,86 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11347 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32091;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.273,59 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32149;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11368 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32229;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11396 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32243;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 747,28 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11401 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32251;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 636,80 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11404 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32197;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.721,90 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11385 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32343;0346/2022; R$ - ; R$ 779,13 ;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13519 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31696;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31724;PORTARIA Nº 01063/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 11254 do empenho 1133, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar atividades de atendimento na subseção por substituição de servidor em férias em Recife/Petrolina/Recife no período 21/07/2024 a 26/07/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;31693;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 500,84 ;Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período a ser gozado 22/07/2024 a 05/08/2024. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34627;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32080;272/2019; R$ - ; R$ 707,02 ;"Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 11345 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 06/2024." 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33880;0; R$ - ; R$ 71,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34697;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34737;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34699;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33014;0; R$ - ; R$ 83,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33007;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33010;0; R$ - ; R$ 206,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32995;0; R$ - ; R$ 9,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32998;0; R$ - ; R$ 0,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33001;0; R$ - ; R$ 51,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33004;0; R$ - ; R$ 31,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33040;0; R$ - ; R$ 92,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33035;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33031;0; R$ - ; R$ 212,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33019;0; R$ - ; R$ 21,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33022;0; R$ - ; R$ 230,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33025;0; R$ - ; R$ 116,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33028;0; R$ - ; R$ 156,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32990;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32987;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32984;0; R$ - ; R$ 1.674,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32971;0; R$ - ; R$ 590,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32974;0; R$ - ; R$ 19,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32977;0; R$ - ; R$ 14,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32960;0; R$ - ; R$ 540,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32956;0; R$ - ; R$ 122,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35155;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 227,07 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32259;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 13,05 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 11407 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35220;0; R$ - ; R$ 2.347,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35218;0; R$ - ; R$ 1.658,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33043;0; R$ - ; R$ 7,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33047;0; R$ - ; R$ 69,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33050;0; R$ - ; R$ 11,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33355;0; R$ - ; R$ 82,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32953;0; R$ - ; R$ 21,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32963;0; R$ - ; R$ 1.166,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32968;0; R$ - ; R$ 61,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32942;0; R$ - ; R$ 955,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33064;0; R$ - ; R$ 144,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33061;0; R$ - ; R$ 217,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33058;0; R$ - ; R$ 24,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33055;0; R$ - ; R$ 37,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33067;0; R$ - ; R$ 3,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33073;0; R$ - ; R$ 182,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33083;0; R$ - ; R$ 193,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33080;0; R$ - ; R$ 262,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35061;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35059;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35009;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34931;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33564;0; R$ - ; R$ 55,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33562;; R$ 220,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33550;; R$ 87,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33552;0; R$ - ; R$ 21,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34705;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34703;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34701;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34949;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35011;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34997;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34805;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35161;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 263,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33212;; R$ 149,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35115;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35224;0; R$ - ; R$ 47,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33313;; R$ 2.783,24 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35222;0; R$ - ; R$ 695,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33325;; R$ 188,15 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33215;; R$ 75,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33203;; R$ 409,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33206;; R$ 3.824,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33209;; R$ 1.084,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33200;; R$ 6.808,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33288;; R$ 456,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33290;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33301;; R$ 8.909,67 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33303;0; R$ - ; R$ 2.227,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33304;; R$ 8.948,18 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33306;0; R$ - ; R$ 2.237,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33307;; R$ 377,47 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33309;0; R$ - ; R$ 94,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33310;; R$ 957,22 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33221;; R$ 7,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33220;0; R$ - ; R$ 90,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33218;; R$ 360,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33236;; R$ 477,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33287;0; R$ - ; R$ 119,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33283;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33281;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33280;0; R$ - ; R$ 859,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33278;; R$ 3.436,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33277;0; R$ - ; R$ 952,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33223;0; R$ - ; R$ 1,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33226;0; R$ - ; R$ 78,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33224;; R$ 315,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33230;; R$ 995,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33232;0; R$ - ; R$ 248,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33227;; R$ 61,50 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33229;0; R$ - ; R$ 15,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33241;0; R$ - ; R$ 206,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33239;; R$ 825,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33233;; R$ 1.536,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33235;0; R$ - ; R$ 384,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33242;; R$ 49,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33244;0; R$ - ; R$ 12,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33247;0; R$ - ; R$ 45,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33245;; R$ 183,03 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33262;0; R$ - ; R$ 371,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33260;; R$ 1.486,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33263;; R$ 46,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33265;0; R$ - ; R$ 11,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33266;; R$ 1.445,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33275;; R$ 3.810,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33274;0; R$ - ; R$ 318,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33268;0; R$ - ; R$ 361,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33272;; R$ 1.272,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33257;; R$ 2.870,52 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33259;0; R$ - ; R$ 717,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33256;0; R$ - ; R$ 389,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33254;; R$ 1.558,63 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33251;; R$ 2.169,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33253;0; R$ - ; R$ 542,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33248;; R$ 111,90 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33250;0; R$ - ; R$ 27,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33316;; R$ 5.694,50 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33312;0; R$ - ; R$ 239,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33319;; R$ 273,25 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33318;0; R$ - ; R$ 1.423,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33328;; R$ 181,34 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33321;0; R$ - ; R$ 68,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33322;; R$ 2.686,61 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33339;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33334;; R$ 6.596,15 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33336;0; R$ - ; R$ 1.649,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33333;0; R$ - ; R$ 1.909,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33331;; R$ 7.639,61 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33330;0; R$ - ; R$ 45,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33324;0; R$ - ; R$ 671,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33344;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33342;; R$ 228,00 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33341;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32803;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.068,46 ;Pago a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32801;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11591 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32798;PAD Nº 0495/2024; R$ - ; R$ 148,00 ;"Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32812;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11595 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32806;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32809;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33545;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. Estorno do pagamento 11358 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38890;; R$ - ; R$ 58.294,97 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41218;; R$ - ; R$ 1.267,79 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34631;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33269;; R$ 1.955,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33882;0; R$ - ; R$ 488,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38890;; R$ 58.294,97 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33233;; R$ - ; R$ 1.536,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33230;; R$ - ; R$ 995,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33251;; R$ - ; R$ 2.169,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33254;; R$ - ; R$ 1.558,63 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33275;; R$ - ; R$ 3.810,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33334;; R$ - ; R$ 6.596,15 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33331;; R$ - ; R$ 7.639,61 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33288;; R$ - ; R$ 456,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33278;; R$ - ; R$ 3.436,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33281;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33212;; R$ - ; R$ 149,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33215;; R$ - ; R$ 75,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33263;; R$ - ; R$ 46,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33257;; R$ - ; R$ 2.870,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33260;; R$ - ; R$ 1.486,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33242;; R$ - ; R$ 49,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33239;; R$ - ; R$ 825,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33221;; R$ - ; R$ 7,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33218;; R$ - ; R$ 360,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33310;; R$ - ; R$ 957,22 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33301;; R$ - ; R$ 8.909,67 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33307;; R$ - ; R$ 377,47 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33304;; R$ - ; R$ 8.948,18 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33236;; R$ - ; R$ 477,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33203;; R$ - ; R$ 409,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33200;; R$ - ; R$ 6.808,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33269;; R$ - ; R$ 1.955,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33209;; R$ - ; R$ 1.084,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33206;; R$ - ; R$ 3.824,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33313;; R$ - ; R$ 2.783,24 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33272;; R$ - ; R$ 1.272,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33266;; R$ - ; R$ 1.445,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33248;; R$ - ; R$ 111,90 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33224;; R$ - ; R$ 315,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33227;; R$ - ; R$ 61,50 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33245;; R$ - ; R$ 183,03 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33319;; R$ - ; R$ 273,25 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33322;; R$ - ; R$ 2.686,61 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33316;; R$ - ; R$ 5.694,50 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33325;; R$ - ; R$ 188,15 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33328;; R$ - ; R$ 181,34 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;32803;PEF nº 001/2023; R$ 1.068,46 ; R$ - ;Pago a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35160;; R$ - ; R$ 263,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35161;PAD nº 0328/2021; R$ 263,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34702;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34704;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34703;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34705;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34701;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34700;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34804;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34805;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34630;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34631;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35114;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35115;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35011;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35010;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34948;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34949;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34996;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34997;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);32920;0628/2018; R$ - ; R$ 164,68 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);32922;0628/2018; R$ - ; R$ 99,98 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);32918;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nic .Br - 05.506.560/0001-36;32798;PAD Nº 0495/2024; R$ 148,00 ; R$ - ;"Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;32915;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 156,34 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 25/06/2024 - Boleto 1096449." 22/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;32913;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 01/07/2024 a 31/07/2024 - Boleto nº1096450." 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33219;0; R$ - ; R$ 90,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33220;0; R$ 90,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33255;0; R$ - ; R$ 389,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33256;0; R$ 389,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33258;0; R$ - ; R$ 717,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33259;0; R$ 717,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33249;0; R$ - ; R$ 27,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33250;0; R$ 27,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33252;0; R$ - ; R$ 542,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33253;0; R$ 542,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33267;0; R$ - ; R$ 361,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33268;0; R$ 361,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33273;0; R$ - ; R$ 318,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33274;0; R$ 318,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33261;0; R$ - ; R$ 371,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33262;0; R$ 371,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33264;0; R$ - ; R$ 11,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33265;0; R$ 11,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33234;0; R$ - ; R$ 384,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33235;0; R$ 384,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33240;0; R$ - ; R$ 206,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33241;0; R$ 206,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33246;0; R$ - ; R$ 45,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33247;0; R$ 45,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33243;0; R$ - ; R$ 12,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33244;0; R$ 12,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33228;0; R$ - ; R$ 15,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33229;0; R$ 15,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33231;0; R$ - ; R$ 248,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33232;0; R$ 248,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33225;0; R$ - ; R$ 78,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33226;0; R$ 78,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33222;0; R$ - ; R$ 1,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33223;0; R$ 1,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33340;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33335;0; R$ - ; R$ 1.649,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33336;0; R$ 1.649,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33333;0; R$ 1.909,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33332;0; R$ - ; R$ 1.909,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33329;0; R$ - ; R$ 45,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33330;0; R$ 45,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35223;0; R$ - ; R$ 47,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35224;0; R$ 47,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35221;0; R$ - ; R$ 695,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35222;0; R$ 695,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33882;0; R$ 488,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33881;0; R$ - ; R$ 488,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33563;0; R$ - ; R$ 55,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33564;0; R$ 55,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33324;0; R$ 671,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33323;0; R$ - ; R$ 671,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33321;0; R$ 68,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33320;0; R$ - ; R$ 68,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33317;0; R$ - ; R$ 1.423,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33318;0; R$ 1.423,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33311;0; R$ - ; R$ 239,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33312;0; R$ 239,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33306;0; R$ 2.237,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33305;0; R$ - ; R$ 2.237,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33308;0; R$ - ; R$ 94,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33309;0; R$ 94,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33302;0; R$ - ; R$ 2.227,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33303;0; R$ 2.227,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33277;0; R$ 952,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33276;0; R$ - ; R$ 952,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33280;0; R$ 859,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33279;0; R$ - ; R$ 859,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33286;0; R$ - ; R$ 119,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33287;0; R$ 119,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33282;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33283;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33289;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33290;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33343;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33341;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33344;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33551;0; R$ - ; R$ 21,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33552;0; R$ 21,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41218;; R$ 1.267,79 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33174;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33171;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33168;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33165;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33189;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33186;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33183;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33180;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33177;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33195;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33192;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32809;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32812;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11595 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32806;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32801;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11591 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33545;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. Estorno do pagamento 11358 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33099;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33153;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33156;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33162;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33159;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33198;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32991;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32964;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32943;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32949;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33036;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33015;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33051;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33084;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33096;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33093;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33087;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33090;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33102;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33105;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33111;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33114;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33117;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32934;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32931;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32937;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32928;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32925;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33108;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33120;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33123;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33147;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33150;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33144;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33141;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33126;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33129;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33132;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33138;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33135;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;32918;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33099;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33195;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33192;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33189;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33186;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33183;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33180;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33177;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33174;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33171;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33168;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33165;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32920;0628/2018; R$ 164,68 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32922;0628/2018; R$ 99,98 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32915;PAD Nº 0394/2024; R$ 156,34 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 25/06/2024 - Boleto 1096449." 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32913;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 01/07/2024 a 31/07/2024 - Boleto nº1096450." 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34630;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35160;; R$ 263,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34700;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34702;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34704;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35114;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34996;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35010;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34948;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34804;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33881;0; R$ 488,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35221;0; R$ 695,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35223;0; R$ 47,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33279;0; R$ 859,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33276;0; R$ 952,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33286;0; R$ 119,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33282;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33289;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33305;0; R$ 2.237,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33308;0; R$ 94,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33302;0; R$ 2.227,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33320;0; R$ 68,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33323;0; R$ 671,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33317;0; R$ 1.423,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33311;0; R$ 239,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33219;0; R$ 90,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33240;0; R$ 206,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33234;0; R$ 384,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33246;0; R$ 45,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33243;0; R$ 12,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33225;0; R$ 78,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33222;0; R$ 1,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33228;0; R$ 15,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33231;0; R$ 248,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33261;0; R$ 371,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33264;0; R$ 11,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33267;0; R$ 361,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33273;0; R$ 318,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33258;0; R$ 717,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33255;0; R$ 389,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33252;0; R$ 542,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33249;0; R$ 27,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33335;0; R$ 1.649,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33329;0; R$ 45,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33332;0; R$ 1.909,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33343;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33340;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33551;0; R$ 21,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33563;0; R$ 55,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33096;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33093;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32964;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32949;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33150;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;33156;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;32937;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32931;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32928;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32925;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32934;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33198;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33159;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33162;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33153;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33036;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33015;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32991;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;32943;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33084;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33090;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33087;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33051;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33132;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33135;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33129;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33126;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33138;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33147;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33141;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33144;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33123;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33120;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33117;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33114;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33111;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33108;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33105;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33102;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33339;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33342;; R$ - ; R$ 228,00 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33562;; R$ - ; R$ 220,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33550;; R$ - ; R$ 87,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33257;; R$ 2.870,52 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33301;; R$ 8.909,67 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33236;; R$ 477,62 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33200;; R$ 6.808,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33304;; R$ 8.948,18 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33260;; R$ 1.486,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33239;; R$ 825,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33218;; R$ 360,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33307;; R$ 377,47 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33310;; R$ 957,22 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33242;; R$ 49,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33221;; R$ 7,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33263;; R$ 46,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33203;; R$ 409,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33266;; R$ 1.445,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33206;; R$ 3.824,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33313;; R$ 2.783,24 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33316;; R$ 5.694,50 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33224;; R$ 315,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33245;; R$ 183,03 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33269;; R$ 1.955,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33319;; R$ 273,25 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33209;; R$ 1.084,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33322;; R$ 2.686,61 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33227;; R$ 61,50 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33248;; R$ 111,90 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33272;; R$ 1.272,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33325;; R$ 188,15 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33328;; R$ 181,34 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33212;; R$ 149,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33331;; R$ 7.639,61 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33230;; R$ 995,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33275;; R$ 3.810,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33251;; R$ 2.169,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33278;; R$ 3.436,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33233;; R$ 1.536,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33254;; R$ 1.558,63 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33334;; R$ 6.596,15 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33215;; R$ 75,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33339;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33342;; R$ 228,00 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33288;; R$ 456,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33281;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33562;; R$ 220,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33550;; R$ 87,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33257;; R$ - ; R$ 2.870,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33236;; R$ - ; R$ 477,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33301;; R$ - ; R$ 8.909,67 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33200;; R$ - ; R$ 6.808,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33218;; R$ - ; R$ 360,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33260;; R$ - ; R$ 1.486,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33239;; R$ - ; R$ 825,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33304;; R$ - ; R$ 8.948,18 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33307;; R$ - ; R$ 377,47 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33263;; R$ - ; R$ 46,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33242;; R$ - ; R$ 49,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33221;; R$ - ; R$ 7,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33310;; R$ - ; R$ 957,22 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33203;; R$ - ; R$ 409,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33266;; R$ - ; R$ 1.445,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33206;; R$ - ; R$ 3.824,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33313;; R$ - ; R$ 2.783,24 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33224;; R$ - ; R$ 315,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33245;; R$ - ; R$ 183,03 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33316;; R$ - ; R$ 5.694,50 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33269;; R$ - ; R$ 1.955,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33319;; R$ - ; R$ 273,25 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33322;; R$ - ; R$ 2.686,61 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33227;; R$ - ; R$ 61,50 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33248;; R$ - ; R$ 111,90 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33272;; R$ - ; R$ 1.272,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33209;; R$ - ; R$ 1.084,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33325;; R$ - ; R$ 188,15 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33328;; R$ - ; R$ 181,34 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33230;; R$ - ; R$ 995,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33251;; R$ - ; R$ 2.169,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33275;; R$ - ; R$ 3.810,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33331;; R$ - ; R$ 7.639,61 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33212;; R$ - ; R$ 149,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33278;; R$ - ; R$ 3.436,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33233;; R$ - ; R$ 1.536,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33254;; R$ - ; R$ 1.558,63 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33334;; R$ - ; R$ 6.596,15 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33215;; R$ - ; R$ 75,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33339;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33342;; R$ - ; R$ 228,00 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33288;; R$ - ; R$ 456,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33281;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33562;; R$ - ; R$ 220,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33550;; R$ - ; R$ 87,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33098;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;32917;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33149;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33092;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33095;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32945;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32957;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33155;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32936;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33152;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33158;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33161;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33197;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32924;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32927;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32930;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32933;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32939;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32981;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33011;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33032;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33044;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33077;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33086;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33089;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33101;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33104;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33107;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33110;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33113;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33116;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33119;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33122;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33125;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33128;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33131;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33134;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33137;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33140;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33143;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33146;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33164;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33167;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33170;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33173;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33176;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33179;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33182;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33185;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33188;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33191;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33194;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33099;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33098;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32922;0628/2018; R$ 99,98 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32920;0628/2018; R$ 164,68 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32913;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 01/07/2024 a 31/07/2024 - Boleto nº1096450." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32915;PAD Nº 0394/2024; R$ 156,34 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 25/06/2024 - Boleto 1096449." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35160;; R$ 263,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34804;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34700;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34702;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34704;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35114;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35010;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34948;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34996;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34630;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33881;0; R$ 488,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35223;0; R$ 47,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35221;0; R$ 695,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33332;0; R$ 1.909,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33329;0; R$ 45,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33335;0; R$ 1.649,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33343;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33340;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33252;0; R$ 542,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33249;0; R$ 27,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33258;0; R$ 717,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33255;0; R$ 389,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33273;0; R$ 318,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33267;0; R$ 361,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33264;0; R$ 11,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33261;0; R$ 371,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33228;0; R$ 15,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33231;0; R$ 248,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33225;0; R$ 78,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33222;0; R$ 1,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33246;0; R$ 45,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33243;0; R$ 12,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33240;0; R$ 206,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33234;0; R$ 384,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33219;0; R$ 90,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33276;0; R$ 952,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33279;0; R$ 859,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33282;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33286;0; R$ 119,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33289;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33323;0; R$ 671,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33320;0; R$ 68,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33317;0; R$ 1.423,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33311;0; R$ 239,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33308;0; R$ 94,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33305;0; R$ 2.237,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33302;0; R$ 2.227,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33563;0; R$ 55,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33551;0; R$ 21,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32917;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32918;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32936;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32937;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33155;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33156;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32957;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32964;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32945;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32949;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33149;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33150;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33093;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33092;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33095;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33096;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32930;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32931;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32933;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32934;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32928;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32927;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32925;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32924;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33198;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33197;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33159;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33161;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33162;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33158;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33152;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33153;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33032;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33036;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33011;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33015;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32981;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32991;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32939;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32943;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33077;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33084;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33089;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33090;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33087;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33086;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33044;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33051;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33134;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33137;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33132;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33131;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33129;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33128;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33126;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33125;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33143;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33141;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33140;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33135;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33138;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33147;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33146;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33144;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33123;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33122;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33119;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33120;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33114;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33117;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33116;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33113;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33111;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33107;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33110;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33108;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33105;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33104;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33102;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33101;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33195;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33194;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33191;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33192;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33182;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33183;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33177;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33179;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33180;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33186;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33185;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33188;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33189;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33174;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33176;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33171;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33173;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33170;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33168;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33167;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33164;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33165;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32812;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11595 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33099;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32809;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32806;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32801;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11591 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33545;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. Estorno do pagamento 11358 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;32803;PEF nº 001/2023; R$ 1.068,46 ; R$ - ;Pago a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32920;0628/2018; R$ - ; R$ 164,68 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32922;0628/2018; R$ - ; R$ 99,98 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32798;PAD Nº 0495/2024; R$ 148,00 ; R$ - ;"Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32915;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 156,34 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 25/06/2024 - Boleto 1096449." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32913;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 01/07/2024 a 31/07/2024 - Boleto nº1096450." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34700;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34701;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34702;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34703;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34704;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34705;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34997;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34996;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34948;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34949;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34804;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34805;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35115;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35114;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35011;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35010;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34631;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34630;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35161;PAD nº 0328/2021; R$ 263,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35160;; R$ - ; R$ 263,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33881;0; R$ - ; R$ 488,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33882;0; R$ 488,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35224;0; R$ 47,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35223;0; R$ - ; R$ 47,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35222;0; R$ 695,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35221;0; R$ - ; R$ 695,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33335;0; R$ - ; R$ 1.649,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33336;0; R$ 1.649,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33330;0; R$ 45,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33324;0; R$ 671,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33329;0; R$ - ; R$ 45,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33333;0; R$ 1.909,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33332;0; R$ - ; R$ 1.909,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33343;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33344;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33340;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33341;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33273;0; R$ - ; R$ 318,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33274;0; R$ 318,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33267;0; R$ - ; R$ 361,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33268;0; R$ 361,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33264;0; R$ - ; R$ 11,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33265;0; R$ 11,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33261;0; R$ - ; R$ 371,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33262;0; R$ 371,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33250;0; R$ 27,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33249;0; R$ - ; R$ 27,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33253;0; R$ 542,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33252;0; R$ - ; R$ 542,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33259;0; R$ 717,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33258;0; R$ - ; R$ 717,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33256;0; R$ 389,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33255;0; R$ - ; R$ 389,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33228;0; R$ - ; R$ 15,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33229;0; R$ 15,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33232;0; R$ 248,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33231;0; R$ - ; R$ 248,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33225;0; R$ - ; R$ 78,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33226;0; R$ 78,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33223;0; R$ 1,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33222;0; R$ - ; R$ 1,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33235;0; R$ 384,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33234;0; R$ - ; R$ 384,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33240;0; R$ - ; R$ 206,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33241;0; R$ 206,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33247;0; R$ 45,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33246;0; R$ - ; R$ 45,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33244;0; R$ 12,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33243;0; R$ - ; R$ 12,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33220;0; R$ 90,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33219;0; R$ - ; R$ 90,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33321;0; R$ 68,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33320;0; R$ - ; R$ 68,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33323;0; R$ - ; R$ 671,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33318;0; R$ 1.423,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33317;0; R$ - ; R$ 1.423,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33312;0; R$ 239,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33311;0; R$ - ; R$ 239,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33305;0; R$ - ; R$ 2.237,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33309;0; R$ 94,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33308;0; R$ - ; R$ 94,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33306;0; R$ 2.237,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33303;0; R$ 2.227,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33302;0; R$ - ; R$ 2.227,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33290;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33287;0; R$ 119,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33289;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33286;0; R$ - ; R$ 119,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33283;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33282;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33280;0; R$ 859,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33279;0; R$ - ; R$ 859,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33276;0; R$ - ; R$ 952,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33277;0; R$ 952,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33564;0; R$ 55,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33563;0; R$ - ; R$ 55,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33552;0; R$ 21,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33551;0; R$ - ; R$ 21,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32918;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32937;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32949;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33096;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32964;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33093;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33156;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33150;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32928;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32925;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33126;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32934;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32931;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33138;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33135;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33132;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33129;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33159;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33198;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33162;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33153;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32991;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32943;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33015;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33036;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33051;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33090;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33087;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33084;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33102;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33108;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33105;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33123;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33120;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33117;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33114;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33111;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33144;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33147;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33141;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33195;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33192;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33189;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33186;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33180;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33183;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33174;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33177;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33171;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33165;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33168;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32812;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11595 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32809;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32806;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33545;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. Estorno do pagamento 11358 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32801;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11591 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;32803;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.068,46 ;Pago a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32798;PAD Nº 0495/2024; R$ - ; R$ 148,00 ;"Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34703;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34701;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34705;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35161;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 263,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34805;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35115;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34631;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34949;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34997;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35011;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33882;0; R$ - ; R$ 488,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35222;0; R$ - ; R$ 695,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35224;0; R$ - ; R$ 47,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33336;0; R$ - ; R$ 1.649,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33330;0; R$ - ; R$ 45,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33333;0; R$ - ; R$ 1.909,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33341;0; 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R$ 46,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33260;; R$ 1.486,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33266;; R$ 1.445,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33272;; R$ 1.272,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33275;; R$ 3.810,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33342;; R$ 228,00 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33269;; R$ 1.955,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33203;; R$ 409,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33209;; R$ 1.084,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33215;; R$ 75,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33206;; R$ 3.824,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33200;; R$ 6.808,91 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33212;; R$ 149,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33313;; R$ 2.783,24 ; R$ - ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33325;; R$ 188,15 ; R$ - ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33334;; R$ - ; R$ 6.596,15 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33339;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33331;; R$ - ; R$ 7.639,61 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33236;; R$ - ; R$ 477,62 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33278;; R$ - ; R$ 3.436,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33281;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33342;; R$ - ; R$ 228,00 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33319;; R$ - ; R$ 273,25 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33310;; R$ - ; R$ 957,22 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33316;; R$ - ; R$ 5.694,50 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33328;; R$ - ; R$ 181,34 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33322;; R$ - ; R$ 2.686,61 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33301;; R$ - ; R$ 8.909,67 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33304;; R$ - ; R$ 8.948,18 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33307;; R$ - ; R$ 377,47 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33288;; R$ - ; R$ 456,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33550;; R$ - ; R$ 87,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33562;; R$ - ; R$ 220,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33218;; R$ - ; R$ 360,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33197;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33191;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33194;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33179;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33182;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33188;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33185;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33161;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33158;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33164;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33152;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33155;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33167;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33170;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33173;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33176;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33233;; R$ - ; R$ 1.536,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33239;; R$ - ; R$ 825,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33245;; R$ - ; R$ 183,03 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33242;; R$ - ; R$ 49,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33221;; R$ - ; R$ 7,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33224;; R$ - ; R$ 315,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33227;; R$ - ; R$ 61,50 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33230;; R$ - ; R$ 995,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33263;; R$ - ; R$ 46,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33266;; R$ - ; R$ 1.445,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33272;; R$ - ; R$ 1.272,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33275;; R$ - ; R$ 3.810,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33254;; R$ - ; R$ 1.558,63 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33257;; R$ - ; R$ 2.870,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33260;; R$ - ; R$ 1.486,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33248;; R$ - ; R$ 111,90 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33251;; R$ - ; R$ 2.169,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33098;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33101;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33104;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33110;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33107;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33122;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33119;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33116;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33113;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33146;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33149;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33143;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33140;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33137;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33134;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33131;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33125;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33128;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33032;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33011;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32981;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32945;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33095;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32957;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33044;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33077;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33089;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33092;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33086;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32917;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32924;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32939;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32933;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32936;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32930;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;32927;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33206;; R$ - ; R$ 3.824,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33200;; R$ - ; R$ 6.808,91 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33209;; R$ - ; R$ 1.084,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33203;; R$ - ; R$ 409,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33269;; R$ - ; R$ 1.955,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33313;; R$ - ; R$ 2.783,24 ;COBRANÇA 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33325;; R$ - ; R$ 188,15 ;Cobrança 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33212;; R$ - ; R$ 149,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33215;; R$ - ; R$ 75,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33134;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33135;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33132;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33131;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33129;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33128;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33126;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33125;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33141;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33144;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33143;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33138;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33140;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33150;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33149;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33146;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33147;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32922;0628/2018; R$ 99,98 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33051;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32957;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32937;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32939;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32934;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32933;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32936;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32931;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32930;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32928;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32927;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32915;PAD Nº 0394/2024; R$ 156,34 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 25/06/2024 - Boleto 1096449." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32917;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32918;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32920;0628/2018; R$ 164,68 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32925;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32924;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33044;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33077;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33084;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33093;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33096;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33095;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33092;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33090;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33089;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33087;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33086;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33032;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33036;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33011;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32964;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33015;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32981;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32991;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32949;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32945;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32943;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33286;0; R$ 119,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33276;0; R$ 952,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33279;0; R$ 859,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33340;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33343;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33332;0; R$ 1.909,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33329;0; R$ 45,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33335;0; R$ 1.649,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33302;0; R$ 2.227,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33308;0; R$ 94,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33305;0; R$ 2.237,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33289;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33282;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33264;0; R$ 11,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33261;0; R$ 371,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33273;0; R$ 318,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33267;0; R$ 361,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33249;0; R$ 27,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33255;0; R$ 389,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33258;0; R$ 717,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33252;0; R$ 542,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33222;0; R$ 1,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33225;0; R$ 78,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33231;0; R$ 248,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33228;0; R$ 15,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33240;0; R$ 206,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33234;0; R$ 384,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33243;0; R$ 12,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33246;0; R$ 45,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33155;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33156;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33158;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33152;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33153;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33159;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33161;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33164;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33162;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33165;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33167;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33168;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33170;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33173;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33174;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33171;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33177;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33176;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33198;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33197;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33219;0; R$ 90,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33192;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33191;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33194;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33195;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33186;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33185;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33189;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33188;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33182;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33183;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33180;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33179;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33311;0; R$ 239,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33317;0; R$ 1.423,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33323;0; R$ 671,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33320;0; R$ 68,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34948;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35010;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34996;; R$ 33,93 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34804;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34704;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34702;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34700;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33551;0; R$ 21,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33563;0; R$ 55,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33881;0; R$ 488,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34630;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35160;; R$ 263,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35223;0; R$ 47,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35221;0; R$ 695,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35114;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32913;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 01/07/2024 a 31/07/2024 - Boleto nº1096450." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33098;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33099;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33102;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33104;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33101;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33107;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33110;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33105;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33108;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33123;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33122;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33119;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33120;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33117;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33116;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33113;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33114;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33111;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33137;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33108;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33111;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33117;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33114;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33120;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33087;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33090;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33093;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33096;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33135;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33138;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33123;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33129;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33132;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33147;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33150;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33141;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33144;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33126;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32920;0628/2018; R$ - ; R$ 164,68 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32934;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32937;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32928;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32931;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32925;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32918;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32915;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 156,34 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 25/06/2024 - Boleto 1096449." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32913;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 01/07/2024 a 31/07/2024 - Boleto nº1096450." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32922;0628/2018; R$ - ; R$ 99,98 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33312;0; R$ 239,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33311;0; R$ - ; R$ 239,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33317;0; R$ - ; R$ 1.423,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33318;0; R$ 1.423,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33323;0; R$ - ; R$ 671,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33324;0; R$ 671,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33320;0; R$ - ; R$ 68,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33321;0; R$ 68,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33302;0; R$ - ; R$ 2.227,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33303;0; R$ 2.227,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33308;0; R$ - ; R$ 94,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33309;0; R$ 94,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33305;0; R$ - ; R$ 2.237,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33306;0; R$ 2.237,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33279;0; R$ - ; R$ 859,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33277;0; R$ 952,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33276;0; R$ - ; R$ 952,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33274;0; R$ 318,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33280;0; R$ 859,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33282;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33283;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33287;0; R$ 119,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33286;0; R$ - ; R$ 119,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33289;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33290;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32949;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35010;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35011;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34996;; R$ - ; R$ 33,93 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34997;PAD nº 0328/2021; R$ 33,93 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35161;PAD nº 0328/2021; R$ 263,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35160;; R$ - ; R$ 263,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35115;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35114;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35223;0; R$ - ; R$ 47,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35224;0; R$ 47,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35221;0; R$ - ; R$ 695,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35222;0; R$ 695,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34948;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34949;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34805;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34703;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34704;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34705;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34702;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34701;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34700;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34804;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33882;0; R$ 488,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33881;0; R$ - ; R$ 488,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33545;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ - ; R$ 864,37 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. Estorno do pagamento 11358 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34631;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34630;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33189;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33336;0; R$ 1.649,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33335;0; R$ - ; R$ 1.649,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33333;0; R$ 1.909,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33343;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33344;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33341;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33340;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33332;0; R$ - ; R$ 1.909,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33330;0; R$ 45,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33329;0; R$ - ; R$ 45,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33250;0; R$ 27,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33249;0; R$ - ; R$ 27,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33252;0; R$ - ; R$ 542,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33253;0; R$ 542,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33255;0; R$ - ; R$ 389,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33256;0; R$ 389,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33258;0; R$ - ; R$ 717,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33259;0; R$ 717,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33273;0; R$ - ; R$ 318,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33268;0; R$ 361,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33267;0; R$ - ; R$ 361,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33264;0; R$ - ; R$ 11,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33265;0; R$ 11,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33261;0; R$ - ; R$ 371,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33262;0; R$ 371,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33231;0; R$ - ; R$ 248,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33232;0; R$ 248,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33229;0; R$ 15,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33228;0; R$ - ; R$ 15,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33225;0; R$ - ; R$ 78,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33222;0; R$ - ; R$ 1,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33223;0; R$ 1,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33226;0; R$ 78,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33243;0; R$ - ; R$ 12,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33244;0; R$ 12,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33246;0; R$ - ; R$ 45,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33247;0; R$ 45,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33234;0; R$ - ; R$ 384,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33235;0; R$ 384,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33240;0; R$ - ; R$ 206,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33241;0; R$ 206,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33156;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33162;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33159;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33165;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33174;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33171;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33177;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33168;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33198;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33219;0; R$ - ; R$ 90,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33220;0; R$ 90,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33192;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33183;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33180;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33195;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33186;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33153;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33552;0; R$ 21,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33551;0; R$ - ; R$ 21,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33564;0; R$ 55,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33563;0; R$ - ; R$ 55,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32991;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33051;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33084;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32964;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32943;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33036;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33015;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32809;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32801;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11591 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32812;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ 1.881,94 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11595 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32806;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32798;PAD Nº 0495/2024; R$ 148,00 ; R$ - ;"Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32803;PEF nº 001/2023; R$ 1.068,46 ; R$ - ;Pago a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33099;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33102;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33105;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35011;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34997;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 33,93 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34949;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33545;PORTARIA Nº 01038/2024; R$ 864,37 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. Estorno do pagamento 11358 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, empenho 1130, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para representar o Coren-PE em audiência publica sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em recife/Brasília/Recife no período 23/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35222;0; R$ - ; R$ 695,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35224;0; R$ - ; R$ 47,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35161;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 263,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35115;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32801;PORTARIA Nº 0881/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11591 do empenho 1202, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do julgamento de processos éticos em Recife/Brasilia/Recife no dia 23/07/2024 a 25/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32803;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.068,46 ;Pago a Camila Maria Guedes de Oliveira, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Data do afastamento 17/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32798;PAD Nº 0495/2024; R$ - ; R$ 148,00 ;"Pago a NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR, liquidação do empenho 979, Arquivo Banco , Fatura 42300532 ref. a Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE ""WWW.COREN-PE.GOV.BR"" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. Pagamento conforme Despacho nº 346/2024 DCC." 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32812;PORTARIA Nº 01085/2024; R$ - ; R$ 1.881,94 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 11595 do empenho 1205, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Limoeiro/Recife no dia 22/07/2024 a 26/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32806;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1203, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeçoes fiscalizatorias nas intituiçoes de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32809;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1204, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII GERES/Recife no dia 22/07/2024 a 24/07/2024. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33330;0; R$ - ; R$ 45,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33333;0; R$ - ; R$ 1.909,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33336;0; R$ - ; R$ 1.649,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33344;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33341;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33309;0; R$ - ; R$ 94,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33306;0; R$ - ; R$ 2.237,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33312;0; R$ - ; R$ 239,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33318;0; R$ - ; R$ 1.423,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33321;0; R$ - ; R$ 68,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33324;0; R$ - ; R$ 671,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33290;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33283;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33287;0; R$ - ; R$ 119,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33280;0; R$ - ; R$ 859,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33277;0; R$ - ; R$ 952,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33303;0; R$ - ; R$ 2.227,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33223;0; R$ - ; R$ 1,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33226;0; R$ - ; R$ 78,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33232;0; R$ - ; R$ 248,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33229;0; R$ - ; R$ 15,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33244;0; R$ - ; R$ 12,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33247;0; R$ - ; R$ 45,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33241;0; R$ - ; R$ 206,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33235;0; R$ - ; R$ 384,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33265;0; R$ - ; R$ 11,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33262;0; R$ - ; R$ 371,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33274;0; R$ - ; R$ 318,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33268;0; R$ - ; R$ 361,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33253;0; R$ - ; R$ 542,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33250;0; R$ - ; R$ 27,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33259;0; R$ - ; R$ 717,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33256;0; R$ - ; R$ 389,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33220;0; R$ - ; R$ 90,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33552;0; R$ - ; R$ 21,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33564;0; R$ - ; R$ 55,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34701;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34705;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34703;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34805;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33882;0; R$ - ; R$ 488,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34631;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33884;0; R$ - ; R$ 83,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33511;; R$ 335,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41219;; R$ - ; R$ 278,42 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38891;; R$ - ; R$ 40.859,68 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;39032;; R$ - ; R$ 59,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33474;0; R$ - ; R$ 279,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33475;; R$ 71,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33472;; R$ 1.119,64 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33471;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33469;; R$ 353,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33465;0; R$ - ; R$ 18,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33463;; R$ 72,89 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33462;0; R$ - ; R$ 245,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33460;; R$ 980,19 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33486;0; R$ - ; R$ 62,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33483;0; R$ - ; R$ 17,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33484;; R$ 247,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33478;; R$ 450,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33477;0; R$ - ; R$ 17,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33480;0; R$ - ; R$ 112,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33481;; R$ 70,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33459;0; R$ - ; R$ 8,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33456;0; R$ - ; R$ 56,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33457;; R$ 34,73 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33451;; R$ 353,54 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33450;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33453;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33454;; R$ 225,34 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33436;0; R$ - ; R$ 481,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33439;; R$ 5.764,82 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33441;0; R$ - ; R$ 1.441,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33442;; R$ 4.636,47 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33448;; R$ 228,00 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33444;0; R$ - ; R$ 1.159,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33447;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33445;; R$ 488,34 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33100;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33381;; R$ 1.647,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33387;; R$ 361,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33384;; R$ 98,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33390;; R$ 115,68 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35919;; R$ 918,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35921;0; R$ - ; R$ 229,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33466;; R$ 291,77 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35226;0; R$ - ; R$ 72,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35179;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 370,62 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35047;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35087;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 78,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34811;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34809;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34807;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34749;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34851;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35013;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34971;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34961;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34937;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34915;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34917;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34709;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34707;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33537;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33535;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33531;0; R$ - ; R$ 176,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33532;; R$ 60,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33534;0; R$ - ; R$ 15,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33519;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33520;; R$ 250,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33517;; R$ 9,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33522;0; R$ - ; R$ 62,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33526;; R$ 191,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33529;; R$ 707,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33528;0; R$ - ; R$ 47,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33523;; R$ 486,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33525;0; R$ - ; R$ 121,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33508;; R$ 733,57 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33493;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33487;; R$ 1.185,35 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33489;0; R$ - ; R$ 296,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33514;; R$ 56,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33516;0; R$ - ; R$ 14,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33495;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33510;0; R$ - ; R$ 183,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33413;; R$ 5.383,52 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33416;; R$ 6.730,52 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33415;0; R$ - ; R$ 1.345,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33421;0; R$ - ; R$ 71,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33422;; R$ 657,13 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33419;; R$ 285,47 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33418;0; R$ - ; R$ 1.682,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33428;; R$ 3.409,85 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33427;0; R$ - ; R$ 659,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33425;; R$ 2.638,71 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33424;0; R$ - ; R$ 164,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33433;0; R$ - ; R$ 59,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33434;; R$ 1.927,22 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33431;; R$ 239,93 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33430;0; R$ - ; R$ 852,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38891;; R$ 40.859,68 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;35919;; R$ - ; R$ 918,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33532;; R$ - ; R$ 60,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33529;; R$ - ; R$ 707,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33439;; R$ - ; R$ 5.764,82 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33442;; R$ - ; R$ 4.636,47 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33487;; R$ - ; R$ 1.185,35 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33381;; R$ - ; R$ 1.647,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33384;; R$ - ; R$ 98,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33422;; R$ - ; R$ 657,13 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33419;; R$ - ; R$ 285,47 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33413;; R$ - ; R$ 5.383,52 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33416;; R$ - ; R$ 6.730,52 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33454;; R$ - ; R$ 225,34 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33451;; R$ - ; R$ 353,54 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33457;; R$ - ; R$ 34,73 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33478;; R$ - ; R$ 450,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33469;; R$ - ; R$ 353,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33472;; R$ - ; R$ 1.119,64 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33475;; R$ - ; R$ 71,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33511;; R$ - ; R$ 335,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33514;; R$ - ; R$ 56,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33517;; R$ - ; R$ 9,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33508;; R$ - ; R$ 733,57 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33520;; R$ - ; R$ 250,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33523;; R$ - ; R$ 486,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33526;; R$ - ; R$ 191,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33460;; R$ - ; R$ 980,19 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33484;; R$ - ; R$ 247,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33481;; R$ - ; R$ 70,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33463;; R$ - ; R$ 72,89 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33425;; R$ - ; R$ 2.638,71 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33434;; R$ - ; R$ 1.927,22 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33431;; R$ - ; R$ 239,93 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33428;; R$ - ; R$ 3.409,85 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33390;; R$ - ; R$ 115,68 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33387;; R$ - ; R$ 361,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33466;; R$ - ; R$ 291,77 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33337;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 801,35 ;Liquidado a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34970;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34971;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34937;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34960;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34961;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34936;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35012;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35013;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35046;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35047;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35086;; R$ - ; R$ 78,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35087;PAD nº 0328/2021; R$ 78,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34806;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34807;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34808;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34809;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34810;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34811;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34749;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34850;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34851;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34917;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34916;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34915;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34914;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34708;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34707;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34706;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34709;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34748;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35178;; R$ - ; R$ 370,62 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35179;PAD nº 0328/2021; R$ 370,62 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);33401;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.157,59 ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);33399;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);33407;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);33403;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções. " 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);33405;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);33376;PAD nº 571/2022; R$ - ; R$ 1.785,16 ;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);33293;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);33299;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);33295;0249/2019; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);33297;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);33291;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);33395;581/2023; R$ - ; R$ 136,24 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 23/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);33397;581/2023; R$ - ; R$ 36.018,66 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33494;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33509;0; R$ - ; R$ 183,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33488;0; R$ - ; R$ 296,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33489;0; R$ 296,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33515;0; R$ - ; R$ 14,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33516;0; R$ 14,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33495;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33510;0; R$ 183,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33527;0; R$ - ; R$ 47,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33528;0; R$ 47,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33525;0; R$ 121,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33524;0; R$ - ; R$ 121,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33518;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33519;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33521;0; R$ - ; R$ 62,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33522;0; R$ 62,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33414;0; R$ - ; R$ 1.345,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33417;0; R$ - ; R$ 1.682,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33415;0; R$ 1.345,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33418;0; R$ 1.682,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33420;0; R$ - ; R$ 71,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33423;0; R$ - ; R$ 164,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33424;0; R$ 164,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33421;0; R$ 71,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33435;0; R$ - ; R$ 481,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33433;0; R$ 59,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33432;0; R$ - ; R$ 59,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33429;0; R$ - ; R$ 852,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33430;0; R$ 852,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33427;0; R$ 659,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33426;0; R$ - ; R$ 659,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33446;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33443;0; R$ - ; R$ 1.159,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33444;0; R$ 1.159,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33447;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33449;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33441;0; R$ 1.441,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33440;0; R$ - ; R$ 1.441,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33436;0; R$ 481,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33450;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33452;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33453;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33455;0; R$ - ; R$ 56,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33456;0; R$ 56,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33459;0; R$ 8,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33458;0; R$ - ; R$ 8,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33464;0; R$ - ; R$ 18,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33465;0; R$ 18,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33461;0; R$ - ; R$ 245,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33462;0; R$ 245,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33470;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33473;0; R$ - ; R$ 279,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33471;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33474;0; R$ 279,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33486;0; R$ 62,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33485;0; R$ - ; R$ 62,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33483;0; R$ 17,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33482;0; R$ - ; R$ 17,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33479;0; R$ - ; R$ 112,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33480;0; R$ 112,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33476;0; R$ - ; R$ 17,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33477;0; R$ 17,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33536;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33537;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33531;0; R$ 176,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33530;0; R$ - ; R$ 176,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33533;0; R$ - ; R$ 15,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33534;0; R$ 15,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33883;0; R$ - ; R$ 83,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33884;0; R$ 83,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35225;0; R$ - ; R$ 72,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35226;0; R$ 72,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35920;0; R$ - ; R$ 229,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35921;0; R$ 229,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41219;; R$ 278,42 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33100;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33393;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;33337;PEF nº 001/2023; R$ 801,35 ; R$ - ;Liquidado a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33399;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33299;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33291;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33293;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33295;0249/2019; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;33297;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;33401;PAD nº 447/2019; R$ 3.157,59 ; R$ - ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33403;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções. " 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33405;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33407;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33376;PAD nº 571/2022; R$ 1.785,16 ; R$ - ;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34806;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34808;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34810;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34850;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34748;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34936;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34960;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34970;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34916;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34914;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35012;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35046;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34706;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34708;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35178;; R$ 370,62 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35086;; R$ 78,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;33397;581/2023; R$ 36.018,66 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 23/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;33395;581/2023; R$ 136,24 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33509;0; R$ 183,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33488;0; R$ 296,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33515;0; R$ 14,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33494;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33518;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33521;0; R$ 62,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33524;0; R$ 121,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33527;0; R$ 47,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33414;0; R$ 1.345,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33417;0; R$ 1.682,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33420;0; R$ 71,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33423;0; R$ 164,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33435;0; R$ 481,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33432;0; R$ 59,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33426;0; R$ 659,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33429;0; R$ 852,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33440;0; R$ 1.441,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33443;0; R$ 1.159,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33446;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33449;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33452;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33455;0; R$ 56,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33458;0; R$ 8,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33476;0; R$ 17,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33479;0; R$ 112,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33485;0; R$ 62,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33482;0; R$ 17,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33473;0; R$ 279,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33470;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33464;0; R$ 18,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33461;0; R$ 245,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33536;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33533;0; R$ 15,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33530;0; R$ 176,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35225;0; R$ 72,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35920;0; R$ 229,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33883;0; R$ 83,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;33393;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 23/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33445;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33535;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33493;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33448;; R$ - ; R$ 228,00 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;39032;; R$ 59,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33381;; R$ 1.647,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33469;; R$ 353,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33451;; R$ 353,54 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33413;; R$ 5.383,52 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33508;; R$ 733,57 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33511;; R$ 335,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33416;; R$ 6.730,52 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33454;; R$ 225,34 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33472;; R$ 1.119,64 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33419;; R$ 285,47 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33514;; R$ 56,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33384;; R$ 98,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33422;; R$ 657,13 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33475;; R$ 71,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33457;; R$ 34,73 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33517;; R$ 9,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33387;; R$ 361,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33425;; R$ 2.638,71 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33460;; R$ 980,19 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33478;; R$ 450,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33520;; R$ 250,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33481;; R$ 70,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33463;; R$ 72,89 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33428;; R$ 3.409,85 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33523;; R$ 486,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33431;; R$ 239,93 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33390;; R$ 115,68 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33466;; R$ 291,77 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33526;; R$ 191,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33434;; R$ 1.927,22 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33484;; R$ 247,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33439;; R$ 5.764,82 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33529;; R$ 707,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33487;; R$ 1.185,35 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;35919;; R$ 918,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33442;; R$ 4.636,47 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33532;; R$ 60,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33445;; R$ 488,34 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33493;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33535;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33448;; R$ 228,00 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;39032;; R$ - ; R$ 59,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33381;; R$ - ; R$ 1.647,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33508;; R$ - ; R$ 733,57 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33413;; R$ - ; R$ 5.383,52 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33451;; R$ - ; R$ 353,54 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33469;; R$ - ; R$ 353,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33472;; R$ - ; R$ 1.119,64 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33454;; R$ - ; R$ 225,34 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33416;; R$ - ; R$ 6.730,52 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33511;; R$ - ; R$ 335,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33419;; R$ - ; R$ 285,47 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33514;; R$ - ; R$ 56,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33384;; R$ - ; R$ 98,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33517;; R$ - ; R$ 9,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33457;; R$ - ; R$ 34,73 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33475;; R$ - ; R$ 71,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33422;; R$ - ; R$ 657,13 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33387;; R$ - ; R$ 361,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33425;; R$ - ; R$ 2.638,71 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33460;; R$ - ; R$ 980,19 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33478;; R$ - ; R$ 450,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33520;; R$ - ; R$ 250,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33428;; R$ - ; R$ 3.409,85 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33463;; R$ - ; R$ 72,89 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33481;; R$ - ; R$ 70,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33523;; R$ - ; R$ 486,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33431;; R$ - ; R$ 239,93 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33390;; R$ - ; R$ 115,68 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33466;; R$ - ; R$ 291,77 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33526;; R$ - ; R$ 191,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33484;; R$ - ; R$ 247,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33434;; R$ - ; R$ 1.927,22 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33529;; R$ - ; R$ 707,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33487;; R$ - ; R$ 1.185,35 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33439;; R$ - ; R$ 5.764,82 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;35919;; R$ - ; R$ 918,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33532;; R$ - ; R$ 60,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33442;; R$ - ; R$ 4.636,47 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33445;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33535;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33493;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33448;; R$ - ; R$ 228,00 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;39032;; R$ 59,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33284;0100/2021; R$ - ; R$ 56.086,66 ;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente ao valor em excesso na solicitação do empenho no inicio do ano, com a margem de segurança muito a cima, conforme despacho nº 350/2024 - DCC 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33285;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;33397;581/2023; R$ 36.018,66 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;33395;581/2023; R$ 136,24 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;33337;PEF nº 001/2023; R$ 801,35 ; R$ - ;Liquidado a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33399;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33299;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33285;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33284;0100/2021; R$ 56.086,66 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente ao valor em excesso na solicitação do empenho no inicio do ano, com a margem de segurança muito a cima, conforme despacho nº 350/2024 - DCC 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33297;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33295;0249/2019; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33293;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33291;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;33401;PAD nº 447/2019; R$ 3.157,59 ; R$ - ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33403;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33405;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33407;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33376;PAD nº 571/2022; R$ 1.785,16 ; R$ - ;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34960;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34970;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34936;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34914;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34916;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35012;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35046;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35086;; R$ 78,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34706;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34708;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34806;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34808;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34810;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34850;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35178;; R$ 370,62 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34748;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33527;0; R$ 47,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33524;0; R$ 121,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33521;0; R$ 62,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33518;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33515;0; R$ 14,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33509;0; R$ 183,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33488;0; R$ 296,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33494;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33440;0; R$ 1.441,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33443;0; R$ 1.159,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33446;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33458;0; R$ 8,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33455;0; R$ 56,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33452;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33449;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33485;0; R$ 62,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33482;0; R$ 17,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33479;0; R$ 112,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33476;0; R$ 17,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33473;0; R$ 279,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33470;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33464;0; R$ 18,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33461;0; R$ 245,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33435;0; R$ 481,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33432;0; R$ 59,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33429;0; R$ 852,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33426;0; R$ 659,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33423;0; R$ 164,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33420;0; R$ 71,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33414;0; R$ 1.345,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33417;0; R$ 1.682,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33530;0; R$ 176,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33533;0; R$ 15,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33536;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35225;0; R$ 72,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33883;0; R$ 83,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35920;0; R$ 229,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33393;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33100;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;33397;581/2023; R$ - ; R$ 36.018,66 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;33395;581/2023; R$ - ; R$ 136,24 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;33337;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 801,35 ;Liquidado a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33293;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33291;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33399;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33299;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33295;0249/2019; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33297;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;33401;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.157,59 ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33405;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33407;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33376;PAD nº 571/2022; R$ - ; R$ 1.785,16 ;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33403;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções. " 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34706;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34707;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34709;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35179;PAD nº 0328/2021; R$ 370,62 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35178;; R$ - ; R$ 370,62 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35013;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35012;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35046;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35047;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35087;PAD nº 0328/2021; R$ 78,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35086;; R$ - ; R$ 78,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34806;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34807;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34809;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34808;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34810;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34811;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34851;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34850;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34748;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34749;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34708;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34936;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34937;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34961;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34960;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34971;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34970;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34917;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34916;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34914;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34915;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33536;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33537;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33534;0; R$ 15,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33533;0; R$ - ; R$ 15,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33530;0; R$ - ; R$ 176,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33531;0; R$ 176,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33435;0; 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R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33489;0; R$ 296,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33488;0; R$ - ; R$ 296,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33509;0; R$ - ; R$ 183,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33510;0; R$ 183,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33495;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33516;0; R$ 14,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33515;0; R$ - ; R$ 14,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35225;0; R$ - ; R$ 72,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35226;0; R$ 72,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33883;0; R$ - ; R$ 83,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33884;0; R$ 83,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35920;0; R$ - ; R$ 229,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35921;0; R$ 229,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33393;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33100;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34809;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34811;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34851;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34915;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34917;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35179;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 370,62 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34707;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34709;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34749;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35013;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35047;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34971;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34961;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34937;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35087;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 78,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34807;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33489;0; R$ - ; R$ 296,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33495;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33510;0; R$ - ; R$ 183,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33516;0; R$ - ; R$ 14,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33519;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33522;0; R$ - ; R$ 62,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33525;0; R$ - ; R$ 121,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33528;0; R$ - ; R$ 47,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33534;0; R$ - ; R$ 15,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33531;0; R$ - ; R$ 176,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33537;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33415;0; R$ - ; R$ 1.345,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33418;0; R$ - ; R$ 1.682,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33421;0; R$ - ; R$ 71,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33424;0; R$ - ; R$ 164,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33427;0; R$ - ; R$ 659,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33430;0; R$ - ; R$ 852,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33433;0; R$ - ; R$ 59,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33441;0; R$ - ; R$ 1.441,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33436;0; R$ - ; R$ 481,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33444;0; R$ - ; R$ 1.159,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33447;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33450;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33453;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33456;0; R$ - ; R$ 56,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33459;0; R$ - ; R$ 8,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33462;0; R$ - ; R$ 245,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33465;0; R$ - ; R$ 18,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33471;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33474;0; R$ - ; R$ 279,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33477;0; R$ - ; R$ 17,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33480;0; R$ - ; R$ 112,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33483;0; R$ - ; R$ 17,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33486;0; R$ - ; R$ 62,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35226;0; R$ - ; R$ 72,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35921;0; R$ - ; R$ 229,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33884;0; R$ - ; R$ 83,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33419;; R$ 285,47 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33422;; R$ 657,13 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33413;; R$ 5.383,52 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33416;; R$ 6.730,52 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33431;; R$ 239,93 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33434;; R$ 1.927,22 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33428;; R$ 3.409,85 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33425;; R$ 2.638,71 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33475;; R$ 71,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33472;; R$ 1.119,64 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33469;; R$ 353,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33463;; R$ 72,89 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33478;; R$ 450,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33481;; R$ 70,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33484;; R$ 247,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33460;; R$ 980,19 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33457;; R$ 34,73 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33451;; R$ 353,54 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33454;; R$ 225,34 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33445;; R$ 488,34 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33448;; R$ 228,00 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33439;; R$ 5.764,82 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33442;; R$ 4.636,47 ; R$ - ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33517;; R$ 9,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33514;; R$ 56,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33508;; R$ 733,57 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33493;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33487;; R$ 1.185,35 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33526;; R$ 191,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33529;; R$ 707,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33523;; R$ 486,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33520;; R$ 250,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33390;; R$ 115,68 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33384;; R$ 98,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35919;; R$ 918,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33381;; R$ 1.647,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33387;; R$ 361,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;39032;; R$ - ; R$ 59,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33466;; R$ 291,77 ; R$ - ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33511;; R$ 335,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33532;; R$ 60,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33535;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33381;; R$ - ; R$ 1.647,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35919;; R$ - ; R$ 918,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33387;; R$ - ; R$ 361,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33466;; R$ - ; R$ 291,77 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33511;; R$ - ; R$ 335,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33384;; R$ - ; R$ 98,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33390;; R$ - ; R$ 115,68 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;39032;; R$ 59,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33508;; R$ - ; R$ 733,57 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33493;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33514;; R$ - ; R$ 56,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33517;; R$ - ; R$ 9,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33520;; R$ - ; R$ 250,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33523;; R$ - ; R$ 486,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33526;; R$ - ; R$ 191,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33535;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33532;; R$ - ; R$ 60,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33529;; R$ - ; R$ 707,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33431;; R$ - ; R$ 239,93 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33434;; R$ - ; R$ 1.927,22 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33425;; R$ - ; R$ 2.638,71 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33428;; R$ - ; R$ 3.409,85 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33416;; R$ - ; R$ 6.730,52 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33413;; R$ - ; R$ 5.383,52 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33419;; R$ - ; R$ 285,47 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33422;; R$ - ; R$ 657,13 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33463;; R$ - ; R$ 72,89 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33469;; R$ - ; R$ 353,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33472;; R$ - ; R$ 1.119,64 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33475;; R$ - ; R$ 71,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33478;; R$ - ; R$ 450,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33481;; R$ - ; R$ 70,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33484;; R$ - ; R$ 247,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33487;; R$ - ; R$ 1.185,35 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33451;; R$ - ; R$ 353,54 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33454;; R$ - ; R$ 225,34 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33457;; R$ - ; R$ 34,73 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33460;; R$ - ; R$ 980,19 ;COBRANÇA 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33445;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33442;; R$ - ; R$ 4.636,47 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33448;; R$ - ; R$ 228,00 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33439;; R$ - ; R$ 5.764,82 ;Cobrança 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33285;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33284;0100/2021; R$ - ; R$ 56.086,66 ;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente ao valor em excesso na solicitação do empenho no inicio do ano, com a margem de segurança muito a cima, conforme despacho nº 350/2024 - DCC 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35086;; R$ 78,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35225;0; R$ 72,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33883;0; R$ 83,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35178;; R$ 370,62 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33536;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33476;0; R$ 17,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33479;0; R$ 112,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33482;0; R$ 17,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33485;0; R$ 62,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33488;0; R$ 296,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33473;0; R$ 279,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33470;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33461;0; R$ 245,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33464;0; R$ 18,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33458;0; R$ 8,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33455;0; R$ 56,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33452;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33449;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33446;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33443;0; R$ 1.159,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33440;0; R$ 1.441,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33530;0; R$ 176,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33533;0; R$ 15,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33521;0; R$ 62,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33518;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33524;0; R$ 121,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33527;0; R$ 47,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33515;0; R$ 14,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33509;0; R$ 183,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33494;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34708;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34706;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34810;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34808;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34806;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34850;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34748;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35012;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35046;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35920;0; R$ 229,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34936;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34916;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34960;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34970;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34914;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33299;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33284;0100/2021; R$ 56.086,66 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, referente ao valor em excesso na solicitação do empenho no inicio do ano, com a margem de segurança muito a cima, conforme despacho nº 350/2024 - DCC 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33285;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33297;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33295;0249/2019; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33293;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33291;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33401;PAD nº 447/2019; R$ 3.157,59 ; R$ - ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33403;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33405;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33407;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33397;581/2023; R$ 36.018,66 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33399;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33393;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33426;0; R$ 659,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33429;0; R$ 852,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33432;0; R$ 59,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33435;0; R$ 481,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33423;0; R$ 164,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33420;0; R$ 71,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33417;0; R$ 1.682,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33414;0; R$ 1.345,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33337;PEF nº 001/2023; R$ 801,35 ; R$ - ;Liquidado a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33376;PAD nº 571/2022; R$ 1.785,16 ; R$ - ;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33395;581/2023; R$ 136,24 ; R$ - ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33884;0; R$ 83,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33883;0; R$ - ; R$ 83,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34748;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34749;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34708;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34709;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34706;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34707;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34811;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34810;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34809;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34808;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34807;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34806;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34851;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34850;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34936;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34937;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34915;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34916;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34917;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34914;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35225;0; R$ - ; R$ 72,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35226;0; R$ 72,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35920;0; R$ - ; R$ 229,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35921;0; R$ 229,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35179;PAD nº 0328/2021; R$ 370,62 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35178;; R$ - ; R$ 370,62 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35012;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35013;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34961;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34960;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34970;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34971;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35047;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35046;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35086;; R$ - ; R$ 78,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35087;PAD nº 0328/2021; R$ 78,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33291;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33293;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33299;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33376;PAD nº 571/2022; R$ - ; R$ 1.785,16 ;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33295;0249/2019; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33297;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33100;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ 1.045,52 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33488;0; R$ - ; R$ 296,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33489;0; R$ 296,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33494;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33510;0; R$ 183,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33495;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33509;0; R$ - ; R$ 183,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33515;0; R$ - ; R$ 14,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33516;0; R$ 14,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33527;0; R$ - ; R$ 47,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33525;0; R$ 121,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33524;0; R$ - ; R$ 121,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33522;0; R$ 62,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33521;0; R$ - ; R$ 62,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33519;0; R$ 2,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33518;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33414;0; R$ - ; R$ 1.345,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33415;0; R$ 1.345,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33423;0; R$ - ; R$ 164,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33417;0; R$ - ; R$ 1.682,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33420;0; R$ - ; R$ 71,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33418;0; R$ 1.682,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33436;0; R$ 481,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33537;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33536;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33528;0; R$ 47,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33530;0; R$ - ; R$ 176,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33531;0; R$ 176,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33533;0; R$ - ; R$ 15,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33534;0; R$ 15,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33337;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 801,35 ;Liquidado a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33403;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33405;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33407;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33401;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.157,59 ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33395;581/2023; R$ - ; R$ 136,24 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33393;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33397;581/2023; R$ - ; R$ 36.018,66 ;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33399;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33429;0; R$ - ; R$ 852,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33430;0; R$ 852,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33421;0; R$ 71,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33424;0; R$ 164,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33426;0; R$ - ; R$ 659,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33427;0; R$ 659,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33433;0; R$ 59,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33432;0; R$ - ; R$ 59,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33435;0; R$ - ; R$ 481,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33440;0; R$ - ; R$ 1.441,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33441;0; R$ 1.441,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33447;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33446;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33444;0; R$ 1.159,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33443;0; R$ - ; R$ 1.159,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33459;0; R$ 8,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33458;0; R$ - ; R$ 8,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33455;0; R$ - ; R$ 56,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33456;0; R$ 56,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33452;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33453;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33449;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33450;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33461;0; R$ - ; R$ 245,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33462;0; R$ 245,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33464;0; R$ - ; R$ 18,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33465;0; R$ 18,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33474;0; R$ 279,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33473;0; R$ - ; R$ 279,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33470;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33471;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33482;0; R$ - ; R$ 17,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33483;0; R$ 17,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33486;0; R$ 62,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33485;0; R$ - ; R$ 62,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33480;0; R$ 112,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33479;0; R$ - ; R$ 112,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33477;0; R$ 17,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33476;0; R$ - ; R$ 17,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33884;0; R$ - ; R$ 83,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34749;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34709;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34707;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33534;0; R$ - ; R$ 15,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33531;0; R$ - ; R$ 176,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33537;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33522;0; R$ - ; R$ 62,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33519;0; R$ - ; R$ 2,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33525;0; R$ - ; R$ 121,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33528;0; R$ - ; R$ 47,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33510;0; R$ - ; R$ 183,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33495;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33516;0; R$ - ; R$ 14,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33489;0; R$ - ; R$ 296,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33477;0; R$ - ; R$ 17,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33480;0; R$ - ; R$ 112,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33483;0; R$ - ; R$ 17,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33486;0; R$ - ; R$ 62,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33474;0; R$ - ; R$ 279,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33471;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33462;0; R$ - ; R$ 245,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33465;0; R$ - ; R$ 18,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33459;0; R$ - ; R$ 8,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33456;0; R$ - ; R$ 56,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33453;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33450;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33436;0; R$ - ; R$ 481,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33441;0; R$ - ; R$ 1.441,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33447;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33444;0; R$ - ; R$ 1.159,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33427;0; R$ - ; R$ 659,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33430;0; R$ - ; R$ 852,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33433;0; R$ - ; R$ 59,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33421;0; R$ - ; R$ 71,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33424;0; R$ - ; R$ 164,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33418;0; R$ - ; R$ 1.682,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33415;0; R$ - ; R$ 1.345,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35087;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 78,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35179;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 370,62 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35226;0; R$ - ; R$ 72,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33100;PORTARIA Nº 01154/2024; R$ - ; R$ 1.045,52 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1252, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/XII Geres/Recife no período 22/07/2024 a 24/07/2024. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35921;0; R$ - ; R$ 229,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34961;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34971;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35013;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35047;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34937;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34917;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34915;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34851;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34811;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34809;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34807;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33629;; R$ 4.849,77 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34715;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34713;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34711;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34973;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35027;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34831;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35097;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35051;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35169;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 281,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33632;; R$ 6.510,61 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35228;0; R$ - ; R$ 1.627,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33574;; R$ 215,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33568;; R$ 96,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33565;; R$ 1.610,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33571;; R$ 902,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32589;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11520 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32595;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32592;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32562;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32601;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32598;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32604;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32607;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32610;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32613;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32616;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32619;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32622;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32487;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32484;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32586;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32573;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32625;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32628;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32541;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11503 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32559;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32944;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32992;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41220;; R$ - ; R$ 371,69 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32916;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 156,34 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11631 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 24/06/2024 - Boleto 1096449." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32914;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11630 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/06/2024 a 24/07/2024 - Boleto nº1096450." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33690;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33688;; R$ 68,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33685;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33687;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33691;; R$ 1.732,26 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33693;0; R$ - ; R$ 433,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33694;; R$ 722,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33711;; R$ 19,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33713;0; R$ - ; R$ 4,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33705;; R$ 356,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33707;0; R$ - ; R$ 89,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33704;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33697;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33700;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33696;0; R$ - ; R$ 180,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33702;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33734;0; R$ - ; R$ 37,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33731;0; R$ - ; R$ 136,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33732;; R$ 148,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33726;; R$ 1.213,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33728;0; R$ - ; R$ 303,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33729;; R$ 547,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33717;; R$ 435,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33719;0; R$ - ; R$ 108,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33714;; R$ 140,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33716;0; R$ - ; R$ 35,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33723;; R$ 183,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33725;0; R$ - ; R$ 45,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33720;; R$ 134,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33722;0; R$ - ; R$ 33,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33638;; R$ 578,62 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33640;0; R$ - ; R$ 144,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33631;0; R$ - ; R$ 1.212,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33635;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33637;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33644;; R$ 5.473,57 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33646;0; R$ - ; R$ 1.368,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33641;; R$ 2.248,81 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33643;0; R$ - ; R$ 562,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33658;0; R$ - ; R$ 98,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33659;; R$ 6.669,31 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33653;; R$ 344,25 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33655;0; R$ - ; R$ 86,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33656;; R$ 395,38 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33650;; R$ 2.671,39 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33649;0; R$ - ; R$ 138,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33652;0; R$ - ; R$ 667,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33647;; R$ 554,32 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33679;; R$ 564,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33681;0; R$ - ; R$ 141,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33682;; R$ 802,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33684;0; R$ - ; R$ 200,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33671;; R$ 185,97 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33675;0; R$ - ; R$ 46,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33676;; R$ 58,63 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33678;0; R$ - ; R$ 14,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33662;; R$ 5.669,05 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33661;0; R$ - ; R$ 1.667,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33665;; R$ 732,51 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33664;0; R$ - ; R$ 1.417,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33668;; R$ 239,45 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33670;0; R$ - ; R$ 59,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33667;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33708;; R$ 594,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33886;0; R$ - ; R$ 148,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32556;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32547;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32553;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32550;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32413;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32431;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32523;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32526;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32529;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32535;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32544;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32538;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32457;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32460;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32463;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32469;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32466;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32472;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32475;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32478;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11482 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32481;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32452;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32454;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33338;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 801,35 ;Pago a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33300;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11761 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32814;0249/2019; R$ - ; R$ 1.500,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11596 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33394;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33166;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33169;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33172;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33175;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33157;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33151;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33163;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33160;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33181;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33178;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32932;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33187;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33154;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33184;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33190;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33193;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11724 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33196;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33199;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32923;0628/2018; R$ - ; R$ 99,98 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32912;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32926;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32919;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11632 do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32921;0628/2018; R$ - ; R$ 164,68 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11633 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32938;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32935;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32929;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32885;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32888;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32897;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32891;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32894;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32903;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32900;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32906;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32909;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33298;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33296;0249/2019; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33294;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 11758 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33292;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 11757 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32840;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32816;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33094;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33097;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33088;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33091;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33052;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32822;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32819;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32846;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32837;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32843;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32852;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32849;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32858;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32861;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32864;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32867;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32870;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32873;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32876;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32879;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32882;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33037;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32965;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33085;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33127;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33130;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33133;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33136;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33139;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33142;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33148;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33145;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33112;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33115;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33118;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33124;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33121;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33106;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33109;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33103;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33016;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;32950;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33662;; R$ - ; R$ 5.669,05 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33659;; R$ - ; R$ 6.669,31 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33697;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33700;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33729;; R$ - ; R$ 547,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33726;; R$ - ; R$ 1.213,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33629;; R$ - ; R$ 4.849,77 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33688;; R$ - ; R$ 68,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33685;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33711;; R$ - ; R$ 19,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33705;; R$ - ; R$ 356,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33638;; R$ - ; R$ 578,62 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33635;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33679;; R$ - ; R$ 564,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33682;; R$ - ; R$ 802,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33565;; R$ - ; R$ 1.610,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33708;; R$ - ; R$ 594,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33568;; R$ - ; R$ 96,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33632;; R$ - ; R$ 6.510,61 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33571;; R$ - ; R$ 902,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33574;; R$ - ; R$ 215,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33676;; R$ - ; R$ 58,63 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33671;; R$ - ; R$ 185,97 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33647;; R$ - ; R$ 554,32 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33650;; R$ - ; R$ 2.671,39 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33641;; R$ - ; R$ 2.248,81 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33644;; R$ - ; R$ 5.473,57 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33723;; R$ - ; R$ 183,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33714;; R$ - ; R$ 140,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33717;; R$ - ; R$ 435,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33720;; R$ - ; R$ 134,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33691;; R$ - ; R$ 1.732,26 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33694;; R$ - ; R$ 722,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33656;; R$ - ; R$ 395,38 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;33653;; R$ - ; R$ 344,25 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33437;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33409;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;"Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 05/08/2024 a 09/08/2024." 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33411;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 401,58 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33543;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 110,61 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33541;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.104,26 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33546;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.170,97 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 05/08/2024 a 09/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33548;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 497,79 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;33553;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 322,39 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33338;PEF nº 001/2023; R$ 801,35 ; R$ - ;Pago a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35168;; R$ - ; R$ 281,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35169;PAD nº 0328/2021; R$ 281,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34711;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34712;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34713;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34710;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34715;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34714;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34830;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34831;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35096;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35097;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;32541;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11503 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35051;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35050;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35027;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35026;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34972;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34973;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);32923;0628/2018; R$ 99,98 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);32921;0628/2018; R$ 164,68 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11633 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);32919;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11632 do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);33294;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 11758 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);33296;0249/2019; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);32814;0249/2019; R$ 1.500,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11596 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);33300;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11761 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);33298;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);33292;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 11757 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);33601;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);33604;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;32916;PAD Nº 0394/2024; R$ 156,34 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11631 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 24/06/2024 - Boleto 1096449." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;32914;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11630 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/06/2024 a 24/07/2024 - Boleto nº1096450." 24/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.107 - 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva - 52.538.612/0001-36;33606;PAD nº 113/2024; R$ - ; R$ 2.420,00 ;Liquidado a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35227;0; R$ - ; R$ 1.627,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33885;0; R$ - ; R$ 148,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33886;0; R$ 148,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35228;0; R$ 1.627,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33655;0; R$ 86,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33654;0; R$ - ; R$ 86,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33657;0; R$ - ; R$ 98,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33658;0; R$ 98,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33648;0; R$ - ; R$ 138,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33649;0; R$ 138,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33651;0; R$ - ; R$ 667,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33652;0; R$ 667,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33636;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33637;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33640;0; R$ 144,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33639;0; R$ - ; R$ 144,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33645;0; R$ - ; R$ 1.368,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33646;0; R$ 1.368,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33642;0; R$ - ; R$ 562,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33643;0; R$ 562,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33664;0; R$ 1.417,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33663;0; R$ - ; R$ 1.417,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33660;0; R$ - ; R$ 1.667,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33661;0; R$ 1.667,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33666;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33667;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33674;0; R$ - ; R$ 46,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33670;0; R$ 59,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33669;0; R$ - ; R$ 59,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33683;0; R$ - ; R$ 200,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33684;0; R$ 200,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33680;0; R$ - ; R$ 141,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33681;0; R$ 141,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33677;0; R$ - ; R$ 14,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33678;0; R$ 14,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33675;0; R$ 46,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33730;0; R$ - ; R$ 136,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33728;0; R$ 303,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33727;0; R$ - ; R$ 303,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33733;0; R$ - ; R$ 37,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33731;0; R$ 136,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33734;0; R$ 37,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33725;0; R$ 45,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33724;0; R$ - ; R$ 45,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33719;0; R$ 108,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33721;0; R$ - ; R$ 33,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33722;0; R$ 33,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33718;0; R$ - ; R$ 108,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33716;0; R$ 35,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33715;0; R$ - ; R$ 35,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33701;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33702;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33704;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33703;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33706;0; R$ - ; R$ 89,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33707;0; R$ 89,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33712;0; R$ - ; R$ 4,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33713;0; R$ 4,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33696;0; R$ 180,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33695;0; R$ - ; R$ 180,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33692;0; R$ - ; R$ 433,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33693;0; R$ 433,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33690;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33689;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33686;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33687;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33630;0; R$ - ; R$ 1.212,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33631;0; R$ 1.212,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41220;; R$ 371,69 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33193;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11724 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33190;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33184;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33187;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33196;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33175;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33181;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33172;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33178;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33166;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;33169;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32535;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32529;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32544;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32523;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32538;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32526;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32487;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32586;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32595;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32592;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32484;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32553;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32550;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32589;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11520 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32547;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32573;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32556;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32559;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32562;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32622;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32613;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32619;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32616;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32610;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32598;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32601;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32607;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32604;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32624;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32625;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32469;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32466;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32454;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32457;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32452;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32431;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32413;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32475;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32472;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32463;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32460;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32478;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11482 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32481;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;32628;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33560;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33612;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33609;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33593;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33598;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33394;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32816;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33199;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32932;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33154;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33163;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33160;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33151;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33157;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33136;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33130;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33133;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33127;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33142;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33139;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33148;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33121;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33124;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33145;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33118;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33112;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32929;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32912;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32926;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32938;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32935;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32906;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32909;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32903;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32885;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32888;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32891;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32900;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32897;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33115;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33109;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33106;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33091;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33103;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33088;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33097;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33085;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33094;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33052;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33037;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;33016;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32950;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32944;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32965;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32992;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32867;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32870;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32864;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32861;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32858;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32873;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32876;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32879;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32882;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32843;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32846;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32849;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32852;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32822;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32819;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32837;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32840;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;32894;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33553;PEF nº 001/2024; R$ 322,39 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33546;PEF nº 006/2023; R$ 1.170,97 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 05/08/2024 a 09/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33409;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;"Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 05/08/2024 a 09/08/2024." 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33437;PEF nº 006/2023; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33411;PEF nº 006/2023; R$ 401,58 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33541;PEF nº 006/2023; R$ 1.104,26 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33548;PEF nº 006/2023; R$ 497,79 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;33543;PEF nº 001/2024; R$ 110,61 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;33601;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;33604;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33598;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33609;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33612;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;33593;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;33560;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;32624;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35096;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35168;; R$ 281,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34710;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34714;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34712;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35050;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35026;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34972;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34830;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;33606;PAD nº 113/2024; R$ 2.420,00 ; R$ - ;Liquidado a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33885;0; R$ 148,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33666;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33674;0; R$ 46,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33669;0; R$ 59,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33663;0; R$ 1.417,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33660;0; R$ 1.667,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33683;0; R$ 200,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33680;0; R$ 141,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33677;0; R$ 14,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33636;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33639;0; R$ 144,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33645;0; R$ 1.368,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33642;0; R$ 562,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33651;0; R$ 667,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33648;0; R$ 138,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33654;0; R$ 86,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33657;0; R$ 98,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33686;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33689;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33695;0; R$ 180,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33692;0; R$ 433,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33706;0; R$ 89,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33712;0; R$ 4,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33701;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33703;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33724;0; R$ 45,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33721;0; R$ 33,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33715;0; R$ 35,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33718;0; R$ 108,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33733;0; R$ 37,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33730;0; R$ 136,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33727;0; R$ 303,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35227;0; R$ 1.627,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33630;0; R$ 1.212,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33665;; R$ - ; R$ 732,51 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33668;; R$ - ; R$ 239,45 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33732;; R$ - ; R$ 148,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33629;; R$ 4.849,77 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33565;; R$ 1.610,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33705;; R$ 356,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33679;; R$ 564,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33708;; R$ 594,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33632;; R$ 6.510,61 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33682;; R$ 802,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33635;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33685;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33688;; R$ 68,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33711;; R$ 19,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33638;; R$ 578,62 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33568;; R$ 96,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33571;; R$ 902,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33714;; R$ 140,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33641;; R$ 2.248,81 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33717;; R$ 435,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33691;; R$ 1.732,26 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33644;; R$ 5.473,57 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33671;; R$ 185,97 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33647;; R$ 554,32 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33720;; R$ 134,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33676;; R$ 58,63 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33650;; R$ 2.671,39 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33723;; R$ 183,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33694;; R$ 722,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33574;; R$ 215,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33653;; R$ 344,25 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33656;; R$ 395,38 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33659;; R$ 6.669,31 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33697;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33726;; R$ 1.213,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33662;; R$ 5.669,05 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33700;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33729;; R$ 547,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33665;; R$ 732,51 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33668;; R$ 239,45 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33732;; R$ 148,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33629;; R$ - ; R$ 4.849,77 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33679;; R$ - ; R$ 564,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33705;; R$ - ; R$ 356,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33565;; R$ - ; R$ 1.610,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33682;; R$ - ; R$ 802,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33632;; R$ - ; R$ 6.510,61 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33708;; R$ - ; R$ 594,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33635;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33685;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33568;; R$ - ; R$ 96,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33638;; R$ - ; R$ 578,62 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33711;; R$ - ; R$ 19,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33688;; R$ - ; R$ 68,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33571;; R$ - ; R$ 902,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33714;; R$ - ; R$ 140,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33641;; R$ - ; R$ 2.248,81 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33644;; R$ - ; R$ 5.473,57 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33671;; R$ - ; R$ 185,97 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33717;; R$ - ; R$ 435,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33691;; R$ - ; R$ 1.732,26 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33647;; R$ - ; R$ 554,32 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33720;; R$ - ; R$ 134,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33574;; R$ - ; R$ 215,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33676;; R$ - ; R$ 58,63 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33650;; R$ - ; R$ 2.671,39 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33723;; R$ - ; R$ 183,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33694;; R$ - ; R$ 722,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33653;; R$ - ; R$ 344,25 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;33656;; R$ - ; R$ 395,38 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33659;; R$ - ; R$ 6.669,31 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33697;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33726;; R$ - ; R$ 1.213,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33700;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33729;; R$ - ; R$ 547,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33662;; R$ - ; R$ 5.669,05 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33665;; R$ - ; R$ 732,51 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33668;; R$ - ; R$ 239,45 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33732;; R$ - ; R$ 148,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33611;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33608;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33597;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;33586;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;33559;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;33600;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;33603;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33553;PEF nº 001/2024; R$ 322,39 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33546;PEF nº 006/2023; R$ 1.170,97 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 05/08/2024 a 09/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33437;PEF nº 006/2023; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33409;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;"Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 05/08/2024 a 09/08/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33548;PEF nº 006/2023; R$ 497,79 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33541;PEF nº 006/2023; R$ 1.104,26 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33411;PEF nº 006/2023; R$ 401,58 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33543;PEF nº 001/2024; R$ 110,61 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33612;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33611;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33609;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33608;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33597;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33598;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32624;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33593;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33586;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33559;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33560;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33606;PAD nº 113/2024; R$ 2.420,00 ; R$ - ;Liquidado a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35168;; R$ 281,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34710;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34712;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34714;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35096;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35050;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35026;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34830;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34972;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35227;0; R$ 1.627,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33885;0; R$ 148,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33727;0; R$ 303,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33730;0; R$ 136,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33733;0; R$ 37,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33721;0; R$ 33,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33724;0; R$ 45,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33718;0; R$ 108,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33715;0; R$ 35,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33703;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33701;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33712;0; R$ 4,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33706;0; R$ 89,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33692;0; R$ 433,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33695;0; R$ 180,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33689;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33686;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33660;0; R$ 1.667,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33663;0; R$ 1.417,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33669;0; R$ 59,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33666;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33683;0; R$ 200,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33680;0; R$ 141,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33677;0; R$ 14,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33674;0; R$ 46,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33657;0; R$ 98,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33654;0; R$ 86,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33651;0; R$ 667,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33648;0; R$ 138,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33645;0; R$ 1.368,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33642;0; R$ 562,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33639;0; R$ 144,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33636;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33630;0; R$ 1.212,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33600;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33601;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33603;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33604;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33553;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 322,39 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33546;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.170,97 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 05/08/2024 a 09/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33437;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33409;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;"Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 05/08/2024 a 09/08/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33411;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 401,58 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33548;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 497,79 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33541;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.104,26 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33543;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 110,61 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33598;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32466;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32472;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33609;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33612;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32460;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32463;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32478;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11482 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32475;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32481;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32413;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32431;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32553;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32573;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32550;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32538;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32484;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32529;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32535;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32526;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32613;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32604;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32628;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32541;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11503 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32607;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32610;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32622;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32616;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32619;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32559;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32595;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32601;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32469;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32598;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32457;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32454;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32544;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32562;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32592;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32589;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11520 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32586;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32523;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32487;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32624;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32625;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32547;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32556;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32452;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33593;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33560;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;33338;PEF nº 001/2023; R$ 801,35 ; R$ - ;Pago a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32921;0628/2018; R$ 164,68 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11633 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32923;0628/2018; R$ 99,98 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33606;PAD nº 113/2024; R$ - ; R$ 2.420,00 ;Liquidado a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33298;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32814;0249/2019; R$ 1.500,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11596 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33296;0249/2019; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33300;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11761 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33294;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 11758 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33292;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 11757 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32914;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11630 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/06/2024 a 24/07/2024 - Boleto nº1096450." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32916;PAD Nº 0394/2024; R$ 156,34 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11631 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 24/06/2024 - Boleto 1096449." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34973;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34972;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34711;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34712;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34714;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34713;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34715;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34830;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34831;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35050;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35051;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35027;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35026;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35096;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35097;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35168;; R$ - ; R$ 281,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35169;PAD nº 0328/2021; R$ 281,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34710;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33886;0; R$ 148,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33885;0; R$ - ; R$ 148,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35228;0; R$ 1.627,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35227;0; R$ - ; R$ 1.627,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33695;0; R$ - ; R$ 180,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33696;0; R$ 180,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33693;0; R$ 433,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33692;0; R$ - ; R$ 433,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33687;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33686;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33690;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33689;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33704;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33703;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33702;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33701;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33707;0; R$ 89,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33706;0; R$ - ; R$ 89,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33712;0; R$ - ; R$ 4,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33713;0; R$ 4,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33725;0; R$ 45,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33724;0; R$ - ; R$ 45,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33722;0; R$ 33,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33721;0; R$ - ; R$ 33,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33715;0; R$ - ; R$ 35,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33716;0; R$ 35,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33719;0; R$ 108,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33718;0; R$ - ; R$ 108,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33734;0; R$ 37,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33733;0; R$ - ; R$ 37,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33731;0; R$ 136,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33730;0; R$ - ; R$ 136,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33727;0; R$ - ; R$ 303,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33728;0; R$ 303,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33649;0; R$ 138,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33648;0; R$ - ; R$ 138,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33652;0; R$ 667,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33651;0; R$ - ; R$ 667,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33654;0; R$ - ; R$ 86,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33655;0; R$ 86,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33658;0; R$ 98,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33657;0; R$ - ; R$ 98,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33642;0; R$ - ; R$ 562,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33643;0; R$ 562,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33646;0; R$ 1.368,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33645;0; R$ - ; R$ 1.368,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33637;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33636;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33640;0; R$ 144,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33639;0; R$ - ; R$ 144,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33678;0; R$ 14,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33677;0; R$ - ; R$ 14,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33675;0; R$ 46,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33684;0; R$ 200,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33683;0; R$ - ; R$ 200,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33680;0; R$ - ; R$ 141,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33681;0; R$ 141,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33667;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33666;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33670;0; R$ 59,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33674;0; R$ - ; R$ 46,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33669;0; R$ - ; R$ 59,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33663;0; R$ - ; R$ 1.417,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33664;0; R$ 1.417,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33661;0; R$ 1.667,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33660;0; R$ - ; R$ 1.667,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33630;0; R$ - ; R$ 1.212,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33631;0; R$ 1.212,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32919;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11632 do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33604;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33601;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33151;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33094;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33097;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32950;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32843;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32965;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32852;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32846;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32938;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33157;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32897;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32879;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32906;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32858;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33088;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33052;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33091;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33037;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33016;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32992;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32944;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33199;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33154;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32932;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33160;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33163;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33394;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32837;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32822;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32840;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32819;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32849;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32864;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32861;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32867;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32870;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32873;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32876;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32882;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33127;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33130;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33136;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33133;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33139;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32926;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32935;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33124;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32816;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32912;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32929;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32900;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32909;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32885;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32888;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32894;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32891;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32903;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33142;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33148;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33112;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33145;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33115;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33121;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33118;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33106;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33109;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33103;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33085;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33166;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33172;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33169;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33175;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33181;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33178;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33184;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33187;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33190;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33193;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11724 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33196;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32628;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32541;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11503 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32607;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32604;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32622;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32619;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32616;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32613;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32610;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32538;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32535;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32529;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32526;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32484;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32550;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32553;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32573;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32431;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32466;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32463;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32460;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32481;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32478;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11482 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32475;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32472;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;32413;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32454;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32457;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32469;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32598;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32601;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32559;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32562;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32595;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;32544;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32625;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32487;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32523;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32592;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32589;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11520 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32586;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32556;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32547;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;32452;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;33338;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 801,35 ;Pago a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32921;0628/2018; R$ - ; R$ 164,68 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11633 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32923;0628/2018; R$ - ; R$ 99,98 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33292;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 11757 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33294;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 11758 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33296;0249/2019; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;32814;0249/2019; R$ - ; R$ 1.500,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11596 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33298;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33300;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11761 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32914;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11630 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/06/2024 a 24/07/2024 - Boleto nº1096450." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;32916;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 156,34 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11631 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 24/06/2024 - Boleto 1096449." 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34711;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34713;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34715;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34831;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35097;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35169;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 281,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34973;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35051;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35027;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33886;0; R$ - ; R$ 148,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33728;0; R$ - ; R$ 303,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33731;0; R$ - ; R$ 136,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33725;0; R$ - ; R$ 45,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33734;0; R$ - ; R$ 37,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33716;0; R$ - ; R$ 35,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33719;0; R$ - ; R$ 108,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33722;0; R$ - ; R$ 33,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33696;0; R$ - ; R$ 180,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33702;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33704;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33707;0; R$ - ; R$ 89,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33713;0; R$ - ; R$ 4,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33687;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33690;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33693;0; R$ - ; R$ 433,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33664;0; R$ - ; R$ 1.417,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33661;0; R$ - ; R$ 1.667,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33667;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33670;0; R$ - ; R$ 59,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33675;0; R$ - ; R$ 46,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33678;0; R$ - ; R$ 14,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33681;0; R$ - ; R$ 141,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33684;0; R$ - ; R$ 200,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33637;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33640;0; R$ - ; R$ 144,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33643;0; R$ - ; R$ 562,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33646;0; R$ - ; R$ 1.368,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33649;0; R$ - ; R$ 138,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33652;0; R$ - ; R$ 667,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33655;0; R$ - ; R$ 86,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33658;0; R$ - ; R$ 98,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35228;0; R$ - ; R$ 1.627,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33631;0; R$ - ; R$ 1.212,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;32919;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11632 do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33157;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33151;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32938;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32906;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32897;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32843;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32846;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32852;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32879;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32858;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32965;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;32950;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33097;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;33094;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33163;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33160;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33154;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32932;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33199;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33394;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32944;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32992;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33016;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33037;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33085;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33088;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33091;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33052;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33103;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33106;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33109;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33112;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33115;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33118;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33124;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33121;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33148;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33145;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33139;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33142;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33127;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33130;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33133;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;33136;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32816;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32912;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32926;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32935;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32929;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32909;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32903;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32900;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32894;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32891;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32885;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32888;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32837;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32822;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32819;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32840;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32849;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32882;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32876;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32873;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32861;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32867;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32864;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;32870;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33166;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33169;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33172;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33175;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33187;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33181;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33184;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33178;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33190;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33193;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11724 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;33196;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33629;; R$ 4.849,77 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33732;; R$ 148,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33726;; R$ 1.213,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33729;; R$ 547,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33717;; R$ 435,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33714;; R$ 140,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33723;; R$ 183,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33720;; R$ 134,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33635;; R$ 167,52 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33638;; R$ 578,62 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33644;; R$ 5.473,57 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33641;; R$ 2.248,81 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33647;; R$ 554,32 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33650;; R$ 2.671,39 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33653;; R$ 344,25 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33656;; R$ 395,38 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33659;; R$ 6.669,31 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33682;; R$ 802,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33679;; R$ 564,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33676;; R$ 58,63 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33671;; R$ 185,97 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33668;; R$ 239,45 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33662;; R$ 5.669,05 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33665;; R$ 732,51 ; R$ - ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33632;; R$ 6.510,61 ; R$ - ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33574;; R$ 215,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33565;; R$ 1.610,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33568;; R$ 96,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33571;; R$ 902,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33708;; R$ 594,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33685;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33688;; R$ 68,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33694;; R$ 722,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33691;; R$ 1.732,26 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33711;; R$ 19,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33700;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33697;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33705;; R$ 356,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33559;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33586;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33603;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33629;; R$ - ; R$ 4.849,77 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33600;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33597;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33611;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33608;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33574;; R$ - ; R$ 215,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33568;; R$ - ; R$ 96,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33571;; R$ - ; R$ 902,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33708;; R$ - ; R$ 594,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33632;; R$ - ; R$ 6.510,61 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33565;; R$ - ; R$ 1.610,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33723;; R$ - ; R$ 183,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33720;; R$ - ; R$ 134,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33714;; R$ - ; R$ 140,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33717;; R$ - ; R$ 435,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33732;; R$ - ; R$ 148,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33729;; R$ - ; R$ 547,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33726;; R$ - ; R$ 1.213,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33685;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33688;; R$ - ; R$ 68,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33694;; R$ - ; R$ 722,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33691;; R$ - ; R$ 1.732,26 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33705;; R$ - ; R$ 356,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33711;; R$ - ; R$ 19,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33700;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33697;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33647;; R$ - ; R$ 554,32 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33653;; R$ - ; R$ 344,25 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33650;; R$ - ; R$ 2.671,39 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33656;; R$ - ; R$ 395,38 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33635;; R$ - ; R$ 167,52 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33638;; R$ - ; R$ 578,62 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33641;; R$ - ; R$ 2.248,81 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33644;; R$ - ; R$ 5.473,57 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33671;; R$ - ; R$ 185,97 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33676;; R$ - ; R$ 58,63 ;COBRANÇA 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33679;; R$ - ; R$ 564,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33682;; R$ - ; R$ 802,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33668;; R$ - ; R$ 239,45 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33665;; R$ - ; R$ 732,51 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33659;; R$ - ; R$ 6.669,31 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33662;; R$ - ; R$ 5.669,05 ;Cobrança 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33411;PEF nº 006/2023; R$ 401,58 ; R$ - ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33586;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33611;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33612;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33609;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33608;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33593;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33409;PEF nº 006/2023; R$ 1.204,75 ; R$ - ;"Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 05/08/2024 a 09/08/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;32624;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34972;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35050;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35026;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34714;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34830;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34712;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34710;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33560;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33553;PEF nº 001/2024; R$ 322,39 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33559;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33548;PEF nº 006/2023; R$ 497,79 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33437;PEF nº 006/2023; R$ 3.202,16 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33546;PEF nº 006/2023; R$ 1.170,97 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 05/08/2024 a 09/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33543;PEF nº 001/2024; R$ 110,61 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33541;PEF nº 006/2023; R$ 1.104,26 ; R$ - ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33630;0; R$ 1.212,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33597;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33598;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33600;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33601;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33606;PAD nº 113/2024; R$ 2.420,00 ; R$ - ;Liquidado a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33604;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33603;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35168;; R$ 281,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35227;0; R$ 1.627,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35096;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33885;0; R$ 148,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33733;0; R$ 37,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33727;0; R$ 303,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33730;0; R$ 136,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33712;0; R$ 4,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33706;0; R$ 89,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33703;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33701;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33686;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33689;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33692;0; R$ 433,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33695;0; R$ 180,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33642;0; R$ 562,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33645;0; R$ 1.368,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33639;0; R$ 144,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33636;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33654;0; R$ 86,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33657;0; R$ 98,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33651;0; R$ 667,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33648;0; R$ 138,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33677;0; R$ 14,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33680;0; R$ 141,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33683;0; R$ 200,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33660;0; R$ 1.667,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33663;0; R$ 1.417,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33669;0; R$ 59,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33674;0; R$ 46,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33666;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33715;0; R$ 35,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33718;0; R$ 108,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33721;0; R$ 33,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33724;0; R$ 45,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32935;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32926;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32929;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32938;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 169,05 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32921;0628/2018; R$ 164,68 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11633 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32919;PEF nº 10/2024; R$ 2.750,64 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11632 do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32894;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32891;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32897;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32906;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32909;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33300;PAD Nº 0249/2019; R$ 2.316,66 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11761 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33292;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 11757 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33127;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33148;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33139;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 181,08 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33142;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33130;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33145;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33136;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33133;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33097;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,36 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33094;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33088;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33091;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33052;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33085;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33121;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33118;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33124;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33115;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33112;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 112,63 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33106;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33109;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33103;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32816;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32867;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32861;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32864;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32858;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 160,96 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32992;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33037;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32944;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32965;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32950;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 104,64 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33016;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,81 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35097;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35096;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35050;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35051;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34973;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34972;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35027;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35026;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35169;PAD nº 0328/2021; R$ 281,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35168;; R$ - ; R$ 281,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32914;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11630 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/06/2024 a 24/07/2024 - Boleto nº1096450." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32916;PAD Nº 0394/2024; R$ 156,34 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11631 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 24/06/2024 - Boleto 1096449." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35227;0; R$ - ; R$ 1.627,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35228;0; R$ 1.627,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34830;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34831;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34711;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34712;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34713;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34710;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34714;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34715;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33885;0; R$ - ; R$ 148,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33886;0; R$ 148,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33727;0; R$ - ; R$ 303,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33728;0; R$ 303,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33730;0; R$ - ; R$ 136,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33731;0; R$ 136,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33733;0; R$ - ; R$ 37,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33734;0; R$ 37,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33718;0; R$ - ; R$ 108,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33715;0; R$ - ; R$ 35,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33716;0; R$ 35,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33722;0; R$ 33,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33721;0; R$ - ; R$ 33,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33719;0; R$ 108,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33724;0; R$ - ; R$ 45,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33725;0; R$ 45,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33704;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33701;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33702;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33712;0; R$ - ; R$ 4,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33713;0; R$ 4,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33706;0; R$ - ; R$ 89,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33703;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33707;0; R$ 89,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33692;0; R$ - ; R$ 433,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33693;0; R$ 433,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33696;0; R$ 180,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33695;0; R$ - ; R$ 180,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33689;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33690;0; R$ 17,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33687;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33686;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33652;0; R$ 667,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33657;0; R$ - ; R$ 98,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33658;0; R$ 98,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33654;0; R$ - ; R$ 86,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33655;0; R$ 86,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33649;0; R$ 138,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33648;0; R$ - ; R$ 138,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33651;0; R$ - ; R$ 667,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33643;0; R$ 562,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33640;0; R$ 144,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33642;0; R$ - ; R$ 562,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33645;0; R$ - ; R$ 1.368,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33646;0; R$ 1.368,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33639;0; R$ - ; R$ 144,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33636;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33637;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33674;0; R$ - ; R$ 46,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33675;0; R$ 46,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33677;0; R$ - ; R$ 14,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33678;0; R$ 14,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33680;0; R$ - ; R$ 141,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33681;0; R$ 141,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33683;0; R$ - ; R$ 200,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33684;0; R$ 200,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33661;0; R$ 1.667,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33660;0; R$ - ; R$ 1.667,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33664;0; R$ 1.417,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33663;0; R$ - ; R$ 1.417,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33667;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33666;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33669;0; R$ - ; R$ 59,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33670;0; R$ 59,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33546;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.170,97 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 05/08/2024 a 09/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33548;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 497,79 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33541;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.104,26 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33543;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 110,61 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33411;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 401,58 ;Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33394;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33409;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.204,75 ;"Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 05/08/2024 a 09/08/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32601;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32598;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32607;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 10,48 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32604;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32610;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32613;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,28 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32622;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32616;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 77,53 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32487;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32619;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32625;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32624;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32541;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 31,43 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11503 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32628;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32484;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33338;PEF nº 001/2023; R$ 801,35 ; R$ - ;Pago a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33187;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33184;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32932;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33181;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 26,16 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33178;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33154;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,27 ; R$ - ;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33190;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33193;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11724 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33196;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 24,15 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33199;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33169;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33172;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33175;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33166;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 20,11 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33160;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33163;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33157;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 144,90 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33598;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33593;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33601;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33606;PAD nº 113/2024; R$ - ; R$ 2.420,00 ;Liquidado a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33553;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 322,39 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33437;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.202,16 ;Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 06/08/2024 a 20/08/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33560;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33631;0; R$ 1.212,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33630;0; R$ - ; R$ 1.212,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33609;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33612;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33151;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 221,32 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33604;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32413;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32431;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32481;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32478;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11482 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32562;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32547;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,43 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32550;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 52,38 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32573;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32595;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32559;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32553;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32556;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32523;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 9,77 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32544;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 43,07 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32526;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32538;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32589;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11520 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32592;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 29,31 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32586;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 48,85 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32529;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32535;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32454;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32457;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32469;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 115,23 ; R$ - ;Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32466;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 60,30 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32460;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 8,61 ; R$ - ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32463;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32472;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 94,76 ; R$ - ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32475;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 25,84 ; R$ - ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32452;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 68,39 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32873;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32876;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32870;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32879;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 120,72 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32882;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32846;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 301,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32843;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 281,68 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32840;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 64,36 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32852;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 261,56 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32849;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 80,45 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32903;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32900;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 96,54 ; R$ - ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32819;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32822;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32837;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32885;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32888;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 16,09 ; R$ - ;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33298;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32814;0249/2019; R$ 1.500,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11596 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33296;0249/2019; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33294;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 11758 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32923;0628/2018; R$ 99,98 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;32912;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ 32,18 ; R$ - ;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34831;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35027;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35051;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34973;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32916;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 156,34 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11631 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142938 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 19/06/2024 a 24/06/2024 - Boleto 1096449." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32914;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 11630 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 142937 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/06/2024 a 24/07/2024 - Boleto nº1096450." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33052;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1246, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33094;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1250, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33097;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,36 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1251, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33091;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33088;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1248, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33148;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1268, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33145;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 11708 do empenho 1267, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33139;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 181,08 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1265, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33142;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1266, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33127;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1261, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33130;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1262, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33133;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1263, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33136;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1264, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33112;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 112,63 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1256, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33115;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1257, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33121;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1259, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33118;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1258, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33124;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1260, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33106;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1254, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33109;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1255, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33103;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1253, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33085;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1247, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32944;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1240, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32950;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 104,64 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1241, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35228;0; R$ - ; R$ 1.627,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35169;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 281,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35097;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32526;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1173, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32523;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1172, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32544;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1178, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32529;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1174, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32535;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1175, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32538;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1176, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32553;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1181, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32550;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 52,38 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1180, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32547;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,43 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1179, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32556;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1182, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32559;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1183, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32487;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 9,77 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1171, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32573;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1185, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33394;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1215, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32541;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 31,43 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 11503 do empenho 1177, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32628;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 1200, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32625;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1199, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32610;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1194, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32616;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 77,53 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1196, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32613;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,28 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1195, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32619;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1197, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32622;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1198, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32604;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1192, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32607;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 10,48 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1193, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32601;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 43,07 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1191, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32598;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 1190, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32452;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1160, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32454;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 1158, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32413;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1157, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32472;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1166, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32475;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1167, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32478;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 11482 do empenho 1168, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32481;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1169, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32484;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1170, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32457;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1161, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32460;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 8,61 ;Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 1162, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32463;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 25,84 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1163, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32469;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 1165, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32466;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1164, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32589;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 68,39 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 11520 do empenho 1187, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32586;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,85 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1186, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32592;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 29,31 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1188, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32595;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 60,30 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1189, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32562;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 115,23 ;Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 1184, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33199;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1285, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxilio Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33196;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1284, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33193;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 11724 do empenho 1283, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33190;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1282, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33178;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 24,15 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1278, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32932;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 11637 do empenho 1237, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33187;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1281, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33154;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 48,27 ;Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação 11711 do empenho 1270, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33184;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1280, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33181;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 26,16 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1279, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33151;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1269, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33157;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,90 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33163;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1273, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33160;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 1272, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33175;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1277, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33172;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1276, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33169;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1275, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33166;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 20,11 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1274, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Jetons mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33300;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 2.316,66 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11761 do empenho 1286, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. considerando a formalização do 3° termo aditivo ao contrato de locação do imóvel que sedia a subseção desta autarquia no município de Garanhuns-PE, cujo período de vigência é de 12/08/2023 a 11/08/2024 (pág. 322), onde o valor da mensalidade da locação foi reajustado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a partir de então; considerando que foi identificado por esta gestão de contratos a inobservância do fiscal de contrato, à época, acerca do valor dos aluguéis pagos pelo regional durante o período dos meses de competência de agosto de 2023 a março de 2024, onde o mesmo permaneceu no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo apenas verificado e ajustado o pagamento do valor correto pelo respectivo fiscal de contrato a partir do mês de competência de abril de 2024 na quantia correta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); considerando que eventualmente o empenho para os valores devidos referente ao exercício de 2023 não se encontra mais disponível, em razão da mudança para o exercício 2024; considerando que o débito em menção referente ao exercício 2023 em favor da contratada totalizou o montante de R$ 2.316,66 (dois mil e trezentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que corresponde o período dos meses de competência de agosto a dezembro de 2023, cujo valor não foi contemplado no orçamento do exercício 2024; Respectivo pagamento no valor de R$ 2.316,66 (05 meses proporcionais) para fins de quitação do valor retroativo referente ao período de competência de agosto a dezembro de 2023, Conforme Despacho nº 068/2024-DLCC. " 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33292;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 11757 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33296;0249/2019; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a Competência 07/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33294;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 11758 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente a Competência 06/2024." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32814;0249/2019; R$ - ; R$ 1.500,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 11596 do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Complemento do pagamento referente ao período janeiro a março de 2024 onde estava sendo pago o valor de R$ 3.500 e o correto seria R$ 4.000 conforme despacho nº 068/2024- DLCC." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33298;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a Competência 07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33338;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 801,35 ;Pago a Caio Cesar Ferreira Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período 06/05/2024 a 19/07/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32858;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 160,96 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1214, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32864;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1217, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32861;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1216, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32867;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 11614 do empenho 1218, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32870;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1219, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32879;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 120,72 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1222, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32882;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 1223, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32876;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1221, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32873;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1220, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32852;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1213, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32849;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 80,45 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 11608 do empenho 1212, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32846;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1211, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32843;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 281,68 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1210, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32840;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 64,36 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32837;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1208, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32819;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 1206, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32822;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1207, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32897;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 301,80 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1228, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32894;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1227, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32885;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1224, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32888;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 1225, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32891;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1226, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32906;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 221,32 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1231, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32909;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1232, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32903;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1230, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32900;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1229, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32938;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 169,05 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1239, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32935;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1238, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32929;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1236, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32919;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.750,64 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 11632 do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32921;0628/2018; R$ - ; R$ 164,68 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 11633 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179473 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 429." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32923;0628/2018; R$ - ; R$ 99,98 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 317179474 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 07/2024 da Subseção Caruaru sala 430." 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32926;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1235, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32912;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 32,18 ;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação 11629 do empenho 1233, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33016;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 144,81 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1244, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32816;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 96,54 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1201, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33037;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1245, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32965;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 261,56 ;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1242, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32992;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 16,09 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1243, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Auxílios Representação mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024 Conforme Despacho 1850/2024 COREN/DIPRE. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34715;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34713;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34711;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33687;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33690;0; R$ - ; R$ 17,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33693;0; R$ - ; R$ 433,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33696;0; R$ - ; R$ 180,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33713;0; R$ - ; R$ 4,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33707;0; R$ - ; R$ 89,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33704;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33702;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33716;0; R$ - ; R$ 35,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33719;0; R$ - ; R$ 108,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33722;0; R$ - ; R$ 33,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33725;0; R$ - ; R$ 45,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33734;0; R$ - ; R$ 37,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33728;0; R$ - ; R$ 303,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33731;0; R$ - ; R$ 136,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33675;0; R$ - ; R$ 46,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33678;0; R$ - ; R$ 14,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33681;0; R$ - ; R$ 141,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33684;0; R$ - ; R$ 200,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33670;0; R$ - ; R$ 59,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33667;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33661;0; R$ - ; R$ 1.667,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33664;0; R$ - ; R$ 1.417,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33643;0; R$ - ; R$ 562,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33640;0; R$ - ; R$ 144,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33646;0; R$ - ; R$ 1.368,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33637;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33631;0; R$ - ; R$ 1.212,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33652;0; R$ - ; R$ 667,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33649;0; R$ - ; R$ 138,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33658;0; R$ - ; R$ 98,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33655;0; R$ - ; R$ 86,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33886;0; R$ - ; R$ 148,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;32431;DESPACHO Nº 0277/2024 - CG; R$ - ; R$ 94,76 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1159, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do pagamento de Diárias mediante Decisão nº 0093/2024 / nº 0095/2024 / nº 0096/2024 do período 28/05/2024 a 21/06/2024. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34625;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33867;; R$ 513,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33869;0; R$ - ; R$ 128,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33870;; R$ 89,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33872;0; R$ - ; R$ 22,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33786;0; R$ - ; R$ 189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33789;0; R$ - ; R$ 913,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33787;; R$ 3.653,43 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33784;; R$ 756,80 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33783;0; R$ - ; R$ 54,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33781;; R$ 218,03 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33778;; R$ 8.892,50 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33780;0; R$ - ; R$ 2.223,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33802;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33801;0; R$ - ; R$ 1.423,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33804;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33799;; R$ 5.693,76 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33798;0; R$ - ; R$ 846,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33793;; R$ 170,44 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33795;0; R$ - ; R$ 42,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33796;; R$ 3.386,84 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33736;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33817;; R$ 10,48 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33822;0; R$ - ; R$ 192,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33819;0; R$ - ; R$ 2,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33820;; R$ 770,35 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33825;0; R$ - ; R$ 150,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33823;; R$ 601,15 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33826;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33828;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33814;; R$ 174,67 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33816;0; R$ - ; R$ 43,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33810;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33811;; R$ 62,13 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33813;0; R$ - ; R$ 15,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33807;0; R$ - ; R$ 1.295,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33808;; R$ 732,51 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33805;; R$ 5.183,09 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33855;; R$ 9,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33857;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33852;; R$ 129,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33854;0; R$ - ; R$ 32,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33861;; R$ 370,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33863;0; R$ - ; R$ 92,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33864;; R$ 156,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33866;0; R$ - ; R$ 39,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33829;; R$ 79,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33831;0; R$ - ; R$ 19,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33832;; R$ 354,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33835;; R$ 63,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33834;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33847;; R$ 434,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33837;0; R$ - ; R$ 15,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33851;0; R$ - ; R$ 108,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33777;0; R$ - ; R$ 1.410,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33775;; R$ 5.642,21 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35925;; R$ 889,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35924;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35928;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35932;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35927;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41221;; R$ - ; R$ 204,51 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38892;; R$ - ; R$ 19.183,60 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33746;; R$ 87,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33749;; R$ 31,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35245;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33740;; R$ 66,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33743;; R$ 372,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33858;; R$ 173,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33737;; R$ 1.100,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35922;; R$ 683,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35235;0; R$ - ; R$ 1.264,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33790;; R$ 5.059,84 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35173;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 305,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35157;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 247,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35133;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 128,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35073;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35089;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 78,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34813;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34877;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35033;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35017;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,72 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34991;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 32,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34967;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34719;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34773;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34717;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38892;; R$ 19.183,60 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33805;; R$ - ; R$ 5.183,09 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33802;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33799;; R$ - ; R$ 5.693,76 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;35922;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;35928;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;35925;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33749;; R$ - ; R$ 31,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33870;; R$ - ; R$ 89,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33867;; R$ - ; R$ 513,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33737;; R$ - ; R$ 1.100,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33740;; R$ - ; R$ 66,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33784;; R$ - ; R$ 756,80 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33781;; R$ - ; R$ 218,03 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33775;; R$ - ; R$ 5.642,21 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33778;; R$ - ; R$ 8.892,50 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33814;; R$ - ; R$ 174,67 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33817;; R$ - ; R$ 10,48 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33820;; R$ - ; R$ 770,35 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33826;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33823;; R$ - ; R$ 601,15 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33832;; R$ - ; R$ 354,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33829;; R$ - ; R$ 79,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33847;; R$ - ; R$ 434,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33855;; R$ - ; R$ 9,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33852;; R$ - ; R$ 129,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33743;; R$ - ; R$ 372,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33835;; R$ - ; R$ 63,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33861;; R$ - ; R$ 370,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33864;; R$ - ; R$ 156,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33796;; R$ - ; R$ 3.386,84 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33787;; R$ - ; R$ 3.653,43 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33793;; R$ - ; R$ 170,44 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33790;; R$ - ; R$ 5.059,84 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33746;; R$ - ; R$ 87,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33858;; R$ - ; R$ 173,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33627;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,39 ;Liquidado a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 25/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33619;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.827,30 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.802,74 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33623;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.884,95 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33625;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.057,79 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33614;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.029,96 ;"Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 25/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33617;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35133;PAD nº 0328/2021; R$ 128,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35089;PAD nº 0328/2021; R$ 78,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35088;; R$ - ; R$ 78,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35072;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35073;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34624;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34625;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34812;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34813;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34773;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34772;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34877;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34876;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34718;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34717;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34719;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34716;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35157;PAD nº 0328/2021; R$ 247,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35156;; R$ - ; R$ 247,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35173;PAD nº 0328/2021; R$ 305,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35172;; R$ - ; R$ 305,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34966;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34967;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34990;; R$ - ; R$ 32,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34991;PAD nº 0328/2021; R$ 32,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35033;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35032;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35017;PAD nº 0328/2021; R$ 36,72 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35016;; R$ - ; R$ 36,72 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35132;; R$ - ; R$ 128,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);33735;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);33736;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33810;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33809;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33806;0; R$ - ; R$ 1.295,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33807;0; R$ 1.295,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33815;0; R$ - ; R$ 43,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33816;0; R$ 43,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33812;0; R$ - ; R$ 15,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33813;0; R$ 15,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33822;0; R$ 192,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33824;0; R$ - ; R$ 150,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33825;0; R$ 150,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33828;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33827;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33821;0; R$ - ; R$ 192,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33818;0; R$ - ; R$ 2,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33819;0; R$ 2,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33863;0; R$ 92,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33865;0; R$ - ; R$ 39,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33866;0; R$ 39,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33862;0; R$ - ; R$ 92,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33856;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33857;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33854;0; R$ 32,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33853;0; R$ - ; R$ 32,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33836;0; R$ - ; R$ 15,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33834;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33837;0; R$ 15,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33850;0; R$ - ; R$ 108,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33851;0; R$ 108,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33830;0; R$ - ; R$ 19,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33831;0; R$ 19,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33833;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33804;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33803;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33800;0; R$ - ; R$ 1.423,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33801;0; R$ 1.423,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33794;0; R$ - ; R$ 42,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33795;0; R$ 42,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33797;0; R$ - ; R$ 846,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33798;0; R$ 846,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33780;0; R$ 2.223,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33779;0; R$ - ; R$ 2.223,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33782;0; R$ - ; R$ 54,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33783;0; R$ 54,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33785;0; R$ - ; R$ 189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33786;0; R$ 189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33788;0; R$ - ; R$ 913,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33789;0; R$ 913,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33776;0; R$ - ; R$ 1.410,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33777;0; R$ 1.410,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35244;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35245;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35926;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35927;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35931;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35932;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33871;0; R$ - ; R$ 22,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33872;0; R$ 22,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33869;0; R$ 128,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33868;0; R$ - ; R$ 128,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35923;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35924;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35234;0; R$ - ; R$ 1.264,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35235;0; R$ 1.264,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41221;; R$ 204,51 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33753;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33762;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33756;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33759;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;33614;PEF nº 001/2023; R$ 2.029,96 ; R$ - ;"Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 25/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33625;PEF nº 001/2024; R$ 5.057,79 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;33621;PEF nº 006/2023; R$ 3.802,74 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;33617;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33619;PEF nº 006/2023; R$ 1.827,30 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;33623;PEF nº 001/2024; R$ 2.884,95 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33753;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33756;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33762;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33759;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;33627;PEF nº 001/2023; R$ 634,39 ; R$ - ;Liquidado a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;33735;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34812;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34772;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34966;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34990;; R$ 32,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34876;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35032;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35016;; R$ 36,72 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34716;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34718;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35132;; R$ 128,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35172;; R$ 305,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35088;; R$ 78,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35072;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35156;; R$ 247,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34624;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35234;0; R$ 1.264,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35923;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35931;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35926;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35244;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33871;0; R$ 22,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33868;0; R$ 128,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33782;0; R$ 54,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33785;0; R$ 189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33788;0; R$ 913,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33794;0; 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R$ 2.223,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33808;; R$ - ; R$ 732,51 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33811;; R$ - ; R$ 62,13 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33775;; R$ 5.642,21 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33820;; R$ 770,35 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33847;; R$ 434,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33737;; R$ 1.100,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33852;; R$ 129,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33823;; R$ 601,15 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33814;; R$ 174,67 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33778;; R$ 8.892,50 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33826;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33781;; R$ 218,03 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33740;; R$ 66,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33784;; R$ 756,80 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33855;; R$ 9,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33829;; R$ 79,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33817;; R$ 10,48 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33743;; R$ 372,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33787;; R$ 3.653,43 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33832;; R$ 354,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33858;; R$ 173,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33861;; R$ 370,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33790;; R$ 5.059,84 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33793;; R$ 170,44 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33864;; R$ 156,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33835;; R$ 63,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33796;; R$ 3.386,84 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33746;; R$ 87,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33799;; R$ 5.693,76 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;35922;; R$ 683,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33867;; R$ 513,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33749;; R$ 31,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33870;; R$ 89,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;35925;; R$ 889,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33805;; R$ 5.183,09 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;33802;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33808;; R$ 732,51 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33811;; R$ 62,13 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;35928;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33737;; R$ - ; R$ 1.100,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33820;; R$ - ; R$ 770,35 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33847;; R$ - ; R$ 434,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33775;; R$ - ; R$ 5.642,21 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33778;; R$ - ; R$ 8.892,50 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33852;; R$ - ; R$ 129,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33823;; R$ - ; R$ 601,15 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33814;; R$ - ; R$ 174,67 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33826;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33781;; R$ - ; R$ 218,03 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33829;; R$ - ; R$ 79,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33855;; R$ - ; R$ 9,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33817;; R$ - ; R$ 10,48 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33784;; R$ - ; R$ 756,80 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33740;; R$ - ; R$ 66,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33743;; R$ - ; R$ 372,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33787;; R$ - ; R$ 3.653,43 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33832;; R$ - ; R$ 354,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33858;; R$ - ; R$ 173,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33861;; R$ - ; R$ 370,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33790;; R$ - ; R$ 5.059,84 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;33793;; R$ - ; R$ 170,44 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33746;; R$ - ; R$ 87,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33864;; R$ - ; R$ 156,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33835;; R$ - ; R$ 63,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33796;; R$ - ; R$ 3.386,84 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;35922;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33799;; R$ - ; R$ 5.693,76 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33749;; R$ - ; R$ 31,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33867;; R$ - ; R$ 513,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33805;; R$ - ; R$ 5.183,09 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;35925;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33870;; R$ - ; R$ 89,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;33802;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;33808;; R$ - ; R$ 732,51 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;35928;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33811;; R$ - ; R$ 62,13 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;33616;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33761;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33758;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33755;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33752;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;33614;PEF nº 001/2023; R$ 2.029,96 ; R$ - ;"Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33625;PEF nº 001/2024; R$ 5.057,79 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;33621;PEF nº 006/2023; R$ 3.802,74 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;33616;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;33617;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33619;PEF nº 006/2023; R$ 1.827,30 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33623;PEF nº 001/2024; R$ 2.884,95 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33753;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33752;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33755;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33756;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33761;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33762;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33758;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33759;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;33627;PEF nº 001/2023; R$ 634,39 ; R$ - ;Liquidado a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33735;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34966;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34876;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35032;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34990;; R$ 32,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35016;; R$ 36,72 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35088;; R$ 78,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35156;; R$ 247,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35072;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35132;; R$ 128,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34716;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34718;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35172;; R$ 305,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34772;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34812;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34624;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33800;0; R$ 1.423,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33803;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33797;0; R$ 846,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33794;0; R$ 42,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33788;0; R$ 913,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33785;0; R$ 189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33782;0; R$ 54,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33779;0; R$ 2.223,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33776;0; R$ 1.410,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33868;0; R$ 128,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33871;0; R$ 22,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35234;0; R$ 1.264,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33862;0; R$ 92,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33865;0; R$ 39,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33856;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33853;0; R$ 32,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33850;0; R$ 108,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33836;0; R$ 15,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33833;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33830;0; R$ 19,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33827;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33824;0; R$ 150,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33821;0; R$ 192,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33818;0; R$ 2,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33815;0; R$ 43,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33812;0; R$ 15,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33809;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33806;0; R$ 1.295,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35926;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35931;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35244;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35923;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;33614;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.029,96 ;"Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33625;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.057,79 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.802,74 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;33617;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33619;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.827,30 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33623;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.884,95 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33753;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33756;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33759;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33762;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;33627;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,39 ;Liquidado a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33735;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;33736;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35173;PAD nº 0328/2021; R$ 305,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35133;PAD nº 0328/2021; R$ 128,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35172;; R$ - ; R$ 305,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34625;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34624;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35089;PAD nº 0328/2021; R$ 78,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35088;; R$ - ; R$ 78,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35073;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35157;PAD nº 0328/2021; R$ 247,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35156;; R$ - ; R$ 247,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35132;; R$ - ; R$ 128,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35016;; 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R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34772;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34773;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34718;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34717;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34719;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34716;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34967;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34966;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34990;; R$ - ; R$ 32,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34991;PAD nº 0328/2021; R$ 32,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34876;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34877;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33795;0; R$ 42,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33794;0; R$ - ; R$ 42,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33798;0; R$ 846,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33797;0; R$ - ; R$ 846,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33801;0; 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R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35033;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35017;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,72 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34991;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 32,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34967;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35157;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 247,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35133;PAD nº 0328/2021; 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R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35927;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35922;; R$ 683,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33778;; R$ 8.892,50 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33775;; R$ 5.642,21 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33826;; R$ 167,52 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33829;; R$ 79,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33823;; R$ 601,15 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33820;; R$ 770,35 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33817;; R$ 10,48 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33814;; R$ 174,67 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33811;; R$ 62,13 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33808;; R$ 732,51 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33855;; R$ 9,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33864;; R$ 156,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33861;; R$ 370,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33847;; R$ 434,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33852;; R$ 129,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33832;; R$ 354,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33835;; R$ 63,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33743;; R$ 372,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33740;; R$ 66,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33858;; R$ 173,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33737;; R$ 1.100,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33746;; R$ 87,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33749;; R$ 31,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35925;; R$ 889,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35928;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33781;; R$ 218,03 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33784;; R$ 756,80 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33787;; R$ 3.653,43 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33793;; R$ 170,44 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33796;; R$ 3.386,84 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33799;; R$ 5.693,76 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33802;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33805;; R$ 5.183,09 ; R$ - ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33867;; R$ 513,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33870;; R$ 89,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33790;; R$ 5.059,84 ; R$ - ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33775;; R$ - ; R$ 5.642,21 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33778;; R$ - ; R$ 8.892,50 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33752;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33755;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33758;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33761;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33793;; R$ - ; R$ 170,44 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33787;; R$ - ; R$ 3.653,43 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33781;; R$ - ; R$ 218,03 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33784;; R$ - ; R$ 756,80 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33796;; R$ - ; R$ 3.386,84 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33805;; R$ - ; R$ 5.183,09 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33802;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33799;; R$ - ; R$ 5.693,76 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33811;; R$ - ; R$ 62,13 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33808;; R$ - ; R$ 732,51 ;Cobrança 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33814;; R$ - ; R$ 174,67 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33817;; R$ - ; R$ 10,48 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33820;; R$ - ; R$ 770,35 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33823;; R$ - ; R$ 601,15 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33826;; R$ - ; R$ 167,52 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33829;; R$ - ; R$ 79,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33835;; R$ - ; R$ 63,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33832;; R$ - ; R$ 354,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33847;; R$ - ; R$ 434,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33852;; R$ - ; R$ 129,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33855;; R$ - ; R$ 9,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33864;; R$ - ; R$ 156,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33861;; R$ - ; R$ 370,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33870;; R$ - ; R$ 89,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33867;; R$ - ; R$ 513,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33737;; R$ - ; R$ 1.100,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35922;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33790;; R$ - ; R$ 5.059,84 ;COBRANÇA 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33740;; R$ - ; R$ 66,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33743;; R$ - ; R$ 372,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33858;; R$ - ; R$ 173,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33749;; R$ - ; R$ 31,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33746;; R$ - ; R$ 87,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35928;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35925;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33616;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33735;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33776;0; R$ 1.410,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33788;0; R$ 913,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33785;0; R$ 189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33782;0; R$ 54,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33779;0; R$ 2.223,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33800;0; R$ 1.423,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33803;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33797;0; R$ 846,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33794;0; R$ 42,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33833;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33830;0; R$ 19,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33850;0; R$ 108,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33836;0; R$ 15,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33853;0; R$ 32,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33856;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33862;0; R$ 92,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33865;0; R$ 39,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33818;0; R$ 2,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33821;0; R$ 192,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33827;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33824;0; R$ 150,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33812;0; R$ 15,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33815;0; R$ 43,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33806;0; R$ 1.295,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33809;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34624;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33759;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33758;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33761;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33762;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33755;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33756;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33753;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33752;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33868;0; R$ 128,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33871;0; R$ 22,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35088;; R$ 78,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35132;; R$ 128,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35244;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35234;0; R$ 1.264,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35172;; R$ 305,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35156;; R$ 247,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33619;PEF nº 006/2023; R$ 1.827,30 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33617;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33616;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33614;PEF nº 001/2023; R$ 2.029,96 ; R$ - ;"Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33625;PEF nº 001/2024; R$ 5.057,79 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33623;PEF nº 001/2024; R$ 2.884,95 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33621;PEF nº 006/2023; R$ 3.802,74 ; R$ - ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33627;PEF nº 001/2023; R$ 634,39 ; R$ - ;Liquidado a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34718;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34812;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34716;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34772;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35032;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35923;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35926;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35931;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35016;; R$ 36,72 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35072;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34966;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34990;; R$ 32,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34876;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33735;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33756;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33753;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33776;0; R$ - ; R$ 1.410,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33777;0; R$ 1.410,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33762;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33759;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33872;0; R$ 22,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33736;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33801;0; R$ 1.423,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33800;0; R$ - ; R$ 1.423,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33803;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33798;0; R$ 846,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33797;0; R$ - ; R$ 846,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33795;0; R$ 42,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33794;0; R$ - ; R$ 42,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33789;0; R$ 913,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33788;0; R$ - ; R$ 913,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33786;0; R$ 189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33785;0; R$ - ; R$ 189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33783;0; R$ 54,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33782;0; R$ - ; R$ 54,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33780;0; R$ 2.223,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33779;0; R$ - ; R$ 2.223,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33857;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33856;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33854;0; R$ 32,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33853;0; R$ - ; R$ 32,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33865;0; R$ - ; R$ 39,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33866;0; R$ 39,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33862;0; R$ - ; R$ 92,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33863;0; R$ 92,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33834;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33833;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33830;0; R$ - ; R$ 19,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33831;0; R$ 19,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33851;0; R$ 108,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33850;0; R$ - ; R$ 108,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33837;0; R$ 15,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33836;0; R$ - ; R$ 15,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33812;0; R$ - ; R$ 15,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33813;0; R$ 15,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33816;0; R$ 43,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33815;0; R$ - ; R$ 43,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33809;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33810;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33807;0; R$ 1.295,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33806;0; R$ - ; R$ 1.295,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33804;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33821;0; R$ - ; R$ 192,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33822;0; R$ 192,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33818;0; R$ - ; R$ 2,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33819;0; R$ 2,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33828;0; R$ 41,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33827;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33824;0; R$ - ; R$ 150,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33825;0; R$ 150,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34624;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34625;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33868;0; R$ - ; R$ 128,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33869;0; R$ 128,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33871;0; R$ - ; R$ 22,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34716;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34719;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34717;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34718;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34773;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34772;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34813;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34812;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34876;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34877;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35234;0; R$ - ; R$ 1.264,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35235;0; R$ 1.264,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35924;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35927;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35932;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35926;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35931;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35923;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35245;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35244;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35172;; R$ - ; R$ 305,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35173;PAD nº 0328/2021; R$ 305,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35156;; R$ - ; R$ 247,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35157;PAD nº 0328/2021; R$ 247,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35132;; R$ - ; R$ 128,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35133;PAD nº 0328/2021; R$ 128,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35017;PAD nº 0328/2021; R$ 36,72 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35016;; R$ - ; R$ 36,72 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34966;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34967;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34991;PAD nº 0328/2021; R$ 32,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34990;; R$ - ; R$ 32,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35032;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35033;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35072;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35089;PAD nº 0328/2021; R$ 78,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35088;; R$ - ; R$ 78,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35073;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33614;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.029,96 ;"Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33619;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.827,30 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33627;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,39 ;Liquidado a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33617;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33623;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.884,95 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33621;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.802,74 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33625;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.057,79 ;Liquidado a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33866;0; R$ - ; R$ 39,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33869;0; R$ - ; R$ 128,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33872;0; R$ - ; R$ 22,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34625;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33789;0; R$ - ; R$ 913,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33786;0; R$ - ; R$ 189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33783;0; R$ - ; R$ 54,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33780;0; R$ - ; R$ 2.223,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33798;0; R$ - ; R$ 846,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33795;0; R$ - ; R$ 42,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33801;0; R$ - ; R$ 1.423,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33804;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33834;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33831;0; R$ - ; R$ 19,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33851;0; R$ - ; R$ 108,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33837;0; R$ - ; R$ 15,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33854;0; R$ - ; R$ 32,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33857;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33863;0; R$ - ; R$ 92,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33819;0; R$ - ; R$ 2,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33822;0; R$ - ; R$ 192,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33828;0; R$ - ; R$ 41,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33825;0; R$ - ; R$ 150,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33813;0; R$ - ; R$ 15,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33816;0; R$ - ; R$ 43,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33807;0; R$ - ; R$ 1.295,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33810;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33736;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. Referente a publicação do oficio 10478463 enviado em 25/07/2024." 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34717;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34719;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33777;0; R$ - ; R$ 1.410,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34773;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35089;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 78,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35157;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 247,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35133;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 128,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35173;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 305,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35235;0; R$ - ; R$ 1.264,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35932;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35927;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35924;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35245;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34967;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34991;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 32,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35073;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35017;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,72 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35033;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34813;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34877;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34721;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34927;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34987;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34893;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34815;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34751;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35039;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35129;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 109,62 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35171;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 300,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33988;; R$ 556,98 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35239;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33940;; R$ 629,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33626;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.057,79 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33628;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,39 ;Pago a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33618;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11878 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33613;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33615;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 511,30 ;"Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33607;PAD nº 113/2024; R$ - ; R$ 2.420,00 ;Pago a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33610;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33561;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33620;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.827,30 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11879 do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33624;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.884,95 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11881 do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33622;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.802,74 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11880 do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34239;; R$ 117,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35247;0; R$ - ; R$ 157,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35249;0; R$ - ; R$ 29,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33892;; R$ 144,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33907;; R$ 61,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33895;; R$ 1.056,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33898;; R$ 262,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33904;; R$ 18,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33889;; R$ 2.417,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33901;; R$ 28,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41222;; R$ - ; R$ 449,45 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33965;; R$ 232,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35934;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33971;; R$ 444,60 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35936;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33925;; R$ 341,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35937;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35939;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35943;0; R$ - ; R$ 85,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38893;; R$ 5.518,85 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33763;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33760;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33754;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33757;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33949;; R$ 454,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;36572;0; R$ - ; R$ 113,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33968;; R$ 8,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33964;0; R$ - ; R$ 108,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33962;; R$ 432,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34018;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34010;; R$ 5.592,95 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34009;0; R$ - ; R$ 1.695,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34007;; R$ 6.780,27 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34006;0; R$ - ; R$ 921,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34016;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34015;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34012;0; R$ - ; R$ 1.398,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34013;; R$ 488,34 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33956;0; R$ - ; R$ 56,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33957;; R$ 1.488,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33959;0; R$ - ; R$ 372,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33933;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33937;; R$ 493,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33952;; R$ 224,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33948;0; R$ - ; R$ 120,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33946;; R$ 480,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33945;0; R$ - ; R$ 4,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33939;0; R$ - ; R$ 123,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33943;; R$ 19,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33979;; R$ 5.198,30 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33978;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33976;; R$ 114,00 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33970;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33982;; R$ 5.864,95 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33981;0; R$ - ; R$ 1.299,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33987;0; R$ - ; R$ 17,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33984;0; R$ - ; R$ 1.466,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33985;; R$ 70,25 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33996;; R$ 6.112,68 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33995;0; R$ - ; R$ 712,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33993;; R$ 2.848,05 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34004;; R$ 3.686,04 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34003;0; R$ - ; R$ 28,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34001;; R$ 112,41 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34000;0; R$ - ; R$ 1.528,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33913;; R$ 477,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33915;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33931;; R$ 1.823,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33930;0; R$ - ; R$ 33,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33928;; R$ 135,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33924;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33922;; R$ 354,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33921;0; R$ - ; R$ 17,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33916;; R$ 1.181,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33918;0; R$ - ; R$ 295,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33919;; R$ 70,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34603;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34601;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34243;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33934;; R$ 1.482,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38908;; R$ 125,90 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38910;; R$ - ; R$ 123,29 ;Aplicação Financeira 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38917;; R$ - ; R$ 2,61 ;Tar Reg Eletrônico Título 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38893;; R$ - ; R$ 5.518,85 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 26/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;38910;; R$ 123,29 ; R$ - ;Aplicação Financeira 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33962;; R$ - ; R$ 432,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33957;; R$ - ; R$ 1.488,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33931;; R$ - ; R$ 1.823,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34010;; R$ - ; R$ 5.592,95 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34007;; R$ - ; R$ 6.780,27 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33934;; R$ - ; R$ 1.482,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33904;; R$ - ; R$ 18,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33971;; R$ - ; R$ 444,60 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;35937;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;33901;; R$ - ; R$ 28,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34239;; R$ - ; R$ 117,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33979;; R$ - ; R$ 5.198,30 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33982;; R$ - ; R$ 5.864,95 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33985;; R$ - ; R$ 70,25 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33943;; R$ - ; R$ 19,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33937;; R$ - ; R$ 493,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33968;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33913;; R$ - ; R$ 477,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33919;; R$ - ; R$ 70,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33922;; R$ - ; R$ 354,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33916;; R$ - ; R$ 1.181,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33889;; R$ - ; R$ 2.417,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33965;; R$ - ; R$ 232,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33892;; R$ - ; R$ 144,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33940;; R$ - ; R$ 629,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;33988;; R$ - ; R$ 556,98 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33949;; R$ - ; R$ 454,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33925;; R$ - ; R$ 341,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33898;; R$ - ; R$ 262,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33895;; R$ - ; R$ 1.056,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33928;; R$ - ; R$ 135,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33993;; R$ - ; R$ 2.848,05 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33996;; R$ - ; R$ 6.112,68 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34004;; R$ - ; R$ 3.686,04 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34001;; R$ - ; R$ 112,41 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33946;; R$ - ; R$ 480,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;33952;; R$ - ; R$ 224,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33618;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11878 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33615;PEF nº 001/2023; R$ 2.029,96 ; R$ - ;"Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 26/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33624;PEF nº 001/2024; R$ 2.884,95 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11881 do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33622;PEF nº 006/2023; R$ 3.802,74 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11880 do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33628;PEF nº 001/2023; R$ 634,39 ; R$ - ;Pago a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 26/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33620;PEF nº 006/2023; R$ 1.827,30 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11879 do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;33626;PEF nº 001/2024; R$ 5.057,79 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35170;; R$ - ; R$ 300,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35171;PAD nº 0328/2021; R$ 300,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34751;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34750;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34721;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34720;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34927;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34893;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34892;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34814;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34815;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35129;PAD nº 0328/2021; R$ 109,62 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35128;; R$ - ; R$ 109,62 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34603;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34600;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34602;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34601;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35039;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35038;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34987;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34986;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34926;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.107 - 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva - 52.538.612/0001-36;33607;PAD nº 113/2024; R$ 2.420,00 ; R$ - ;Pago a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33917;0; R$ - ; R$ 295,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33915;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33914;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33929;0; R$ - ; R$ 33,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33923;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33924;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33930;0; R$ 33,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33932;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33920;0; R$ - ; R$ 17,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33918;0; R$ 295,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33921;0; R$ 17,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34242;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34243;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);36572;0; R$ 113,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);36571;0; R$ - ; R$ 113,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35248;0; R$ - ; R$ 29,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35246;0; R$ - ; R$ 157,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35247;0; 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R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33959;0; R$ 372,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33933;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33938;0; R$ - ; R$ 123,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33944;0; R$ - ; R$ 4,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33939;0; R$ 123,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33948;0; R$ 120,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33955;0; R$ - ; R$ 56,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33947;0; R$ - ; R$ 120,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33945;0; R$ 4,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33977;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33970;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33980;0; R$ - ; R$ 1.299,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33981;0; R$ 1.299,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33978;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33986;0; R$ - ; R$ 17,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33983;0; R$ - ; R$ 1.466,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34005;0; R$ - ; R$ 921,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34003;0; R$ 28,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34002;0; R$ - ; R$ 28,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34000;0; R$ 1.528,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33999;0; R$ - ; R$ 1.528,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33995;0; R$ 712,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33994;0; R$ - ; R$ 712,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33984;0; R$ 1.466,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);33987;0; R$ 17,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34018;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34014;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34012;0; R$ 1.398,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34017;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34015;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34011;0; R$ - ; R$ 1.398,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34009;0; R$ 1.695,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34008;0; R$ - ; R$ 1.695,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34006;0; R$ 921,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);33615;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 177,55 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024)" 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);33615;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 855,06 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024)" 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;33615;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 486,05 ;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024)" 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38917;; R$ 2,61 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38908;; R$ - ; R$ 125,90 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41222;; R$ 449,45 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33760;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33754;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33757;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33763;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33765;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33768;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33561;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33610;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33613;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33765;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;33768;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34600;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34602;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35170;; R$ 300,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35128;; R$ 109,62 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35038;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34892;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34986;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34926;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34750;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34720;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34814;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33920;0; R$ 17,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33923;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33929;0; R$ 33,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33932;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33977;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33980;0; R$ 1.299,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33986;0; R$ 17,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33983;0; R$ 1.466,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33994;0; R$ 712,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33999;0; R$ 1.528,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34005;0; R$ 921,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34002;0; R$ 28,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33938;0; R$ 123,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33944;0; R$ 4,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33947;0; R$ 120,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33955;0; R$ 56,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33969;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33963;0; R$ 108,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33958;0; R$ 372,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33914;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33917;0; R$ 295,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34017;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34014;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34008;0; R$ 1.695,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34011;0; R$ 1.398,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34242;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);36571;0; R$ 113,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35933;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35935;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35942;0; R$ 85,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35938;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35246;0; R$ 157,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35248;0; R$ 29,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35238;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34013;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;34016;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;33976;; R$ - ; R$ 114,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 26/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33907;; R$ - ; R$ 61,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33889;; R$ 2.417,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33979;; R$ 5.198,30 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33937;; R$ 493,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33913;; R$ 477,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33982;; R$ 5.864,95 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33940;; R$ 629,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33965;; R$ 232,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33916;; R$ 1.181,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33985;; R$ 70,25 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33919;; R$ 70,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33968;; R$ 8,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33943;; R$ 19,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33892;; R$ 144,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33988;; R$ 556,98 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33895;; R$ 1.056,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33946;; R$ 480,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33993;; R$ 2.848,05 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33922;; R$ 354,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33996;; R$ 6.112,68 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33925;; R$ 341,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33949;; R$ 454,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34001;; R$ 112,41 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33898;; R$ 262,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33928;; R$ 135,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34004;; R$ 3.686,04 ; R$ - ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33952;; R$ 224,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33901;; R$ 28,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;35937;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33931;; R$ 1.823,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33957;; R$ 1.488,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34007;; R$ 6.780,27 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33971;; R$ 444,60 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33904;; R$ 18,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33934;; R$ 1.482,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33962;; R$ 432,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34010;; R$ 5.592,95 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34013;; R$ 488,34 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34016;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33976;; R$ 114,00 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34239;; R$ 117,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33907;; R$ 61,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33979;; R$ - ; R$ 5.198,30 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33937;; R$ - ; R$ 493,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33913;; R$ - ; R$ 477,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;33889;; R$ - ; R$ 2.417,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33982;; R$ - ; R$ 5.864,95 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33965;; R$ - ; R$ 232,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33940;; R$ - ; R$ 629,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;33916;; R$ - ; R$ 1.181,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33985;; R$ - ; R$ 70,25 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;33919;; R$ - ; R$ 70,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33892;; R$ - ; R$ 144,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33988;; R$ - ; R$ 556,98 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33943;; R$ - ; R$ 19,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;33968;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33895;; R$ - ; R$ 1.056,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33922;; R$ - ; R$ 354,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33946;; R$ - ; R$ 480,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;33993;; R$ - ; R$ 2.848,05 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33925;; R$ - ; R$ 341,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33949;; R$ - ; R$ 454,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;33996;; R$ - ; R$ 6.112,68 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34001;; R$ - ; R$ 112,41 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33898;; R$ - ; R$ 262,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33928;; R$ - ; R$ 135,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;33952;; R$ - ; R$ 224,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34004;; R$ - ; R$ 3.686,04 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33957;; R$ - ; R$ 1.488,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;35937;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34007;; R$ - ; R$ 6.780,27 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33901;; R$ - ; R$ 28,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;33931;; R$ - ; R$ 1.823,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33962;; R$ - ; R$ 432,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33904;; R$ - ; R$ 18,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33971;; R$ - ; R$ 444,60 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34010;; R$ - ; R$ 5.592,95 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;33934;; R$ - ; R$ 1.482,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34013;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34239;; R$ - ; R$ 117,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;33976;; R$ - ; R$ 114,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34016;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;33907;; R$ - ; R$ 61,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33764;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;33767;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;33910;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33768;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33765;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33764;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33767;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;33910;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34600;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34602;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34814;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35170;; R$ 300,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34750;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34720;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35128;; R$ 109,62 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35038;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34892;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34986;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34926;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34005;0; R$ 921,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34002;0; R$ 28,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33999;0; R$ 1.528,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33994;0; R$ 712,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33986;0; R$ 17,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33983;0; R$ 1.466,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33980;0; R$ 1.299,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33977;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35246;0; R$ 157,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35933;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35935;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);36571;0; R$ 113,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35248;0; R$ 29,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35238;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35938;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35942;0; R$ 85,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34242;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33932;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33929;0; R$ 33,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33923;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33914;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33917;0; R$ 295,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33920;0; R$ 17,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34008;0; R$ 1.695,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34017;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34011;0; R$ 1.398,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34014;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33963;0; R$ 108,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33969;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33958;0; R$ 372,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33955;0; R$ 56,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33947;0; R$ 120,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33938;0; R$ 123,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33944;0; R$ 4,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;33615;PEF nº 001/2023; R$ 2.029,96 ; R$ - ;"Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33626;PEF nº 001/2024; R$ 5.057,79 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;33622;PEF nº 006/2023; R$ 3.802,74 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11880 do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;33618;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11878 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33620;PEF nº 006/2023; R$ 1.827,30 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11879 do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33624;PEF nº 001/2024; R$ 2.884,95 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11881 do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33613;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33610;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33765;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33768;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33763;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33760;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33757;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33754;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33561;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;33628;PEF nº 001/2023; R$ 634,39 ; R$ - ;Pago a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33607;PAD nº 113/2024; R$ 2.420,00 ; R$ - ;Pago a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34892;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34893;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34926;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34927;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34986;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34720;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34721;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34751;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34750;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34815;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34814;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35038;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35039;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34987;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35129;PAD nº 0328/2021; R$ 109,62 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35128;; R$ - ; R$ 109,62 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35171;PAD nº 0328/2021; R$ 300,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35170;; R$ - ; R$ 300,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34602;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34603;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34600;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34601;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35246;0; R$ - ; R$ 157,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34017;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34015;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34012;0; R$ 1.398,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34014;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34006;0; R$ 921,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34008;0; R$ - ; R$ 1.695,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34009;0; R$ 1.695,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34011;0; R$ - ; R$ 1.398,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34018;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33948;0; R$ 120,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33947;0; R$ - ; R$ 120,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33945;0; R$ 4,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33933;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33938;0; R$ - ; R$ 123,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33944;0; R$ - ; R$ 4,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33939;0; R$ 123,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33959;0; R$ 372,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33958;0; R$ - ; R$ 372,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33955;0; R$ - ; R$ 56,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33956;0; R$ 56,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33963;0; R$ - ; R$ 108,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33964;0; R$ 108,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33969;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34005;0; R$ - ; R$ 921,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34003;0; R$ 28,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34000;0; R$ 1.528,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34002;0; R$ - ; R$ 28,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33994;0; R$ - ; R$ 712,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33987;0; R$ 17,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33986;0; R$ - ; R$ 17,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33995;0; R$ 712,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33999;0; R$ - ; R$ 1.528,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33984;0; R$ 1.466,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33983;0; R$ - ; R$ 1.466,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33977;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33978;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33980;0; R$ - ; R$ 1.299,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33981;0; R$ 1.299,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33970;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33924;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33923;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33929;0; R$ - ; R$ 33,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33930;0; R$ 33,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33932;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33920;0; R$ - ; R$ 17,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33918;0; R$ 295,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33921;0; R$ 17,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33917;0; R$ - ; R$ 295,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33915;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);33914;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35943;0; R$ 85,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35942;0; R$ - ; R$ 85,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35938;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35939;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);36571;0; R$ - ; R$ 113,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);36572;0; R$ 113,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35934;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35933;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35936;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35935;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35247;0; R$ 157,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35248;0; R$ - ; R$ 29,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35249;0; R$ 29,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35239;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35238;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34242;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34243;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;33615;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.029,96 ;"Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;33626;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.057,79 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;33622;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.802,74 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11880 do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;33618;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11878 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);33620;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.827,30 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11879 do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;33624;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.884,95 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11881 do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33610;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33613;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33754;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33757;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33760;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;33763;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;33561;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;33628;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,39 ;Pago a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;33607;PAD nº 113/2024; R$ - ; R$ 2.420,00 ;Pago a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34751;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34721;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34815;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34893;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34927;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34601;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34603;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35129;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 109,62 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35171;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 300,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34987;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35039;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);36572;0; R$ - ; R$ 113,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35939;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35943;0; R$ - ; R$ 85,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35934;0; 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R$ 28,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33907;; R$ 61,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33892;; R$ 144,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33898;; R$ 262,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33895;; R$ 1.056,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33904;; R$ 18,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33949;; R$ 454,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;33940;; R$ 629,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34239;; R$ 117,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33925;; R$ - ; R$ 341,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33971;; R$ - ; R$ 444,60 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35937;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33965;; R$ - ; R$ 232,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33949;; R$ - ; R$ 454,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33901;; R$ - ; R$ 28,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33907;; R$ - ; R$ 61,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33898;; R$ - ; R$ 262,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33889;; R$ - ; R$ 2.417,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33895;; R$ - ; R$ 1.056,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33904;; R$ - ; R$ 18,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33892;; R$ - ; R$ 144,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33940;; R$ - ; R$ 629,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34239;; R$ - ; R$ 117,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33988;; R$ - ; R$ 556,98 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33934;; R$ - ; R$ 1.482,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33910;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33913;; R$ - ; R$ 477,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33919;; R$ - ; R$ 70,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33916;; R$ - ; R$ 1.181,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33922;; R$ - ; R$ 354,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33928;; R$ - ; R$ 135,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33931;; R$ - ; R$ 1.823,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34001;; R$ - ; R$ 112,41 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34004;; R$ - ; R$ 3.686,04 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33993;; R$ - ; R$ 2.848,05 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33996;; R$ - ; R$ 6.112,68 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33976;; R$ - ; R$ 114,00 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33979;; R$ - ; R$ 5.198,30 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33982;; R$ - ; R$ 5.864,95 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33985;; R$ - ; R$ 70,25 ;COBRANÇA 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33943;; R$ - ; R$ 19,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33937;; R$ - ; R$ 493,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33946;; R$ - ; R$ 480,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33952;; R$ - ; R$ 224,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33957;; R$ - ; R$ 1.488,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33968;; R$ - ; R$ 8,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33962;; R$ - ; R$ 432,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34013;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34016;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34007;; R$ - ; R$ 6.780,27 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34010;; R$ - ; R$ 5.592,95 ;Cobrança 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33764;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;33767;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34892;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34986;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34926;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35942;0; R$ 85,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35938;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35935;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35933;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35246;0; R$ 157,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35248;0; R$ 29,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;36571;0; R$ 113,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35038;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34750;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34720;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34814;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35170;; R$ 300,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35238;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35128;; R$ 109,62 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33994;0; R$ 712,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33999;0; R$ 1.528,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34002;0; R$ 28,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34005;0; R$ 921,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33983;0; R$ 1.466,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33986;0; R$ 17,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33980;0; R$ 1.299,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33977;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33955;0; R$ 56,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33947;0; R$ 120,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33944;0; R$ 4,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33938;0; R$ 123,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33969;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33963;0; R$ 108,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33914;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33917;0; R$ 295,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33910;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33923;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33920;0; R$ 17,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33932;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33929;0; R$ 33,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34008;0; R$ 1.695,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34014;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34011;0; R$ 1.398,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34017;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33958;0; R$ 372,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33768;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33767;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33765;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33764;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34600;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34602;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34242;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33624;PEF nº 001/2024; R$ 2.884,95 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11881 do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33626;PEF nº 001/2024; R$ 5.057,79 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33628;PEF nº 001/2023; R$ 634,39 ; R$ - ;Pago a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33620;PEF nº 006/2023; R$ 1.827,30 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11879 do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33622;PEF nº 006/2023; R$ 3.802,74 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11880 do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33561;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33615;PEF nº 001/2023; R$ 2.029,96 ; R$ - ;"Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33613;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33607;PAD nº 113/2024; R$ 2.420,00 ; R$ - ;Pago a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33610;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33618;PEF Nº017/2024; R$ 253,52 ; R$ - ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11878 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35038;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35039;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34986;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34987;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35129;PAD nº 0328/2021; R$ 109,62 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35128;; R$ - ; R$ 109,62 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35171;PAD nº 0328/2021; R$ 300,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35170;; R$ - ; R$ 300,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35247;0; R$ 157,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35246;0; R$ - ; R$ 157,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35249;0; R$ 29,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35248;0; R$ - ; R$ 29,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;36572;0; R$ 113,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;36571;0; R$ - ; R$ 113,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35238;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35239;0; R$ 138,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34815;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34814;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34892;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34893;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34926;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34927;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34751;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34750;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34721;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34720;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33930;0; R$ 33,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33932;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33933;0; R$ 455,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33924;0; R$ 88,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33929;0; R$ - ; R$ 33,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33923;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33921;0; R$ 17,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33920;0; R$ - ; R$ 17,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33918;0; R$ 295,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33914;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33917;0; R$ - ; R$ 295,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33915;0; R$ 119,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34018;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34008;0; R$ - ; R$ 1.695,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34006;0; R$ 921,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34005;0; R$ - ; R$ 921,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34011;0; R$ - ; R$ 1.398,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34009;0; R$ 1.695,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34015;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34017;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34012;0; R$ 1.398,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34014;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34600;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34601;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34602;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34603;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33958;0; R$ - ; R$ 372,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33959;0; R$ 372,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33955;0; R$ - ; R$ 56,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33956;0; R$ 56,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33963;0; R$ - ; R$ 108,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33964;0; R$ 108,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33969;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33948;0; R$ 120,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33947;0; R$ - ; R$ 120,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33945;0; R$ 4,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33944;0; R$ - ; R$ 4,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33939;0; R$ 123,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33938;0; R$ - ; R$ 123,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34002;0; R$ - ; R$ 28,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34003;0; R$ 28,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33999;0; R$ - ; R$ 1.528,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34000;0; R$ 1.528,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33995;0; R$ 712,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33994;0; R$ - ; R$ 712,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33977;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33978;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33970;0; R$ 2,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33980;0; R$ - ; R$ 1.299,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33981;0; R$ 1.299,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33983;0; R$ - ; R$ 1.466,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33984;0; R$ 1.466,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33987;0; R$ 17,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33986;0; R$ - ; R$ 17,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33757;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33760;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33763;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33754;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ 209,10 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33765;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33768;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35938;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35943;0; R$ 85,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35939;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35942;0; R$ - ; R$ 85,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35934;0; R$ 58,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35935;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35936;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35933;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34242;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34243;0; R$ 370,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34893;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34927;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34815;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35039;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34987;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35247;0; R$ - ; R$ 157,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35249;0; R$ - ; R$ 29,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35934;0; R$ - ; R$ 58,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35936;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35943;0; R$ - ; R$ 85,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35939;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;36572;0; R$ - ; R$ 113,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35239;0; R$ - ; R$ 138,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35171;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 300,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35129;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 109,62 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33561;PORTARIA Nº 0949/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1287, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 583ª Reunião ROP do Coren-Pe em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 29/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33628;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 634,39 ;Pago a Ariston Candido da Silva Filho, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 24/07/2024 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33626;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.057,79 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33624;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 2.884,95 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11881 do empenho 295, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33620;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.827,30 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11879 do empenho 1037, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33622;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.802,74 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11880 do empenho 976, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33607;PAD nº 113/2024; R$ - ; R$ 2.420,00 ;Pago a 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva, liquidação do empenho 617, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Referente a aquisição de 11 Livros em Braille, contendo a Legislação e Código de Ética da Enfermagem, conforme Despacho Nº 212/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 90008/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33610;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33613;PORTARIA Nº 01190/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1293, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para organização e realização do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no período 25/07/2024 a 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33615;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.029,96 ;"Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11877 do empenho 984, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Afastamento em 17/07/2024" 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33618;PEF Nº017/2024; R$ - ; R$ 253,52 ;Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 11878 do empenho 1294, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário rescisório de Nelson Rodrigues do Exercício 2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34751;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34721;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33754;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1295, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do IV Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33757;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1296, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33763;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1298, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33760;PORTARIA Nº 01192/2024; R$ - ; R$ 209,10 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1297, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar do VI Encontro Pernambucano de Saúde da Mulher em Recife/Caruaru/Recife no dia 26/07/2024. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34006;0; R$ - ; R$ 921,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34009;0; R$ - ; R$ 1.695,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34015;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34018;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34012;0; R$ - ; R$ 1.398,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34603;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34601;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33921;0; R$ - ; R$ 17,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33918;0; R$ - ; R$ 295,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33930;0; R$ - ; R$ 33,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33924;0; R$ - ; R$ 88,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33915;0; R$ - ; R$ 119,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33956;0; R$ - ; R$ 56,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33970;0; R$ - ; R$ 2,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33964;0; R$ - ; R$ 108,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33995;0; R$ - ; R$ 712,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34000;0; R$ - ; R$ 1.528,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34003;0; R$ - ; R$ 28,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33981;0; R$ - ; R$ 1.299,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33987;0; R$ - ; R$ 17,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33984;0; R$ - ; R$ 1.466,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33978;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33948;0; R$ - ; R$ 120,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33939;0; R$ - ; R$ 123,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33945;0; R$ - ; R$ 4,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33933;0; R$ - ; R$ 455,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33959;0; R$ - ; R$ 372,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34243;0; R$ - ; R$ 370,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34176;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34235;; R$ 540,18 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34237;0; R$ - ; R$ 135,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34633;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34178;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34172;0; R$ - ; R$ 129,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34161;; R$ 126,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34160;0; R$ - ; R$ 307,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34164;; R$ 735,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34163;0; R$ - ; R$ 31,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34169;0; R$ - ; R$ 198,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34170;; R$ 518,35 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34166;0; R$ - ; R$ 183,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34167;; R$ 794,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34137;; R$ 86,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34136;0; R$ - ; R$ 484,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34139;0; R$ - ; R$ 21,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34140;; R$ 2.004,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34146;; R$ 930,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34145;0; R$ - ; R$ 273,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34143;; R$ 1.094,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34142;0; R$ - ; R$ 501,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34154;0; R$ - ; R$ 675,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34155;; R$ 1.414,16 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34158;; R$ 1.229,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34157;0; R$ - ; R$ 353,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34148;0; R$ - ; R$ 232,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34149;; R$ 4.346,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34152;; R$ 2.700,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34151;0; R$ - ; R$ 1.086,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34045;; R$ 12.500,70 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34048;; R$ 9.917,95 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34050;0; R$ - ; R$ 2.479,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34051;; R$ 141,19 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34053;0; R$ - ; R$ 35,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34054;; R$ 1.251,11 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34056;0; R$ - ; R$ 312,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34057;; R$ 6.358,75 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34059;0; R$ - ; R$ 1.589,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34060;; R$ 5.182,50 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34062;0; R$ - ; R$ 1.295,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34069;; R$ 4.859,48 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34065;0; R$ - ; R$ 1.051,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34063;; R$ 4.206,18 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34074;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34072;; R$ 488,34 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34071;0; R$ - ; R$ 1.214,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34077;0; R$ - ; R$ 54,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34078;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34075;; R$ 218,75 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34111;; R$ 64,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34110;0; R$ - ; R$ 224,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34108;; R$ 898,72 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34080;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34113;0; R$ - ; R$ 16,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34114;; R$ 297,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34117;; R$ 747,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34116;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34131;; R$ 2.311,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34128;; R$ 800,32 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34134;; R$ 1.939,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34133;0; R$ - ; R$ 577,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34121;0; R$ - ; R$ 186,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34125;; R$ 1.231,20 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34130;0; R$ - ; R$ 200,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34127;0; R$ - ; R$ 307,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33769;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33766;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34047;0; R$ - ; R$ 3.125,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38894;; R$ - ; R$ 25.041,78 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35944;; R$ 58,81 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34095;; R$ 94,79 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34100;; R$ 61,62 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41223;; R$ - ; R$ 1.239,52 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34090;; R$ 628,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34105;; R$ 526,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34087;; R$ 2.471,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34084;; R$ 412,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34081;; R$ 6.873,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35256;0; R$ - ; R$ 131,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35252;; R$ 63,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34173;; R$ 456,98 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35251;0; R$ - ; R$ 114,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33408;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 289,34 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33406;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 289,33 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33400;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33398;581/2023; R$ - ; R$ 34.704,86 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33396;581/2023; R$ - ; R$ 127,81 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35254;0; R$ - ; R$ 15,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35241;0; R$ - ; R$ 1.583,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34066;; R$ 6.335,88 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35167;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 274,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35131;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 125,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34777;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34779;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34817;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34833;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34975;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35015;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34903;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,24 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34723;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33377;PAD nº 571/2022; R$ - ; R$ 1.785,16 ;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 11791 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33402;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.157,59 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 11801 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33404;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.022,16 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. " 29/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38894;; R$ 25.041,78 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34173;; R$ - ; R$ 456,98 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34176;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34152;; R$ - ; R$ 2.700,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34149;; R$ - ; R$ 4.346,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34069;; R$ - ; R$ 4.859,48 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34125;; R$ - ; R$ 1.231,20 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34128;; R$ - ; R$ 800,32 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34066;; R$ - ; R$ 6.335,88 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34100;; R$ - ; R$ 61,62 ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34095;; R$ - ; R$ 94,79 ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34081;; R$ - ; R$ 6.873,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34084;; R$ - ; R$ 412,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34105;; R$ - ; R$ 526,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34235;; R$ - ; R$ 540,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34161;; R$ - ; R$ 126,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34137;; R$ - ; R$ 86,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34155;; R$ - ; R$ 1.414,16 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34158;; R$ - ; R$ 1.229,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34045;; R$ - ; R$ 12.500,70 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34048;; R$ - ; R$ 9.917,95 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34051;; R$ - ; R$ 141,19 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34054;; R$ - ; R$ 1.251,11 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34114;; R$ - ; R$ 297,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34111;; R$ - ; R$ 64,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34108;; R$ - ; R$ 898,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34131;; R$ - ; R$ 2.311,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34134;; R$ - ; R$ 1.939,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34063;; R$ - ; R$ 4.206,18 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34075;; R$ - ; R$ 218,75 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34060;; R$ - ; R$ 5.182,50 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34057;; R$ - ; R$ 6.358,75 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34117;; R$ - ; R$ 747,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34090;; R$ - ; R$ 628,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34087;; R$ - ; R$ 2.471,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34170;; R$ - ; R$ 518,35 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34167;; R$ - ; R$ 794,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34164;; R$ - ; R$ 735,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34143;; R$ - ; R$ 1.094,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34146;; R$ - ; R$ 930,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34140;; R$ - ; R$ 2.004,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34974;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34975;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35015;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35014;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35130;; R$ - ; R$ 125,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35131;PAD nº 0328/2021; R$ 125,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34632;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34633;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34816;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34779;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34902;; R$ - ; R$ 12,24 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34903;PAD nº 0328/2021; R$ 12,24 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34817;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34832;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34833;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34722;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34777;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34778;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34776;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34723;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35167;PAD nº 0328/2021; R$ 274,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35166;; R$ - ; R$ 274,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);33402;PAD nº 447/2019; R$ 3.157,59 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 11801 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);33911;0629/2018; R$ - ; R$ 230,78 ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);33400;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);34029;0100/2021; R$ - ; R$ 525,85 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);34031;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);33406;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);33404;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. " 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);33408;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);33960;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);33377;PAD nº 571/2022; R$ 1.785,16 ; R$ - ;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 11791 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);34023;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);34025;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);34021;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);34019;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024 - Rua Barão de São Borja." 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);34028;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 2169, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Fatura nº 356149930, em função de nao haver pagamento. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);34027;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Recibo nº 356149930, em função de nao haver pagamento para a liquidação. 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);33398;581/2023; R$ 36.018,66 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 29/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);33396;581/2023; R$ 136,24 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33406;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33406;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33406;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33406;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33408;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33408;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33408;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33408;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede.)" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33404;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 160,20 ;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33404;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 33,38 ;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33404;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 100,13 ;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33404;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 21,69 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33396;581/2023; R$ - ; R$ 0,77 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33396;581/2023; R$ - ; R$ 2,87 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33396;581/2023; R$ - ; R$ 1,20 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33398;581/2023; R$ - ; R$ 10,58 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33398;581/2023; R$ - ; R$ 39,07 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33398;581/2023; R$ - ; R$ 846,38 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33398;581/2023; R$ - ; R$ 48,84 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33398;581/2023; R$ - ; R$ 352,65 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33398;581/2023; R$ - ; R$ 16,28 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;33396;581/2023; R$ - ; R$ 3,59 ;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. )" 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34052;0; R$ - ; R$ 35,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34053;0; R$ 35,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34049;0; R$ - ; R$ 2.479,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34050;0; R$ 2.479,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34046;0; R$ - ; R$ 3.125,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34047;0; R$ 3.125,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34071;0; R$ 1.214,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34070;0; R$ - ; R$ 1.214,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34073;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34079;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34076;0; R$ - ; R$ 54,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34074;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34077;0; R$ 54,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34065;0; R$ 1.051,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34062;0; R$ 1.295,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34064;0; R$ - ; R$ 1.051,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34061;0; R$ - ; R$ 1.295,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34058;0; R$ - ; R$ 1.589,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34059;0; R$ 1.589,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34055;0; R$ - ; R$ 312,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34056;0; R$ 312,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34129;0; R$ - ; R$ 200,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34130;0; R$ 200,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34126;0; R$ - ; R$ 307,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34127;0; R$ 307,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34135;0; R$ - ; R$ 484,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34133;0; R$ 577,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34132;0; R$ - ; R$ 577,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34109;0; R$ - ; R$ 224,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34080;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34110;0; R$ 224,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34112;0; R$ - ; R$ 16,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34116;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34120;0; R$ - ; R$ 186,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34121;0; R$ 186,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34113;0; R$ 16,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34115;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35255;0; R$ - ; R$ 131,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35256;0; R$ 131,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35254;0; R$ 15,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35251;0; R$ 114,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35253;0; R$ - ; R$ 15,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35250;0; R$ - ; R$ 114,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35240;0; R$ - ; R$ 1.583,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35241;0; R$ 1.583,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34236;0; R$ - ; R$ 135,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34237;0; R$ 135,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34172;0; R$ 129,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34177;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34178;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34169;0; R$ 198,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34168;0; R$ - ; R$ 198,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34166;0; R$ 183,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34171;0; R$ - ; R$ 129,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34162;0; R$ - ; R$ 31,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34165;0; R$ - ; R$ 183,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34163;0; R$ 31,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34151;0; R$ 1.086,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34153;0; R$ - ; R$ 675,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34150;0; R$ - ; R$ 1.086,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34156;0; R$ - ; R$ 353,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34154;0; R$ 675,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34157;0; R$ 353,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34160;0; R$ 307,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34159;0; R$ - ; R$ 307,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34145;0; R$ 273,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34147;0; R$ - ; R$ 232,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34148;0; R$ 232,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34142;0; R$ 501,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34144;0; R$ - ; R$ 273,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34141;0; R$ - ; R$ 501,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34139;0; R$ 21,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34136;0; R$ 484,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34138;0; R$ - ; R$ 21,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41223;; R$ 1.239,52 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33769;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;33766;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;33911;0629/2018; R$ 230,78 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;34021;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;34023;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;34028;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Cancelamento da liquidação nº 2169, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Fatura nº 356149930, em função de nao haver pagamento. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;34027;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Recibo nº 356149930, em função de nao haver pagamento para a liquidação. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33960;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;34029;0100/2021; R$ 525,85 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;34031;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34816;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34832;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34776;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34778;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34974;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34902;; R$ 12,24 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35014;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35130;; R$ 125,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34722;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35166;; R$ 274,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34632;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35253;0; R$ 15,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35255;0; R$ 131,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35250;0; R$ 114,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34236;0; R$ 135,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34138;0; R$ 21,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34141;0; R$ 501,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34147;0; R$ 232,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34144;0; R$ 273,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34156;0; R$ 353,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34153;0; R$ 675,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34150;0; R$ 1.086,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34165;0; R$ 183,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34162;0; R$ 31,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34159;0; R$ 307,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34168;0; R$ 198,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34171;0; R$ 129,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34177;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35240;0; R$ 1.583,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34079;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34076;0; R$ 54,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34070;0; R$ 1.214,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34073;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34055;0; R$ 312,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34058;0; R$ 1.589,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34064;0; R$ 1.051,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34061;0; R$ 1.295,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34109;0; R$ 224,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34112;0; R$ 16,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34115;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34120;0; R$ 186,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34135;0; R$ 484,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34132;0; R$ 577,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34129;0; R$ 200,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34126;0; R$ 307,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34046;0; R$ 3.125,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34052;0; R$ 35,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34049;0; R$ 2.479,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;34019;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024 - Rua Barão de São Borja." 29/07/2024 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;34025;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34072;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;34078;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35944;; R$ - ; R$ 58,81 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35252;; R$ - ; R$ 63,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34045;; R$ 12.500,70 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34131;; R$ 2.311,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34105;; R$ 526,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34081;; R$ 6.873,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34155;; R$ 1.414,16 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34158;; R$ 1.229,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34134;; R$ 1.939,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34108;; R$ 898,72 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34048;; R$ 9.917,95 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34051;; R$ 141,19 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34084;; R$ 412,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34161;; R$ 126,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34137;; R$ 86,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34054;; R$ 1.251,11 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34111;; R$ 64,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34235;; R$ 540,18 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34114;; R$ 297,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34057;; R$ 6.358,75 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34140;; R$ 2.004,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34164;; R$ 735,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34087;; R$ 2.471,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34117;; R$ 747,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34060;; R$ 5.182,50 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34143;; R$ 1.094,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34167;; R$ 794,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34075;; R$ 218,75 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34063;; R$ 4.206,18 ; R$ - ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34146;; R$ 930,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34170;; R$ 518,35 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34090;; R$ 628,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34125;; R$ 1.231,20 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34149;; R$ 4.346,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34173;; R$ 456,98 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34095;; R$ 94,79 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34066;; R$ 6.335,88 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34176;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34152;; R$ 2.700,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34069;; R$ 4.859,48 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34128;; R$ 800,32 ; R$ - ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34100;; R$ 61,62 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34072;; R$ 488,34 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34078;; R$ 114,00 ; R$ - ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35252;; R$ 63,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35944;; R$ 58,81 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34081;; R$ - ; R$ 6.873,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34155;; R$ - ; R$ 1.414,16 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34131;; R$ - ; R$ 2.311,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34045;; R$ - ; R$ 12.500,70 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34105;; R$ - ; R$ 526,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34108;; R$ - ; R$ 898,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34134;; R$ - ; R$ 1.939,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34048;; R$ - ; R$ 9.917,95 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34158;; R$ - ; R$ 1.229,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34051;; R$ - ; R$ 141,19 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34111;; R$ - ; R$ 64,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34054;; R$ - ; R$ 1.251,11 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34137;; R$ - ; R$ 86,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34161;; R$ - ; R$ 126,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34084;; R$ - ; R$ 412,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34235;; R$ - ; R$ 540,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34114;; R$ - ; R$ 297,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34057;; R$ - ; R$ 6.358,75 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34164;; R$ - ; R$ 735,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34140;; R$ - ; R$ 2.004,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34087;; R$ - ; R$ 2.471,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34117;; R$ - ; R$ 747,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34060;; R$ - ; R$ 5.182,50 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34167;; R$ - ; R$ 794,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34143;; R$ - ; R$ 1.094,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34075;; R$ - ; R$ 218,75 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34063;; R$ - ; R$ 4.206,18 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34146;; R$ - ; R$ 930,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34170;; R$ - ; R$ 518,35 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34090;; R$ - ; R$ 628,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34066;; R$ - ; R$ 6.335,88 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34173;; R$ - ; R$ 456,98 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34095;; R$ - ; R$ 94,79 ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34125;; R$ - ; R$ 1.231,20 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34149;; R$ - ; R$ 4.346,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34152;; R$ - ; R$ 2.700,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34176;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34128;; R$ - ; R$ 800,32 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34069;; R$ - ; R$ 4.859,48 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34100;; R$ - ; R$ 61,62 ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34072;; R$ - ; R$ 488,34 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34078;; R$ - ; R$ 114,00 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35252;; R$ - ; R$ 63,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35944;; R$ - ; R$ 58,81 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;33911;0629/2018; R$ 230,78 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34027;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Recibo nº 356149930, em função de nao haver pagamento para a liquidação. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34028;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Cancelamento da liquidação nº 2169, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Fatura nº 356149930, em função de nao haver pagamento. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34023;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34021;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33960;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34031;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34029;0100/2021; R$ 525,85 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34974;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34902;; R$ 12,24 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34832;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35014;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35130;; R$ 125,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34722;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35166;; R$ 274,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34816;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34776;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34778;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34632;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34052;0; R$ 35,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34049;0; R$ 2.479,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34046;0; R$ 3.125,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34126;0; R$ 307,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34129;0; R$ 200,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34135;0; R$ 484,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34132;0; R$ 577,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34120;0; R$ 186,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34112;0; R$ 16,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34115;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34109;0; R$ 224,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34076;0; R$ 54,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34079;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34073;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34070;0; R$ 1.214,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34058;0; R$ 1.589,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34055;0; R$ 312,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34064;0; R$ 1.051,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34061;0; R$ 1.295,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35240;0; R$ 1.583,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35250;0; R$ 114,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35255;0; R$ 131,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35253;0; R$ 15,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34236;0; R$ 135,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34177;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34171;0; R$ 129,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34165;0; R$ 183,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34168;0; R$ 198,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34162;0; R$ 31,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34150;0; R$ 1.086,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34153;0; R$ 675,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34159;0; R$ 307,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34156;0; R$ 353,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34147;0; R$ 232,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34144;0; R$ 273,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34141;0; R$ 501,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34138;0; R$ 21,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34025;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34019;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024 - Rua Barão de São Borja." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33769;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33766;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;33398;581/2023; R$ 36.018,66 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;33396;581/2023; R$ 136,24 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;33911;0629/2018; R$ - ; R$ 230,78 ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34027;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Recibo nº 356149930, em função de nao haver pagamento para a liquidação. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34028;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 2169, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Fatura nº 356149930, em função de nao haver pagamento. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34021;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34023;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33400;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;33402;PAD nº 447/2019; R$ 3.157,59 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 11801 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33377;PAD nº 571/2022; R$ 1.785,16 ; R$ - ;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 11791 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33960;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33408;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33404;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. " 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33406;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34029;0100/2021; R$ - ; R$ 525,85 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34031;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34633;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34632;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35166;; R$ - ; R$ 274,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35167;PAD nº 0328/2021; R$ 274,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35130;; R$ - ; R$ 125,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35131;PAD nº 0328/2021; R$ 125,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35014;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35015;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34776;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34779;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34833;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34832;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34816;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34817;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34777;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34778;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34723;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34722;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34974;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34975;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34902;; R$ - ; R$ 12,24 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34903;PAD nº 0328/2021; R$ 12,24 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34171;0; R$ - ; R$ 129,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34169;0; R$ 198,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34166;0; R$ 183,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34168;0; R$ - ; R$ 198,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34163;0; R$ 31,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34165;0; R$ - ; R$ 183,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34159;0; R$ - ; R$ 307,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34160;0; R$ 307,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34162;0; R$ - ; R$ 31,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34178;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34172;0; R$ 129,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34177;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34147;0; 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R$ - ; R$ 186,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34121;0; R$ 186,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34050;0; R$ 2.479,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34049;0; R$ - ; R$ 2.479,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34053;0; R$ 35,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34052;0; R$ - ; R$ 35,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34046;0; R$ - ; R$ 3.125,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34047;0; R$ 3.125,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34025;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34019;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024 - Rua Barão de São Borja." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33769;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;33766;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;33398;581/2023; R$ - ; R$ 36.018,66 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;33396;581/2023; R$ - ; R$ 136,24 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;33400;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;33402;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.157,59 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 11801 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33377;PAD nº 571/2022; R$ - ; R$ 1.785,16 ;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 11791 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33406;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33404;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. " 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33408;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34975;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34903;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,24 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35015;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35167;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 274,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35131;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 125,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34633;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34833;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34779;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34817;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34723;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34777;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34050;0; R$ - ; R$ 2.479,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34053;0; R$ - ; R$ 35,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34237;0; R$ - ; R$ 135,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34151;0; R$ - ; R$ 1.086,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34148;0; R$ - ; R$ 232,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34154;0; R$ - ; R$ 675,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34157;0; R$ - ; R$ 353,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34136;0; R$ - ; R$ 484,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34139;0; R$ - ; R$ 21,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34142;0; R$ - ; R$ 501,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34145;0; R$ - ; R$ 273,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34172;0; R$ - ; R$ 129,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34178;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34160;0; R$ - ; R$ 307,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34163;0; R$ - ; R$ 31,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34166;0; R$ - ; R$ 183,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34169;0; R$ - ; R$ 198,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35241;0; R$ - ; R$ 1.583,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35251;0; R$ - ; R$ 114,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35254;0; R$ - ; R$ 15,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35256;0; R$ - ; R$ 131,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34130;0; 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R$ - ; R$ 898,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34111;; R$ - ; R$ 64,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34114;; R$ - ; R$ 297,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34131;; R$ - ; R$ 2.311,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34134;; R$ - ; R$ 1.939,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34128;; R$ - ; R$ 800,32 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34125;; R$ - ; R$ 1.231,20 ;"CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34117;; R$ - ; R$ 747,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34137;; R$ - ; R$ 86,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34140;; R$ - ; R$ 2.004,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34143;; R$ - ; R$ 1.094,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34146;; R$ - ; R$ 930,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34155;; R$ - ; R$ 1.414,16 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34158;; R$ - ; R$ 1.229,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34152;; R$ - ; R$ 2.700,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34149;; R$ - ; R$ 4.346,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34161;; R$ - ; R$ 126,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34164;; R$ - ; R$ 735,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34170;; R$ - ; R$ 518,35 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34167;; R$ - ; R$ 794,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34176;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34066;; R$ - ; R$ 6.335,88 ;Cobrança 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34235;; R$ - ; R$ 540,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34081;; R$ - ; R$ 6.873,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34045;; R$ - ; R$ 12.500,70 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34048;; R$ - ; R$ 9.917,95 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34051;; R$ - ; R$ 141,19 ;COBRANÇA 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34084;; R$ - ; R$ 412,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34087;; R$ - ; R$ 2.471,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34173;; R$ - ; R$ 456,98 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34105;; R$ - ; R$ 526,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35252;; R$ - ; R$ 63,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34090;; R$ - ; R$ 628,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34100;; R$ - ; R$ 61,62 ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34095;; R$ - ; R$ 94,79 ;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35944;; R$ - ; R$ 58,81 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34165;0; R$ 183,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34159;0; R$ 307,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34162;0; R$ 31,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34171;0; R$ 129,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34168;0; R$ 198,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34236;0; R$ 135,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34177;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34138;0; R$ 21,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34141;0; R$ 501,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34147;0; R$ 232,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34144;0; R$ 273,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34150;0; R$ 1.086,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34153;0; R$ 675,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34156;0; R$ 353,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34632;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34055;0; R$ 312,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34058;0; R$ 1.589,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34061;0; R$ 1.295,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34064;0; R$ 1.051,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34073;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34070;0; R$ 1.214,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34076;0; R$ 54,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34079;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34120;0; R$ 186,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34115;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34112;0; R$ 16,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34109;0; R$ 224,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34129;0; R$ 200,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34126;0; R$ 307,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34132;0; R$ 577,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34135;0; R$ 484,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34031;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34046;0; R$ 3.125,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34049;0; R$ 2.479,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34052;0; R$ 35,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34029;0100/2021; R$ 525,85 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34028;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Cancelamento da liquidação nº 2169, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Fatura nº 356149930, em função de nao haver pagamento. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34027;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Recibo nº 356149930, em função de nao haver pagamento para a liquidação. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34025;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34023;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34021;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34019;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024 - Rua Barão de São Borja." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33911;0629/2018; R$ 230,78 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;33960;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35130;; R$ 125,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35240;0; R$ 1.583,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35166;; R$ 274,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34816;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34832;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34722;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34776;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34778;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35014;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35250;0; R$ 114,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35253;0; R$ 15,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35255;0; R$ 131,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34974;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34902;; R$ 12,24 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34077;0; R$ 54,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34079;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34076;0; R$ - ; R$ 54,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34073;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34074;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34070;0; R$ - ; R$ 1.214,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34071;0; R$ 1.214,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34722;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34723;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34776;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34777;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34779;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34778;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34902;; R$ - ; R$ 12,24 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34903;PAD nº 0328/2021; R$ 12,24 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34816;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34817;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34833;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34832;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35240;0; R$ - ; R$ 1.583,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35241;0; R$ 1.583,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35251;0; R$ 114,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35250;0; R$ - ; R$ 114,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35256;0; R$ 131,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35255;0; R$ - ; R$ 131,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35254;0; R$ 15,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35253;0; R$ - ; R$ 15,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35167;PAD nº 0328/2021; R$ 274,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35166;; R$ - ; R$ 274,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35131;PAD nº 0328/2021; R$ 125,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35130;; R$ - ; R$ 125,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34974;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34975;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35014;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35015;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33402;PAD nº 447/2019; R$ 3.157,59 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 11801 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33408;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33406;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33404;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33396;581/2023; R$ 136,24 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33398;581/2023; R$ 36.018,66 ; R$ - ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33400;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33377;PAD nº 571/2022; R$ 1.785,16 ; R$ - ;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 11791 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34168;0; R$ - ; R$ 198,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34166;0; R$ 183,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34171;0; R$ - ; R$ 129,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34169;0; R$ 198,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34165;0; R$ - ; R$ 183,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34162;0; R$ - ; R$ 31,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34163;0; R$ 31,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34148;0; R$ 232,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34150;0; R$ - ; R$ 1.086,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34153;0; R$ - ; R$ 675,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34151;0; R$ 1.086,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34154;0; R$ 675,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34156;0; R$ - ; R$ 353,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34159;0; R$ - ; R$ 307,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34160;0; R$ 307,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34157;0; R$ 353,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34142;0; R$ 501,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34141;0; R$ - ; R$ 501,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34144;0; R$ - ; R$ 273,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34145;0; R$ 273,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34147;0; R$ - ; R$ 232,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34139;0; R$ 21,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34138;0; R$ - ; R$ 21,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34136;0; R$ 484,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34177;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34172;0; R$ 129,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34178;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34236;0; R$ - ; R$ 135,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34237;0; R$ 135,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33769;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33766;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33960;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34019;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024 - Rua Barão de São Borja." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34021;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34023;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34025;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34632;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34633;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34027;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 2168, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Recibo nº 356149930, em função de nao haver pagamento para a liquidação. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34029;0100/2021; R$ - ; R$ 525,85 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34031;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34028;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 2169, do Empenho 39, favorecido Allan Regis Braga, Fatura nº 356149930, em função de nao haver pagamento. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33911;0629/2018; R$ - ; R$ 230,78 ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34047;0; R$ 3.125,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34046;0; R$ - ; R$ 3.125,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34049;0; R$ - ; R$ 2.479,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34050;0; R$ 2.479,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34052;0; R$ - ; R$ 35,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34053;0; R$ 35,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34121;0; R$ 186,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34126;0; R$ - ; R$ 307,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34127;0; R$ 307,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34129;0; R$ - ; R$ 200,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34130;0; R$ 200,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34132;0; R$ - ; R$ 577,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34135;0; R$ - ; R$ 484,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34133;0; R$ 577,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34116;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34120;0; R$ - ; R$ 186,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34115;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34113;0; R$ 16,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34112;0; R$ - ; R$ 16,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34110;0; R$ 224,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34080;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34109;0; R$ - ; R$ 224,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34062;0; R$ 1.295,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34061;0; R$ - ; R$ 1.295,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34064;0; R$ - ; R$ 1.051,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34065;0; R$ 1.051,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34058;0; R$ - ; R$ 1.589,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34059;0; R$ 1.589,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34055;0; R$ - ; R$ 312,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34056;0; R$ 312,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34237;0; R$ - ; R$ 135,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34633;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34136;0; R$ - ; R$ 484,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34139;0; R$ - ; R$ 21,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34142;0; R$ - ; R$ 501,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34145;0; R$ - ; R$ 273,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34157;0; R$ - ; R$ 353,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34154;0; R$ - ; R$ 675,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34151;0; R$ - ; R$ 1.086,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34148;0; R$ - ; R$ 232,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34163;0; R$ - ; R$ 31,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34160;0; R$ - ; R$ 307,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34166;0; R$ - ; R$ 183,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34169;0; R$ - ; R$ 198,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34178;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34172;0; R$ - ; R$ 129,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34050;0; R$ - ; R$ 2.479,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34053;0; R$ - ; R$ 35,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34113;0; R$ - ; R$ 16,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34116;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34110;0; R$ - ; R$ 224,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34133;0; R$ - ; R$ 577,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34130;0; R$ - ; R$ 200,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34127;0; R$ - ; R$ 307,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34121;0; R$ - ; R$ 186,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34056;0; R$ - ; R$ 312,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34059;0; R$ - ; R$ 1.589,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34062;0; R$ - ; R$ 1.295,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34065;0; R$ - ; R$ 1.051,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34080;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34077;0; R$ - ; R$ 54,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34074;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34071;0; R$ - ; R$ 1.214,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34047;0; R$ - ; R$ 3.125,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34723;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33766;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 1299, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33769;PORTARIA Nº 01100/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1300, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeções fiscalizatórias nos municípios da IX GERES no período 28/07/2024 a 02/08/2024. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34777;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34779;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33406;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11803 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 121011 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33408;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 145977 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 06/2024 da Sede." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33396;581/2023; R$ - ; R$ 136,24 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11798 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 13047 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Pagamento de passagem rodoviária. " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33398;581/2023; R$ - ; R$ 36.018,66 ;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 11799 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 13042 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33400;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 07/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33404;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 11802 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 121012 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 06/2024. " 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33402;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.157,59 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 11801 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura Z25715 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/06/2024 a 20/07/2024 + excedente de R$ 127,20." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33377;PAD nº 571/2022; R$ - ; R$ 1.785,16 ;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 11791 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 371 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 06/2024." 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35131;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 125,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35167;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 274,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35241;0; R$ - ; R$ 1.583,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35251;0; R$ - ; R$ 114,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35256;0; R$ - ; R$ 131,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35254;0; R$ - ; R$ 15,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34975;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35015;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34817;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34833;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34903;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,24 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34725;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34727;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34905;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34955;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34941;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34981;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34989;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34897;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34895;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34819;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34775;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35127;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35181;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 394,11 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35041;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35071;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34289;; R$ 7.265,89 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35243;0; R$ - ; R$ 1.815,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33602;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33605;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34326;; R$ 365,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34335;; R$ 346,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35258;0; R$ - ; R$ 86,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35260;0; R$ - ; R$ 91,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34329;; R$ 388,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35262;0; R$ - ; R$ 97,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34226;; R$ 168,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34223;; R$ 2.801,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34232;; R$ 199,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34229;; R$ 596,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41224;; R$ - ; R$ 300,54 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41276;0; R$ - ; R$ 61,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34308;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38895;; R$ 526.613,69 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34371;; R$ 820,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34374;; R$ 533,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34370;0; R$ - ; R$ 87,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34368;; R$ 348,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34365;; R$ 446,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34364;0; R$ - ; R$ 118,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34367;0; R$ - ; R$ 111,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34358;0; R$ - ; R$ 160,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34361;0; R$ - ; R$ 8,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34362;; R$ 472,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34359;; R$ 34,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34352;0; R$ - ; R$ 65,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34353;; R$ 146,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34355;0; R$ - ; R$ 36,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34356;; R$ 643,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34347;; R$ 951,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34349;0; R$ - ; R$ 237,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34350;; R$ 262,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34344;; R$ 92,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34346;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34343;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34341;; R$ 101,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34283;0; R$ - ; R$ 2.346,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34284;; R$ 987,36 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34281;; R$ 9.385,76 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34280;0; R$ - ; R$ 1.718,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34278;; R$ 6.875,42 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34277;0; R$ - ; R$ 8,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34300;; R$ 7.517,76 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34299;0; R$ - ; R$ 31,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34302;0; R$ - ; R$ 1.879,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34303;; R$ 5.627,77 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34294;; R$ 149,51 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34286;0; R$ - ; R$ 246,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34296;0; R$ - ; R$ 37,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34297;; R$ 126,15 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34334;0; R$ - ; R$ 1,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34338;; R$ 67,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34340;0; R$ - ; R$ 16,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34322;0; R$ - ; R$ 106,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34323;; R$ 167,68 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34325;0; R$ - ; R$ 41,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34332;; R$ 7,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34317;; R$ 1,82 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34316;0; R$ - ; R$ 7,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34320;; R$ 426,33 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34319;0; R$ - ; R$ 0,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34311;; R$ 45,60 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34305;0; R$ - ; R$ 1.406,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34314;; R$ 30,35 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34313;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34629;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34037;0630/2018; R$ - ; R$ 104,38 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34373;0; R$ - ; R$ 205,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34376;0; R$ - ; R$ 133,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34270;; R$ 1.097,69 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34269;0; R$ - ; R$ 2.578,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34275;; R$ 33,51 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34272;0; R$ - ; R$ 274,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34264;; R$ 8.514,91 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34266;0; R$ - ; R$ 2.128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34267;; R$ 10.314,85 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38895;; R$ - ; R$ 526.613,69 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34374;; R$ - ; R$ 533,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34371;; R$ - ; R$ 820,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34347;; R$ - ; R$ 951,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34350;; R$ - ; R$ 262,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34303;; R$ - ; R$ 5.627,77 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34300;; R$ - ; R$ 7.517,76 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34270;; R$ - ; R$ 1.097,69 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34264;; R$ - ; R$ 8.514,91 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34267;; R$ - ; R$ 10.314,85 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34275;; R$ - ; R$ 33,51 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34332;; R$ - ; R$ 7,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34317;; R$ - ; R$ 1,82 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34314;; R$ - ; R$ 30,35 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34359;; R$ - ; R$ 34,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34362;; R$ - ; R$ 472,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34353;; R$ - ; R$ 146,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34356;; R$ - ; R$ 643,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34326;; R$ - ; R$ 365,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34329;; R$ - ; R$ 388,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34223;; R$ - ; R$ 2.801,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34226;; R$ - ; R$ 168,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34284;; R$ - ; R$ 987,36 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34281;; R$ - ; R$ 9.385,76 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34278;; R$ - ; R$ 6.875,42 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34323;; R$ - ; R$ 167,68 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34338;; R$ - ; R$ 67,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34320;; R$ - ; R$ 426,33 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34365;; R$ - ; R$ 446,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34368;; R$ - ; R$ 348,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34229;; R$ - ; R$ 596,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34232;; R$ - ; R$ 199,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34335;; R$ - ; R$ 346,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34289;; R$ - ; R$ 7.265,89 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34297;; R$ - ; R$ 126,15 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34294;; R$ - ; R$ 149,51 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34344;; R$ - ; R$ 92,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34341;; R$ - ; R$ 101,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34189;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 10.200,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34187;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 50.052,35 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34191;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 21.182,17 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34199;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 12.518,38 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34197;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 14.933,92 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34195;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 48.382,87 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34193;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 12.300,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34183;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 77.688,60 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34185;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 43.494,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34179;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 337.962,54 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34181;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.458,66 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35180;; R$ - ; R$ 394,11 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35181;PAD nº 0328/2021; R$ 394,11 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34726;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34727;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34775;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34724;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34725;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34904;; R$ - ; R$ 12,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34905;PAD nº 0328/2021; R$ 12,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34896;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34895;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34894;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34897;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34774;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34818;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34819;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34629;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34628;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35126;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35127;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35071;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35070;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35040;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35041;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34981;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34980;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34988;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34989;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34940;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34941;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34955;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34954;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);34037;0630/2018; R$ 115,27 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);34038;0630/2018; R$ - ; R$ 130,23 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);34036;0630/2018; R$ - ; R$ 115,27 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);33602;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);33605;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96);34043;0679/2022; R$ - ; R$ 17.100,00 ;"Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 30/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.108 - L P Soluções Integradas Ltda - 49.316.139/0001-38;34247;PAD Nº 0112/2024; R$ - ; R$ 3.465,00 ;Liquidado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024/15 ref. a Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024. 30/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34037;0630/2018; R$ - ; R$ 0,75 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento).)" 30/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34037;0630/2018; R$ - ; R$ 3,46 ;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento).)" 30/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34037;0630/2018; R$ - ; R$ 5,53 ;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento).)" 30/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);34037;0630/2018; R$ - ; R$ 1,15 ;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento).)" 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35258;0; R$ 86,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);41276;0; R$ 61,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);41275;0; R$ - ; R$ 61,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34298;0; R$ - ; R$ 31,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34295;0; R$ - ; R$ 37,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34296;0; R$ 37,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34302;0; R$ 1.879,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34304;0; R$ - ; R$ 1.406,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34301;0; R$ - ; R$ 1.879,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34299;0; R$ 31,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34285;0; R$ - ; R$ 246,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34286;0; R$ 246,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34283;0; R$ 2.346,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34282;0; R$ - ; R$ 2.346,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34280;0; R$ 1.718,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34279;0; R$ - ; R$ 1.718,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34277;0; R$ 8,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34333;0; R$ - ; R$ 1,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34334;0; R$ 1,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34339;0; R$ - ; R$ 16,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34340;0; R$ 16,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34321;0; R$ - ; R$ 106,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34322;0; R$ 106,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34324;0; R$ - ; R$ 41,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34325;0; R$ 41,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34318;0; R$ - ; R$ 0,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34319;0; R$ 0,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34315;0; R$ - ; R$ 7,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34316;0; R$ 7,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34312;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34313;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34305;0; R$ 1.406,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34345;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34346;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34342;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34343;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34351;0; R$ - ; R$ 65,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34352;0; R$ 65,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34349;0; R$ 237,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34348;0; R$ - ; R$ 237,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34357;0; R$ - ; R$ 160,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34354;0; R$ - ; R$ 36,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34355;0; R$ 36,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34360;0; R$ - ; R$ 8,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34358;0; R$ 160,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34363;0; R$ - ; R$ 118,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34361;0; R$ 8,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34376;0; R$ 133,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34373;0; R$ 205,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34375;0; R$ - ; R$ 133,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34372;0; R$ - ; R$ 205,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34370;0; R$ 87,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34369;0; R$ - ; R$ 87,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34367;0; R$ 111,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34364;0; R$ 118,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34366;0; R$ - ; R$ 111,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35243;0; R$ 1.815,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35242;0; R$ - ; R$ 1.815,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34271;0; R$ - ; R$ 274,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34272;0; R$ 274,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34276;0; R$ - ; R$ 8,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34268;0; R$ - ; R$ 2.578,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34269;0; R$ 2.578,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34265;0; R$ - ; R$ 2.128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34266;0; R$ 2.128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35262;0; R$ 97,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35259;0; R$ - ; R$ 91,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35261;0; R$ - ; R$ 97,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35260;0; R$ 91,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35257;0; R$ - ; R$ 86,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS;34244;CIM 02/02; R$ - ; R$ 64,00 ;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41224;; R$ 300,54 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34034;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34041;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;34179;PEF nº 001/2023; R$ 337.962,54 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34195;PEF nº 001/2024; R$ 48.382,87 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;34199;PEF nº 006/2023; R$ 12.518,38 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;34197;PEF nº 001/2024; R$ 14.933,92 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;34189;PEF nº 001/2023; R$ 10.200,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;34193;PEF nº 001/2023; R$ 12.300,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;34187;PEF nº 001/2023; R$ 50.052,35 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;34183;PEF nº 001/2023; R$ 77.688,60 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;34181;PEF nº 001/2023; R$ 2.458,66 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;34185;PEF nº 001/2023; R$ 43.494,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;34034;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;34041;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;34191;PEF nº 001/2023; R$ 21.182,17 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;34038;0630/2018; R$ 130,23 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;34036;0630/2018; R$ 115,27 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34628;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35126;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35180;; R$ 394,11 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35070;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35040;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34904;; R$ 12,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34896;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34894;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34980;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34988;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34940;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34954;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34774;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34724;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34726;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34818;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;34043;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;"Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 30/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;34247;PAD Nº 0112/2024; R$ 3.465,00 ; R$ - ;Liquidado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024/15 ref. a Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024. 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34369;0; R$ 87,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34366;0; R$ 111,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34375;0; R$ 133,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34372;0; R$ 205,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34357;0; R$ 160,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34354;0; R$ 36,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34363;0; R$ 118,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34360;0; R$ 8,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34342;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34345;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34351;0; R$ 65,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34348;0; R$ 237,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34312;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34315;0; R$ 7,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34318;0; R$ 0,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34333;0; R$ 1,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34339;0; R$ 16,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34324;0; R$ 41,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34321;0; R$ 106,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34295;0; R$ 37,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34298;0; R$ 31,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34304;0; R$ 1.406,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34301;0; R$ 1.879,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34276;0; R$ 8,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34279;0; R$ 1.718,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34282;0; R$ 2.346,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34285;0; R$ 246,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34271;0; R$ 274,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34268;0; R$ 2.578,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34265;0; R$ 2.128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);41275;0; R$ 61,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35259;0; R$ 91,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35261;0; R$ 97,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35257;0; R$ 86,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35242;0; R$ 1.815,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;34244;CIM 02/02; R$ 64,00 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34308;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;34311;; R$ - ; R$ 45,60 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34353;; R$ 146,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34264;; R$ 8.514,91 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34326;; R$ 365,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34223;; R$ 2.801,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34329;; R$ 388,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34356;; R$ 643,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34314;; R$ 30,35 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34267;; R$ 10.314,85 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34270;; R$ 1.097,69 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34275;; R$ 33,51 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34359;; R$ 34,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34317;; R$ 1,82 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34332;; R$ 7,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34226;; R$ 168,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34229;; R$ 596,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34362;; R$ 472,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34278;; R$ 6.875,42 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34281;; R$ 9.385,76 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34320;; R$ 426,33 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34365;; R$ 446,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34335;; R$ 346,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34284;; R$ 987,36 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34289;; R$ 7.265,89 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34232;; R$ 199,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34323;; R$ 167,68 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34338;; R$ 67,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34368;; R$ 348,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34294;; R$ 149,51 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34341;; R$ 101,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34344;; R$ 92,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34297;; R$ 126,15 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34371;; R$ 820,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34347;; R$ 951,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34300;; R$ 7.517,76 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34374;; R$ 533,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34350;; R$ 262,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34303;; R$ 5.627,77 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34308;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34311;; R$ 45,60 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34223;; R$ - ; R$ 2.801,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34353;; R$ - ; R$ 146,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34264;; R$ - ; R$ 8.514,91 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34326;; R$ - ; R$ 365,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34356;; R$ - ; R$ 643,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34314;; R$ - ; R$ 30,35 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34267;; R$ - ; R$ 10.314,85 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34329;; R$ - ; R$ 388,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34275;; R$ - ; R$ 33,51 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34270;; R$ - ; R$ 1.097,69 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34359;; R$ - ; R$ 34,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34317;; R$ - ; R$ 1,82 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34332;; R$ - ; R$ 7,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34226;; R$ - ; R$ 168,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34229;; R$ - ; R$ 596,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34362;; R$ - ; R$ 472,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34278;; R$ - ; R$ 6.875,42 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34335;; R$ - ; R$ 346,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34281;; R$ - ; R$ 9.385,76 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34320;; R$ - ; R$ 426,33 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34365;; R$ - ; R$ 446,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34284;; R$ - ; R$ 987,36 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34232;; R$ - ; R$ 199,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34289;; R$ - ; R$ 7.265,89 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34323;; R$ - ; R$ 167,68 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34338;; R$ - ; R$ 67,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34368;; R$ - ; R$ 348,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34341;; R$ - ; R$ 101,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34294;; R$ - ; R$ 149,51 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34344;; R$ - ; R$ 92,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34297;; R$ - ; R$ 126,15 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34371;; R$ - ; R$ 820,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34347;; R$ - ; R$ 951,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34300;; R$ - ; R$ 7.517,76 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34374;; R$ - ; R$ 533,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34350;; R$ - ; R$ 262,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34303;; R$ - ; R$ 5.627,77 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34308;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34311;; R$ - ; R$ 45,60 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;34040;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;34033;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;34246;PAD Nº 649/2024; R$ 28.979,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024. Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024. Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;34238;CIM 02/02; R$ 64,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;34189;PEF nº 001/2023; R$ 10.200,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;34193;PEF nº 001/2023; R$ 12.300,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;34187;PEF nº 001/2023; R$ 50.052,35 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;34179;PEF nº 001/2023; R$ 337.962,54 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34195;PEF nº 001/2024; R$ 48.382,87 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;34199;PEF nº 006/2023; R$ 12.518,38 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;34197;PEF nº 001/2024; R$ 14.933,92 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34040;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34041;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34033;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34034;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;34191;PEF nº 001/2023; R$ 21.182,17 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;34247;PAD Nº 0112/2024; R$ 3.465,00 ; R$ - ;Liquidado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024/15 ref. a Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;34043;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;"Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34036;0630/2018; R$ 115,27 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34038;0630/2018; R$ 130,23 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34628;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35070;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34774;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34818;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35180;; R$ 394,11 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34724;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34726;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35126;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35040;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34904;; R$ 12,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34894;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34896;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34988;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34980;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34954;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34940;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;34246;PAD Nº 649/2024; R$ - ; R$ 28.979,00 ;"Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024. Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024. Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34285;0; R$ 246,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34282;0; R$ 2.346,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34279;0; R$ 1.718,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34301;0; R$ 1.879,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34304;0; R$ 1.406,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34295;0; R$ 37,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34298;0; R$ 31,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34339;0; R$ 16,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34333;0; R$ 1,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34324;0; R$ 41,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34321;0; R$ 106,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34318;0; R$ 0,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34315;0; R$ 7,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34312;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34348;0; R$ 237,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34351;0; R$ 65,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34345;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34342;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34363;0; R$ 118,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34360;0; R$ 8,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34357;0; R$ 160,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34354;0; R$ 36,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34372;0; R$ 205,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34375;0; R$ 133,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34369;0; R$ 87,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34366;0; R$ 111,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35259;0; R$ 91,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35261;0; R$ 97,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35257;0; R$ 86,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35242;0; R$ 1.815,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);41275;0; R$ 61,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34276;0; R$ 8,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34271;0; R$ 274,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34268;0; R$ 2.578,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34265;0; R$ 2.128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;34183;PEF nº 001/2023; R$ 77.688,60 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;34185;PEF nº 001/2023; R$ 43.494,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;34244;CIM 02/02; R$ 64,00 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;34238;CIM 02/02; R$ - ; R$ 64,00 ;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34181;PEF nº 001/2023; R$ 2.458,66 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;34189;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 10.200,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;34193;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 12.300,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;34187;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 50.052,35 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;34179;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 337.962,54 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34195;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 48.382,87 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34199;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 12.518,38 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;34197;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 14.933,92 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34041;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34034;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;34191;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 21.182,17 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;34247;PAD Nº 0112/2024; R$ - ; R$ 3.465,00 ;Liquidado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024/15 ref. a Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;34043;0679/2022; R$ - ; R$ 17.100,00 ;"Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34038;0630/2018; R$ - ; R$ 130,23 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34037;0630/2018; R$ 115,27 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34036;0630/2018; R$ - ; R$ 115,27 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34905;PAD nº 0328/2021; R$ 12,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34896;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34897;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34895;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34894;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34904;; R$ - ; R$ 12,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34954;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34955;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34940;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34941;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34981;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34988;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34989;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34980;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34724;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34726;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34725;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34727;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34775;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34819;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34774;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34818;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35040;; 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R$ - ; R$ 106,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34313;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34312;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34305;0; R$ 1.406,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34318;0; R$ - ; R$ 0,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34319;0; R$ 0,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34315;0; R$ - ; R$ 7,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34316;0; R$ 7,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34295;0; R$ - ; R$ 37,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34298;0; R$ - ; R$ 31,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34296;0; R$ 37,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34304;0; R$ - ; R$ 1.406,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34302;0; R$ 1.879,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34299;0; R$ 31,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34301;0; R$ - ; R$ 1.879,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34277;0; R$ 8,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34280;0; R$ 1.718,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34279;0; R$ - ; R$ 1.718,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34282;0; R$ - ; R$ 2.346,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34283;0; R$ 2.346,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34286;0; R$ 246,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34285;0; R$ - ; R$ 246,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;34183;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 77.688,60 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;34185;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 43.494,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;34244;CIM 02/02; R$ - ; R$ 64,00 ;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33602;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33605;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34181;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.458,66 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34037;0630/2018; R$ - ; R$ 115,27 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34775;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34725;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34727;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35181;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 394,11 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34819;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34905;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34895;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34897;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34629;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35127;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35071;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34941;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34955;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34981;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34989;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35041;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34302;0; R$ - ; R$ 1.879,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34299;0; R$ - ; R$ 31,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34296;0; R$ - ; R$ 37,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34277;0; R$ - ; R$ 8,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34280;0; R$ - ; R$ 1.718,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34283;0; R$ - ; R$ 2.346,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34286;0; R$ - ; R$ 246,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34305;0; R$ - ; R$ 1.406,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34313;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34316;0; R$ - ; R$ 7,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34319;0; R$ - ; R$ 0,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34322;0; R$ - ; R$ 106,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34325;0; R$ - ; R$ 41,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34334;0; R$ - ; R$ 1,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34340;0; R$ - ; R$ 16,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34349;0; R$ - ; R$ 237,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34343;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34346;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34352;0; R$ - ; R$ 65,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34355;0; R$ - ; R$ 36,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34358;0; R$ - ; R$ 160,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34361;0; R$ - ; R$ 8,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34373;0; R$ - ; R$ 205,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34376;0; R$ - ; R$ 133,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34370;0; R$ - ; R$ 87,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34364;0; R$ - ; R$ 118,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34367;0; R$ - ; R$ 111,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34266;0; R$ - ; R$ 2.128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34269;0; R$ - ; R$ 2.578,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34272;0; R$ - ; R$ 274,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35258;0; R$ - ; R$ 86,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35260;0; R$ - ; R$ 91,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35243;0; R$ - ; R$ 1.815,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);41276;0; R$ - ; R$ 61,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35262;0; R$ - ; R$ 97,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33605;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;33602;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34289;; R$ 7.265,89 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34267;; R$ 10.314,85 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34264;; R$ 8.514,91 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34270;; R$ 1.097,69 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34275;; R$ 33,51 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34232;; R$ 199,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34229;; R$ 596,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34308;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34226;; R$ 168,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34223;; R$ 2.801,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34326;; R$ 365,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34335;; R$ 346,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34329;; R$ 388,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34368;; R$ 348,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34365;; R$ 446,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34371;; R$ 820,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34374;; R$ 533,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34356;; R$ 643,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34353;; R$ 146,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34362;; R$ 472,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34359;; R$ 34,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34347;; R$ 951,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34350;; R$ 262,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34344;; R$ 92,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34341;; R$ 101,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34314;; R$ 30,35 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34311;; R$ 45,60 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34317;; R$ 1,82 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34332;; R$ 7,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34338;; R$ 67,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34320;; R$ 426,33 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34323;; R$ 167,68 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34278;; R$ 6.875,42 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34281;; R$ 9.385,76 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34284;; R$ 987,36 ; R$ - ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34300;; R$ 7.517,76 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34303;; R$ 5.627,77 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34297;; R$ 126,15 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34294;; R$ 149,51 ; R$ - ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34226;; R$ - ; R$ 168,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34232;; R$ - ; R$ 199,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34229;; R$ - ; R$ 596,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34223;; R$ - ; R$ 2.801,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34308;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34335;; R$ - ; R$ 346,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34326;; R$ - ; R$ 365,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34329;; R$ - ; R$ 388,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34264;; R$ - ; R$ 8.514,91 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34267;; R$ - ; R$ 10.314,85 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34270;; R$ - ; R$ 1.097,69 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34275;; R$ - ; R$ 33,51 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34289;; R$ - ; R$ 7.265,89 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34246;PAD Nº 649/2024; R$ 28.979,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024. Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024. Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34238;CIM 02/02; R$ 64,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34365;; R$ - ; R$ 446,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34368;; R$ - ; R$ 348,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34374;; R$ - ; R$ 533,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34371;; R$ - ; R$ 820,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34353;; R$ - ; R$ 146,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34356;; R$ - ; R$ 643,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34359;; R$ - ; R$ 34,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34362;; R$ - ; R$ 472,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34341;; R$ - ; R$ 101,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34344;; R$ - ; R$ 92,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34350;; R$ - ; R$ 262,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34347;; R$ - ; R$ 951,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34284;; R$ - ; R$ 987,36 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34278;; R$ - ; R$ 6.875,42 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34281;; R$ - ; R$ 9.385,76 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34297;; R$ - ; R$ 126,15 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34294;; R$ - ; R$ 149,51 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34303;; R$ - ; R$ 5.627,77 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34300;; R$ - ; R$ 7.517,76 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34311;; R$ - ; R$ 45,60 ;Cobrança 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34314;; R$ - ; R$ 30,35 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34317;; R$ - ; R$ 1,82 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34320;; R$ - ; R$ 426,33 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34323;; R$ - ; R$ 167,68 ;COBRANÇA 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34332;; R$ - ; R$ 7,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34338;; R$ - ; R$ 67,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34040;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34033;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34904;; R$ 12,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34894;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34896;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34988;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34980;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34954;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34940;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35257;0; R$ 86,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35261;0; R$ 97,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35259;0; R$ 91,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35070;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;41275;0; R$ 61,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35040;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34774;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34726;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34724;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34818;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35180;; R$ 394,11 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35242;0; R$ 1.815,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35126;; R$ 107,01 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34628;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34036;0630/2018; R$ 115,27 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34034;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ 1.271,12 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34033;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34038;0630/2018; R$ 130,23 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34041;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34040;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34043;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;"Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34183;PEF nº 001/2023; R$ 77.688,60 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34185;PEF nº 001/2023; R$ 43.494,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34187;PEF nº 001/2023; R$ 50.052,35 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34265;0; R$ 2.128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34268;0; R$ 2.578,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34276;0; R$ 8,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34181;PEF nº 001/2023; R$ 2.458,66 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34179;PEF nº 001/2023; R$ 337.962,54 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34247;PAD Nº 0112/2024; R$ 3.465,00 ; R$ - ;Liquidado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024/15 ref. a Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34246;PAD Nº 649/2024; R$ - ; R$ 28.979,00 ;"Valor empenhado a Sonore Empreendimentos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de execução, organização de eventos e demais serviços correlatos, com fornecimento de infraestrutura, alimentação, bebidas, equipamentos e mobiliário para realização do jantar Institucional Pré Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), a ser realizado no dia 01/08/2024. Período valido do empenho 30/07/2024 a 31/12/2024. Conforme Despacho nº0362/2024-DCC. / Dispensa Eletrônica nº 90020/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34244;CIM 02/02; R$ 64,00 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34312;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34315;0; R$ 7,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34318;0; R$ 0,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34324;0; R$ 41,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34321;0; R$ 106,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34339;0; R$ 16,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34333;0; R$ 1,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34279;0; R$ 1.718,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34282;0; R$ 2.346,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34285;0; R$ 246,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34295;0; R$ 37,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34298;0; R$ 31,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34301;0; R$ 1.879,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34304;0; R$ 1.406,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34363;0; R$ 118,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34360;0; R$ 8,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34354;0; R$ 36,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34357;0; R$ 160,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34345;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34342;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34348;0; R$ 237,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34351;0; R$ 65,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34366;0; R$ 111,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34369;0; R$ 87,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34372;0; R$ 205,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34375;0; R$ 133,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34195;PEF nº 001/2024; R$ 48.382,87 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34199;PEF nº 006/2023; R$ 12.518,38 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34197;PEF nº 001/2024; R$ 14.933,92 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34191;PEF nº 001/2023; R$ 21.182,17 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34193;PEF nº 001/2023; R$ 12.300,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34189;PEF nº 001/2023; R$ 10.200,00 ; R$ - ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34238;CIM 02/02; R$ - ; R$ 64,00 ;Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34271;0; R$ 274,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33602;PEF nº 107/2024; R$ 352,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33605;PEF nº 107/2024; R$ 176,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34980;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34981;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34988;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34989;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35041;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35040;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35070;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35071;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35126;; R$ - ; R$ 107,01 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35127;PAD nº 0328/2021; R$ 107,01 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35181;PAD nº 0328/2021; R$ 394,11 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35180;; R$ - ; R$ 394,11 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35257;0; R$ - ; R$ 86,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35258;0; R$ 86,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35261;0; R$ - ; R$ 97,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35260;0; R$ 91,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35259;0; R$ - ; R$ 91,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35262;0; R$ 97,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35243;0; R$ 1.815,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35242;0; R$ - ; R$ 1.815,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34818;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34819;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34904;; R$ - ; R$ 12,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34905;PAD nº 0328/2021; R$ 12,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34894;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34896;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34895;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34897;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34940;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34941;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34955;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34954;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34774;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34775;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34727;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34726;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34725;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34724;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34043;0679/2022; R$ - ; R$ 17.100,00 ;"Liquidado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34036;0630/2018; R$ - ; R$ 115,27 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34041;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34038;0630/2018; R$ - ; R$ 130,23 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34037;0630/2018; R$ 115,27 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34629;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34628;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34034;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024; R$ - ; R$ 1.271,12 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;41275;0; R$ - ; R$ 61,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;41276;0; R$ 61,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34193;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 12.300,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34191;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 21.182,17 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34183;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 77.688,60 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34185;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 43.494,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34181;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.458,66 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34179;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 337.962,54 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34187;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 50.052,35 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34247;PAD Nº 0112/2024; R$ - ; R$ 3.465,00 ;Liquidado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação do empenho 594, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024/15 ref. a Valor empenhado a L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de empresa especializada em gravação, produção, finalização distribuição de audiolivro no período de 15/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 195/2024 - DCC Dispensa Eletrônica Nº 003/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34244;CIM 02/02; R$ - ; R$ 64,00 ;Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1304, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao CIM - Cartão de Inscrição Municipal parcela 02 de 02, do Exercício 2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34269;0; R$ 2.578,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34272;0; R$ 274,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34271;0; R$ - ; R$ 274,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34265;0; R$ - ; R$ 2.128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34266;0; R$ 2.128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34268;0; R$ - ; R$ 2.578,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34199;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 12.518,38 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34197;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 14.933,92 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34195;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 48.382,87 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34189;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 10.200,00 ;"Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34376;0; R$ 133,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34305;0; R$ 1.406,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34312;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34313;0; R$ 11,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34319;0; R$ 0,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34318;0; R$ - ; R$ 0,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34316;0; R$ 7,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34315;0; R$ - ; R$ 7,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34370;0; R$ 87,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34372;0; R$ - ; R$ 205,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34373;0; R$ 205,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34375;0; R$ - ; R$ 133,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34366;0; R$ - ; R$ 111,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34367;0; R$ 111,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34369;0; R$ - ; R$ 87,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34348;0; R$ - ; R$ 237,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34349;0; R$ 237,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34351;0; R$ - ; R$ 65,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34352;0; R$ 65,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34346;0; R$ 23,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34345;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34342;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34343;0; R$ 25,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34361;0; R$ 8,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34360;0; R$ - ; R$ 8,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34363;0; R$ - ; R$ 118,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34364;0; R$ 118,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34355;0; R$ 36,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34354;0; R$ - ; R$ 36,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34358;0; R$ 160,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34357;0; R$ - ; R$ 160,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34285;0; R$ - ; R$ 246,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34286;0; R$ 246,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34283;0; R$ 2.346,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34282;0; R$ - ; R$ 2.346,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34279;0; R$ - ; R$ 1.718,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34280;0; R$ 1.718,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34277;0; R$ 8,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34276;0; R$ - ; R$ 8,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34301;0; R$ - ; R$ 1.879,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34299;0; R$ 31,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34302;0; R$ 1.879,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34304;0; R$ - ; R$ 1.406,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34295;0; R$ - ; R$ 37,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34296;0; R$ 37,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34298;0; R$ - ; R$ 31,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34321;0; R$ - ; R$ 106,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34322;0; R$ 106,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34324;0; R$ - ; R$ 41,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34325;0; R$ 41,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34340;0; R$ 16,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34339;0; R$ - ; R$ 16,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34334;0; R$ 1,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34333;0; R$ - ; R$ 1,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34905;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34897;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34895;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34819;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35041;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35071;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34955;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34941;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34989;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34981;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35258;0; R$ - ; R$ 86,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35260;0; R$ - ; R$ 91,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35262;0; R$ - ; R$ 97,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;41276;0; R$ - ; R$ 61,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35243;0; R$ - ; R$ 1.815,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35181;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 394,11 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35127;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 107,01 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33602;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 352,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1290, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33605;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 176,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1291, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2024. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34775;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34727;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34725;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34361;0; R$ - ; R$ 8,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34355;0; R$ - ; R$ 36,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34358;0; R$ - ; R$ 160,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34349;0; R$ - ; R$ 237,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34352;0; R$ - ; R$ 65,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34343;0; R$ - ; R$ 25,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34346;0; R$ - ; R$ 23,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34305;0; R$ - ; R$ 1.406,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34313;0; R$ - ; R$ 11,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34316;0; R$ - ; R$ 7,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34319;0; R$ - ; R$ 0,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34325;0; R$ - ; R$ 41,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34322;0; R$ - ; R$ 106,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34340;0; R$ - ; R$ 16,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34334;0; R$ - ; R$ 1,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34277;0; R$ - ; R$ 8,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34280;0; R$ - ; R$ 1.718,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34283;0; R$ - ; R$ 2.346,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34286;0; R$ - ; R$ 246,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34299;0; R$ - ; R$ 31,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34302;0; R$ - ; R$ 1.879,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34296;0; R$ - ; R$ 37,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34364;0; R$ - ; R$ 118,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34370;0; R$ - ; R$ 87,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34367;0; R$ - ; R$ 111,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34376;0; R$ - ; R$ 133,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34373;0; R$ - ; R$ 205,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34037;0630/2018; R$ - ; R$ 115,27 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 12026 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117455717 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro competência 07/2024 (fatura enviada após o vencimento, com justificativa acostada ao pagamento)." 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34629;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34269;0; R$ - ; R$ 2.578,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34266;0; R$ - ; R$ 2.128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34272;0; R$ - ; R$ 274,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34186;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 43.494,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12079 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34184;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 77.688,60 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12078 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34182;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.458,66 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12077 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34567;0; R$ - ; R$ 14,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34448;; R$ 24.745,76 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34451;; R$ 22.422,90 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34450;0; R$ - ; R$ 6.186,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34192;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 21.182,17 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12082 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34188;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 50.052,35 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12080 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34190;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 10.200,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12081 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34198;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 14.933,92 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12085 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34194;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 12.300,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12083 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34196;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 48.382,87 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12084 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34039;0630/2018; R$ - ; R$ 130,23 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34032;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34030;0100/2021; R$ - ; R$ 525,85 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12023 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33961;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 2.853,88 ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34026;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34022;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12020 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34020;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12019 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34024;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 12021 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua das Ninfas nº 420." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;33912;0629/2018; R$ - ; R$ 230,78 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34205;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.576,89 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34219;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.754,54 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34206;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 105,67 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34218;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 344,03 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34216;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 83,26 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34217;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 909,91 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34211;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 14.108,05 ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34214;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 33,55 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34209;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.793,13 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34210;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 13.467,20 ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34201;PEF nº 10/2024; R$ 1.243,17 ; R$ - ;"Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34202;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 736,12 ;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34208;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 115,11 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34207;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.262,02 ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34203;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 238,17 ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34200;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 12.518,38 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34215;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 680,15 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34212;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.348,67 ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34213;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 631,01 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34204;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.855,07 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.). 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34457;; R$ 3.094,92 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34456;0; R$ - ; R$ 160,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34454;; R$ 641,55 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34453;0; R$ - ; R$ 5.605,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34463;; R$ 23.896,05 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34462;0; R$ - ; R$ 4.396,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34459;0; R$ - ; R$ 773,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34460;; R$ 17.585,61 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34478;; R$ 12.652,69 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34477;0; R$ - ; R$ 80,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34475;; R$ 322,19 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34474;0; R$ - ; R$ 75,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34466;; R$ 2.632,46 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34468;0; R$ - ; R$ 658,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34472;; R$ 303,62 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34465;0; R$ - ; R$ 5.974,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34507;; R$ 5,08 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34505;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34503;; R$ 39,52 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34501;0; R$ - ; R$ 11,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34499;; R$ 45,15 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34495;0; R$ - ; R$ 10,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34492;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34493;; R$ 40,20 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34489;0; R$ - ; R$ 427,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34490;; R$ 342,00 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34486;0; R$ - ; R$ 6,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34487;; R$ 1.709,19 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34483;0; R$ - ; R$ 2.463,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34484;; R$ 26,00 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34480;0; R$ - ; R$ 3.163,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34481;; R$ 9.854,79 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34549;0; R$ - ; R$ 14,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34546;0; R$ - ; R$ 30,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34547;; R$ 57,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34544;0; R$ - ; R$ 543,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34531;; R$ 123,39 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34537;; R$ 2.173,53 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34542;0; R$ - ; R$ 427,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34559;; R$ 109,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34558;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34561;0; R$ - ; R$ 27,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34550;; R$ 0,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34552;0; R$ - ; R$ 0,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34553;; R$ 344,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34556;; R$ 125,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34555;0; R$ - ; R$ 86,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34519;; R$ 271,88 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34518;0; R$ - ; R$ 51,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34515;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34516;; R$ 205,89 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34509;0; R$ - ; R$ 1,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34513;; R$ 403,33 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34512;0; R$ - ; R$ 160,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34510;; R$ 643,21 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34521;0; R$ - ; R$ 67,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34522;; R$ 954,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34528;; R$ 135,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34524;0; R$ - ; R$ 238,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34534;; R$ 67,67 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34530;0; R$ - ; R$ 33,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34540;; R$ 1.709,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34536;0; R$ - ; R$ 16,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34562;; R$ 179,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34565;; R$ 59,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34564;0; R$ - ; R$ 44,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38605;; R$ 542,38 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34525;; R$ 35,14 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38896;; R$ - ; R$ 46.187,17 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38609;0; R$ - ; R$ 4.426,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38607;0; R$ - ; R$ 135,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;38611;0; R$ - ; R$ 8,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34469;; R$ 17.714,79 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34042;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12028 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34044;0679/2022; R$ - ; R$ 16.245,00 ;"Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 217.156,73 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41316;PAD nº 562/2017; R$ 169,88 ; R$ - ;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Estorno do pagamento 8877 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41225;; R$ - ; R$ 294,18 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;41285;; R$ - ; R$ 140,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34568;; R$ 2.652,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34571;; R$ 159,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34577;; R$ 364,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34574;; R$ 948,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35918;0; R$ - ; R$ 27,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35191;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 511,56 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35916;; R$ 110,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35067;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35091;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35107;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 89,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35159;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 256,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;35137;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 148,77 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34899;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34853;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34859;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34919;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34731;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;34729;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38913;; R$ - ; R$ 163,36 ;Aplicação Financeira 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38918;; R$ - ; R$ 2,61 ;Tar Reg Eletrônico Título 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;38911;; R$ 165,97 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38896;; R$ 46.187,17 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;38898;; R$ 220.444,20 ; R$ - ; 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;38920;; R$ 3,41 ; R$ - ;Rendimento de Aplicação Financeira 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;38913;; R$ 163,36 ; R$ - ;Aplicação Financeira 31/07/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;38899;; R$ 22,43 ; R$ - ; 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34484;; R$ - ; R$ 26,00 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34481;; R$ - ; R$ 9.854,79 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34490;; R$ - ; R$ 342,00 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34487;; R$ - ; R$ 1.709,19 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34478;; R$ - ; R$ 12.652,69 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34540;; R$ - ; R$ 1.709,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34537;; R$ - ; R$ 2.173,53 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34565;; R$ - ; R$ 59,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;34562;; R$ - ; R$ 179,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34571;; R$ - ; R$ 159,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34568;; R$ - ; R$ 2.652,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34550;; R$ - ; R$ 0,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34547;; R$ - ; R$ 57,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34519;; R$ - ; R$ 271,88 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34528;; R$ - ; R$ 135,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34522;; R$ - ; R$ 954,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34454;; R$ - ; R$ 641,55 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34457;; R$ - ; R$ 3.094,92 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34507;; R$ - ; R$ 5,08 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34503;; R$ - ; R$ 39,52 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34499;; R$ - ; R$ 45,15 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34525;; R$ - ; R$ 35,14 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34448;; R$ - ; R$ 24.745,76 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;34451;; R$ - ; R$ 22.422,90 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34577;; R$ - ; R$ 364,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34574;; R$ - ; R$ 948,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;38605;; R$ - ; R$ 542,38 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34469;; R$ - ; R$ 17.714,79 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34556;; R$ - ; R$ 125,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34553;; R$ - ; R$ 344,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34559;; R$ - ; R$ 109,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34531;; R$ - ; R$ 123,39 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34510;; R$ - ; R$ 643,21 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34513;; R$ - ; R$ 403,33 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34516;; R$ - ; R$ 205,89 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34534;; R$ - ; R$ 67,67 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34466;; R$ - ; R$ 2.632,46 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34463;; R$ - ; R$ 23.896,05 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;34460;; R$ - ; R$ 17.585,61 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;37491;; R$ 5.183,42 ; R$ - ;Baixa do Estoque. 31/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34475;; R$ - ; R$ 322,19 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;34472;; R$ - ; R$ 303,62 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;35201;; R$ - ; R$ 60,75 ;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;35204;; R$ - ; R$ 680,35 ;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;35205;; R$ - ; R$ 11.024,99 ;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;35203;; R$ - ; R$ 21,42 ;Depreciação de LIVROS em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;35202;; R$ - ; R$ 13.994,75 ;Depreciação de VEICULOS em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;35206;; R$ - ; R$ 2.813,32 ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;37494;; R$ - ; R$ 1.600,00 ;Depreciação de CASA em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças;37495;; R$ - ; R$ 1.280,71 ;Amortização de Intangível em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34182;PEF nº 001/2023; R$ 2.458,66 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12077 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34186;PEF nº 001/2023; R$ 43.494,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12079 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34184;PEF nº 001/2023; R$ 77.688,60 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12078 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34180;PEF nº 001/2023; R$ 337.962,54 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34194;PEF nº 001/2023; R$ 12.300,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12083 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34200;PEF nº 006/2023; R$ 12.518,38 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34196;PEF nº 001/2024; R$ 48.382,87 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12084 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34198;PEF nº 001/2024; R$ 14.933,92 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12085 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34188;PEF nº 001/2023; R$ 50.052,35 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12080 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34192;PEF nº 001/2023; R$ 21.182,17 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12082 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;34190;PEF nº 001/2023; R$ 10.200,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12081 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34273;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.281,37 ;"Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34306;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 936,56 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34292;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.608,96 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34287;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.608,96 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34381;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 9,19 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34377;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.298,50 ;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;34379;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 769,23 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35066;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35091;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35090;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35136;; R$ - ; R$ 148,77 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35137;PAD nº 0328/2021; R$ 148,77 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35106;; R$ - ; R$ 89,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35107;PAD nº 0328/2021; R$ 89,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35067;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34852;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34853;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34899;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34898;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34918;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34919;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34858;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34859;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34730;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34731;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34729;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;34728;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35191;PAD nº 0328/2021; R$ 511,56 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35190;; R$ - ; R$ 511,56 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35158;; R$ - ; R$ 256,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;35159;PAD nº 0328/2021; R$ 256,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);33912;0629/2018; R$ 230,78 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98);41316;PAD nº 562/2017; R$ - ; R$ 169,88 ;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Estorno do pagamento 8877 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);34032;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);34030;0100/2021; R$ 525,85 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12023 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);34039;0630/2018; R$ 130,23 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);34389;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Pagamento competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);33961;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);34201;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.243,17 ;"Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);34385;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 08/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);34026;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);34024;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 12021 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua das Ninfas nº 420." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);34020;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12019 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);34022;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12020 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96);34044;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;"Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);34249;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);34251;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);34253;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);34259;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);34257;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);34255;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro." 31/07/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;34383;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 64.866,83 ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33961;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 31,52 ;"CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33961;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 151,28 ;"IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33961;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 94,55 ;"Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);33961;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 20,49 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;34044;0679/2022; R$ - ; R$ 855,00 ;"ISS 5% (Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);38606;0; R$ - ; R$ 135,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);38608;0; R$ - ; R$ 4.426,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);38607;0; R$ 135,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);38609;0; R$ 4.426,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);38610;0; R$ - ; R$ 8,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);38611;0; R$ 8,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35918;0; R$ 27,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);35917;0; R$ - ; R$ 27,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34566;0; R$ - ; R$ 14,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34567;0; R$ 14,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34564;0; R$ 44,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34477;0; R$ 80,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34476;0; R$ - ; R$ 80,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34479;0; R$ - ; R$ 3.163,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34467;0; R$ - ; R$ 658,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34465;0; R$ 5.974,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34474;0; R$ 75,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34473;0; R$ - ; R$ 75,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34468;0; R$ 658,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34456;0; R$ 160,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34458;0; R$ - ; R$ 773,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34455;0; R$ - ; R$ 160,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34453;0; R$ 5.605,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34464;0; R$ - ; R$ 5.974,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34462;0; R$ 4.396,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34461;0; R$ - ; R$ 4.396,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34459;0; R$ 773,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34482;0; R$ - ; R$ 2.463,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34480;0; R$ 3.163,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34485;0; R$ - ; R$ 6,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34486;0; R$ 6,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34483;0; R$ 2.463,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34488;0; R$ - ; R$ 427,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34491;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34489;0; R$ 427,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34492;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34500;0; R$ - ; R$ 11,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34495;0; R$ 10,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34494;0; R$ - ; R$ 10,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34504;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34508;0; R$ - ; R$ 1,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34505;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34501;0; R$ 11,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34535;0; R$ - ; R$ 16,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34536;0; R$ 16,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34530;0; R$ 33,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34523;0; R$ - ; R$ 238,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34521;0; R$ 67,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34529;0; R$ - ; R$ 33,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34524;0; R$ 238,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34520;0; R$ - ; R$ 67,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34517;0; R$ - ; R$ 51,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34514;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34515;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34518;0; R$ 51,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34511;0; R$ - ; R$ 160,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34509;0; R$ 1,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34512;0; R$ 160,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34560;0; R$ - ; R$ 27,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34561;0; R$ 27,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34563;0; R$ - ; R$ 44,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34558;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34557;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34554;0; R$ - ; R$ 86,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34555;0; R$ 86,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34551;0; R$ - ; R$ 0,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34552;0; R$ 0,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34541;0; R$ - ; R$ 427,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34542;0; R$ 427,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34544;0; R$ 543,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34543;0; R$ - ; R$ 543,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34545;0; R$ - ; R$ 30,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34549;0; R$ 14,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34548;0; R$ - ; R$ 14,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34546;0; R$ 30,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34449;0; R$ - ; R$ 6.186,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34452;0; R$ - ; R$ 5.605,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);34450;0; R$ 6.186,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;36824;; R$ - ; R$ 62.559,70 ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;36824;; R$ - ; R$ 625,60 ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;36824;; R$ - ; R$ 13.137,50 ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;36824;; R$ - ; R$ 5.004,71 ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;36823;; R$ - ; R$ 13.137,58 ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;36823;; R$ - ; R$ 5.004,71 ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;36823;; R$ - ; R$ 625,60 ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 88,86 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 45.233,59 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 42.747,26 ;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;34202;PEF nº 001/2023; R$ 736,12 ; R$ - ;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 736,12 ;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 575,40 ;"Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34219;PEF nº 006/2023; R$ 1.754,54 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34204;PEF nº 006/2023; R$ 1.855,07 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10512 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34217;PEF nº 006/2023; R$ 909,91 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 11366 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34211;PEF nº 001/2023; R$ 14.108,05 ; R$ - ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34210;PEF nº 001/2023; R$ 13.467,20 ; R$ - ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34214;PEF nº 006/2023; R$ 33,55 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34213;PEF nº 006/2023; R$ 631,01 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 11346 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 22/07/2024 a 31/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34215;PEF nº 006/2023; R$ 680,15 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 10847 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 10/07/2024 a 19/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34212;PEF nº 001/2023; R$ 2.348,67 ; R$ - ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34208;PEF nº 006/2023; R$ 115,11 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34207;PEF nº 001/2023; R$ 1.262,02 ; R$ - ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34209;PEF nº 001/2023; R$ 1.793,13 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34203;PEF nº 001/2023; R$ 238,17 ; R$ - ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)." 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34205;PEF nº 006/2023; R$ 1.576,89 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 10850 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34218;PEF nº 006/2023; R$ 344,03 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 10810 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/07/2024 a 31/07/2024). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34216;PEF nº 006/2023; R$ 83,26 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 10510 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 08/07/2024 a 27/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34206;PEF nº 006/2023; R$ 105,67 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.). 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 0,47 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.262,02 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 238,17 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 13.467,20 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 14.108,05 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.348,67 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024.)" 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38911;; R$ - ; R$ 165,97 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38918;; R$ 2,61 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;38920;; R$ - ; R$ 3,41 ;Rendimento de Aplicação Financeira 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;41225;; R$ 294,18 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34042;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12028 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 31/07/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;34262;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ - ; R$ 2.593,12 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para representar o Coren-PE em audiência pública sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em Recife/Brasília/recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34306;PEF nº 001/2024; R$ 936,56 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;34377;PEF nº 006/2023; R$ 2.298,50 ; R$ - ;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;36823;; R$ 41.706,47 ; R$ - ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;34273;PEF nº 006/2023; R$ 2.281,37 ; R$ - ;"Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;36824;; R$ 62.559,70 ; R$ - ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;34292;PEF nº 006/2023; R$ 1.608,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);36823;; R$ 20.853,23 ; R$ - ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34287;PEF nº 006/2023; R$ 1.608,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34379;PEF nº 006/2023; R$ 769,23 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;34381;PEF nº 001/2024; R$ 9,19 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;36824;; R$ 13.137,50 ; R$ - ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;36823;; R$ 13.137,58 ; R$ - ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;36823;; R$ 625,60 ; R$ - ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;36824;; R$ 625,60 ; R$ - ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;36823;; R$ 5.004,71 ; R$ - ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;36824;; R$ 5.004,71 ; R$ - ;Provisão para 13º- competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;37491;; R$ - ; R$ 5.183,42 ;Baixa do Estoque. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;34262;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ 2.593,12 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para representar o Coren-PE em audiência pública sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em Recife/Brasília/recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;34385;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 08/2024." 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;34389;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Pagamento competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34852;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34728;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34730;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34858;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34898;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;34918;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35066;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35090;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35190;; R$ 511,56 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35136;; R$ 148,77 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35106;; R$ 89,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;35158;; R$ 256,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;34383;PAD Nº 590/2024; R$ 64.866,83 ; R$ - ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34249;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34257;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns." 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34255;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro." 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34251;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina." 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34253;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru." 31/07/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34259;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada." 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;35201;; R$ 60,75 ; R$ - ;Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;35204;; R$ 680,35 ; R$ - ;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;35206;; R$ 2.813,32 ; R$ - ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;35202;; R$ 13.994,75 ; R$ - ;Depreciação de VEICULOS em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;35203;; R$ 21,42 ; R$ - ;Depreciação de LIVROS em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;35205;; R$ 11.024,99 ; R$ - ;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;37494;; R$ 1.600,00 ; R$ - ;Depreciação de CASA em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças;37495;; R$ 1.280,71 ; R$ - ;Amortização de Intangível em 31/07/2024. 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35917;0; R$ 27,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38606;0; R$ 135,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38608;0; R$ 4.426,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38610;0; R$ 8,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34449;0; R$ 6.186,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34452;0; R$ 5.605,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34494;0; R$ 10,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34491;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34500;0; R$ 11,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34504;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34508;0; R$ 1,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34488;0; R$ 427,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34485;0; R$ 6,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34482;0; R$ 2.463,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34455;0; R$ 160,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34458;0; R$ 773,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34461;0; R$ 4.396,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34464;0; R$ 5.974,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34473;0; R$ 75,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34467;0; R$ 658,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34476;0; R$ 80,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34479;0; R$ 3.163,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34523;0; R$ 238,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34529;0; R$ 33,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34535;0; R$ 16,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34520;0; R$ 67,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34517;0; R$ 51,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34511;0; R$ 160,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34514;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34563;0; R$ 44,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34557;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34560;0; R$ 27,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34554;0; R$ 86,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34551;0; R$ 0,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34548;0; R$ 14,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34545;0; R$ 30,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34543;0; R$ 543,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34541;0; R$ 427,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34566;0; R$ 14,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias;36823;; R$ - ; R$ 20.853,23 ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias;36823;; R$ - ; R$ 41.706,47 ;Provisão para férias - competência : Julho 2024 31/07/2024 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;38898;; R$ - ; R$ 220.444,20 ; 31/07/2024 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;38899;; R$ - ; R$ 22,43 ; 31/07/2024 00:00:00;4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;34493;; R$ - ; R$ 40,20 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;41285;; R$ 140,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 31/07/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35916;; R$ - ; R$ 110,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34568;; R$ 2.652,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34519;; R$ 271,88 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34448;; R$ 24.745,76 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34451;; R$ 22.422,90 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34499;; R$ 45,15 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34522;; R$ 954,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34547;; R$ 57,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34503;; R$ 39,52 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34454;; R$ 641,55 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34571;; R$ 159,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34507;; R$ 5,08 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34457;; R$ 3.094,92 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34550;; R$ 0,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34525;; R$ 35,14 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34510;; R$ 643,21 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34528;; R$ 135,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34460;; R$ 17.585,61 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34574;; R$ 948,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34531;; R$ 123,39 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34553;; R$ 344,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34513;; R$ 403,33 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34463;; R$ 23.896,05 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34466;; R$ 2.632,46 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34516;; R$ 205,89 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34556;; R$ 125,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34559;; R$ 109,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34534;; R$ 67,67 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34577;; R$ 364,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34469;; R$ 17.714,79 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;38605;; R$ 542,38 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34472;; R$ 303,62 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34475;; R$ 322,19 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;38899;; R$ 22,43 ; R$ - ; 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;38898;; R$ 220.444,20 ; R$ - ; 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34478;; R$ 12.652,69 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34537;; R$ 2.173,53 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34562;; R$ 179,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34565;; R$ 59,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34481;; R$ 9.854,79 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34540;; R$ 1.709,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;34484;; R$ 26,00 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34487;; R$ 1.709,19 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34490;; R$ 342,00 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35916;; R$ 110,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;34493;; R$ 40,20 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;41285;; R$ - ; R$ 140,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34568;; R$ - ; R$ 2.652,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34519;; R$ - ; R$ 271,88 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;34448;; R$ - ; R$ 24.745,76 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34451;; R$ - ; R$ 22.422,90 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34499;; R$ - ; R$ 45,15 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34522;; R$ - ; R$ 954,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;34547;; R$ - ; R$ 57,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34503;; R$ - ; R$ 39,52 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;34454;; R$ - ; R$ 641,55 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34571;; R$ - ; R$ 159,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34525;; R$ - ; R$ 35,14 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34550;; R$ - ; R$ 0,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34507;; R$ - ; R$ 5,08 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;34457;; R$ - ; R$ 3.094,92 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34460;; R$ - ; R$ 17.585,61 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34510;; R$ - ; R$ 643,21 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34528;; R$ - ; R$ 135,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;34574;; R$ - ; R$ 948,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34463;; R$ - ; R$ 23.896,05 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34531;; R$ - ; R$ 123,39 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34553;; R$ - ; R$ 344,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;34513;; R$ - ; R$ 403,33 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34466;; R$ - ; R$ 2.632,46 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34516;; R$ - ; R$ 205,89 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;34556;; R$ - ; R$ 125,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34559;; R$ - ; R$ 109,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34534;; R$ - ; R$ 67,67 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34577;; R$ - ; R$ 364,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;34469;; R$ - ; R$ 17.714,79 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;38605;; R$ - ; R$ 542,38 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34472;; R$ - ; R$ 303,62 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;34475;; R$ - ; R$ 322,19 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;38899;; R$ - ; R$ 22,43 ; 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;38898;; R$ - ; R$ 220.444,20 ; 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34562;; R$ - ; R$ 179,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34478;; R$ - ; R$ 12.652,69 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;34537;; R$ - ; R$ 2.173,53 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34565;; R$ - ; R$ 59,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34540;; R$ - ; R$ 1.709,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;34481;; R$ - ; R$ 9.854,79 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;34484;; R$ - ; R$ 26,00 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;34487;; R$ - ; R$ 1.709,19 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;34490;; R$ - ; R$ 342,00 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;35916;; R$ - ; R$ 110,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;34493;; R$ - ; R$ 40,20 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;41285;; R$ 140,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;34261;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ 2.593,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife, no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34306;PEF nº 001/2024; R$ 936,56 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;34377;PEF nº 006/2023; R$ 2.298,50 ; R$ - ;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;34273;PEF nº 006/2023; R$ 2.281,37 ; R$ - ;"Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;34292;PEF nº 006/2023; R$ 1.608,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34287;PEF nº 006/2023; R$ 1.608,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34379;PEF nº 006/2023; R$ 769,23 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;34381;PEF nº 001/2024; R$ 9,19 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34262;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ 2.593,12 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para representar o Coren-PE em audiência pública sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em Recife/Brasília/recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34261;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ - ; R$ 2.593,12 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife, no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34249;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34251;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34253;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34255;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34259;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34257;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;34383;PAD Nº 590/2024; R$ 64.866,83 ; R$ - ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34385;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 08/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;34389;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Pagamento competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34898;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34918;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34858;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35136;; R$ 148,77 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35158;; R$ 256,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35090;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35106;; R$ 89,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34728;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34730;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35190;; R$ 511,56 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34852;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35066;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38606;0; R$ 135,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38610;0; R$ 8,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38608;0; R$ 4.426,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35917;0; R$ 27,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34452;0; R$ 5.605,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34449;0; R$ 6.186,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34543;0; R$ 543,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34541;0; R$ 427,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34548;0; R$ 14,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34545;0; R$ 30,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34560;0; R$ 27,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34563;0; R$ 44,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34557;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34554;0; R$ 86,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34551;0; R$ 0,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34517;0; R$ 51,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34520;0; R$ 67,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34514;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34508;0; R$ 1,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34511;0; R$ 160,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34523;0; R$ 238,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34529;0; R$ 33,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34535;0; R$ 16,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34479;0; R$ 3.163,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34476;0; R$ 80,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34473;0; R$ 75,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34467;0; R$ 658,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34464;0; R$ 5.974,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34461;0; R$ 4.396,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34455;0; R$ 160,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34458;0; R$ 773,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34504;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34500;0; R$ 11,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34491;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34494;0; R$ 10,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34488;0; R$ 427,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34485;0; R$ 6,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34482;0; R$ 2.463,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34566;0; R$ 14,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;34190;PEF nº 001/2023; R$ 10.200,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12081 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;34194;PEF nº 001/2023; R$ 12.300,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12083 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;34188;PEF nº 001/2023; R$ 50.052,35 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12080 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;34180;PEF nº 001/2023; R$ 337.962,54 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34196;PEF nº 001/2024; R$ 48.382,87 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12084 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34306;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 936,56 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34200;PEF nº 006/2023; R$ 12.518,38 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34273;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.281,37 ;"Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;34377;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.298,50 ;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;34292;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.608,96 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34379;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 769,23 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);34287;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.608,96 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;34198;PEF nº 001/2024; R$ 14.933,92 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12085 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;34381;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 9,19 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34042;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12028 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;34262;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ - ; R$ 2.593,12 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para representar o Coren-PE em audiência pública sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em Recife/Brasília/recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;41316;PAD nº 562/2017; R$ - ; R$ 169,88 ;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Estorno do pagamento 8877 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;34192;PEF nº 001/2023; R$ 21.182,17 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12082 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34249;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34251;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34253;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34255;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34257;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;34259;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;34383;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 64.866,83 ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;33912;0629/2018; R$ 230,78 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;34044;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;"Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34024;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 12021 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua das Ninfas nº 420." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34022;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12020 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34385;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 08/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;34389;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Pagamento competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33961;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34032;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34030;0100/2021; R$ 525,85 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12023 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34039;0630/2018; R$ 130,23 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35190;; R$ - ; R$ 511,56 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35191;PAD nº 0328/2021; R$ 511,56 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35159;PAD nº 0328/2021; R$ 256,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35137;PAD nº 0328/2021; R$ 148,77 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35136;; R$ - ; R$ 148,77 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35158;; R$ - ; R$ 256,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35090;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35091;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35107;PAD nº 0328/2021; R$ 89,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35106;; R$ - ; R$ 89,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35067;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35066;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34853;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34858;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34852;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34730;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34729;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34731;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34728;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34918;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34919;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34899;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34898;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34859;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34450;0; R$ 6.186,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34449;0; R$ - ; R$ 6.186,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38611;0; R$ 8,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38610;0; 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R$ 427,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34541;0; R$ - ; R$ 427,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34543;0; R$ - ; R$ 543,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34544;0; R$ 543,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34495;0; R$ 10,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34500;0; R$ - ; R$ 11,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34494;0; 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R$ 3.163,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34482;0; R$ - ; R$ 2.463,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34491;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34492;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34488;0; R$ - ; R$ 427,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34489;0; R$ 427,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34486;0; R$ 6,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34473;0; R$ - ; R$ 75,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34468;0; R$ 658,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34465;0; R$ 5.974,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34467;0; R$ - ; R$ 658,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34474;0; R$ 75,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34476;0; R$ - ; R$ 80,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34477;0; R$ 80,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34479;0; R$ - ; R$ 3.163,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34461;0; R$ - ; R$ 4.396,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34459;0; R$ 773,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34462;0; R$ 4.396,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34464;0; R$ - ; R$ 5.974,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34452;0; R$ - ; R$ 5.605,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34453;0; R$ 5.605,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34456;0; R$ 160,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34455;0; R$ - ; R$ 160,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34458;0; R$ - ; R$ 773,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34567;0; R$ 14,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34566;0; R$ - ; R$ 14,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34564;0; R$ 44,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;34184;PEF nº 001/2023; R$ 77.688,60 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12078 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;34186;PEF nº 001/2023; R$ 43.494,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12079 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34020;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12019 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34026;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34182;PEF nº 001/2023; R$ 2.458,66 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12077 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34201;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.243,17 ;"Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;34190;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 10.200,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12081 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;34194;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 12.300,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12083 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;34188;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 50.052,35 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12080 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 337.962,54 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;34196;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 48.382,87 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12084 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;34200;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 12.518,38 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;34198;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 14.933,92 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12085 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;34042;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12028 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;41316;PAD nº 562/2017; R$ 169,88 ; R$ - ;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Estorno do pagamento 8877 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;34192;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 21.182,17 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12082 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;33912;0629/2018; R$ - ; R$ 230,78 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;34044;0679/2022; R$ - ; R$ 17.100,00 ;"Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34024;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 12021 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua das Ninfas nº 420." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;34022;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12020 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;33961;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34030;0100/2021; R$ - ; R$ 525,85 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12023 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;34032;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;34039;0630/2018; R$ - ; R$ 130,23 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35067;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35091;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35107;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 89,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35159;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 256,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35137;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 148,77 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34899;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34919;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34859;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34853;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;35191;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 511,56 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34729;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;34731;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35918;0; R$ - ; R$ 27,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38607;0; R$ - ; R$ 135,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38609;0; R$ - ; R$ 4.426,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);38611;0; R$ - ; R$ 8,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34450;0; R$ - ; R$ 6.186,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34536;0; R$ - ; R$ 16,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34530;0; R$ - ; R$ 33,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34521;0; R$ - ; R$ 67,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34524;0; R$ - ; R$ 238,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34509;0; R$ - ; R$ 1,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34512;0; R$ - ; R$ 160,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34515;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34518;0; R$ - ; R$ 51,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34542;0; R$ - ; R$ 427,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34544;0; R$ - ; R$ 543,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34546;0; R$ - ; R$ 30,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34549;0; R$ - ; R$ 14,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34552;0; R$ - ; R$ 0,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34555;0; R$ - ; R$ 86,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34558;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34561;0; R$ - ; R$ 27,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34480;0; R$ - ; R$ 3.163,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34483;0; R$ - ; R$ 2.463,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34486;0; R$ - ; R$ 6,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34489;0; R$ - ; R$ 427,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34492;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34495;0; R$ - ; R$ 10,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34501;0; R$ - ; R$ 11,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34505;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34453;0; R$ - ; R$ 5.605,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34456;0; R$ - ; R$ 160,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34459;0; R$ - ; R$ 773,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34462;0; R$ - ; R$ 4.396,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34465;0; R$ - ; R$ 5.974,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34468;0; R$ - ; R$ 658,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34474;0; R$ - ; R$ 75,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34477;0; R$ - ; R$ 80,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34564;0; R$ - ; R$ 44,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);34567;0; R$ - ; R$ 14,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;34184;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 77.688,60 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12078 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;34186;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 43.494,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12079 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34020;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12019 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;34026;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34182;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.458,66 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12077 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;34201;PEF nº 10/2024; R$ 1.243,17 ; R$ - ;"Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34577;; R$ 364,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34574;; R$ 948,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;35916;; R$ 110,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34571;; R$ 159,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34568;; R$ 2.652,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;38605;; R$ 542,38 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34469;; R$ 17.714,79 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;41285;; R$ - ; R$ 140,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34525;; R$ 35,14 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;38899;; R$ 22,43 ; R$ - ; 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;38898;; R$ 220.444,20 ; R$ - ; 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34454;; R$ 641,55 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34457;; R$ 3.094,92 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34460;; R$ 17.585,61 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34463;; R$ 23.896,05 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34466;; R$ 2.632,46 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34478;; R$ 12.652,69 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34472;; R$ 303,62 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34475;; R$ 322,19 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34503;; R$ 39,52 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34507;; R$ 5,08 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34499;; R$ 45,15 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34493;; R$ 40,20 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34487;; R$ 1.709,19 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34490;; R$ 342,00 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34481;; R$ 9.854,79 ; R$ - ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34484;; R$ 26,00 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34522;; R$ 954,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34528;; R$ 135,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34534;; R$ 67,67 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34540;; R$ 1.709,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34519;; R$ 271,88 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34516;; R$ 205,89 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34513;; R$ 403,33 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34510;; R$ 643,21 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34547;; R$ 57,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34550;; R$ 0,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34531;; R$ 123,39 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34537;; R$ 2.173,53 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34559;; R$ 109,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34553;; R$ 344,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34556;; R$ 125,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34565;; R$ 59,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34562;; R$ 179,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34448;; R$ 24.745,76 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;34451;; R$ 22.422,90 ; R$ - ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34448;; R$ - ; R$ 24.745,76 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34451;; R$ - ; R$ 22.422,90 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34553;; R$ - ; R$ 344,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34550;; R$ - ; R$ 0,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34556;; R$ - ; R$ 125,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34559;; R$ - ; R$ 109,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34547;; R$ - ; R$ 57,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34537;; R$ - ; R$ 2.173,53 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34531;; R$ - ; R$ 123,39 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34516;; R$ - ; R$ 205,89 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34513;; R$ - ; R$ 403,33 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34519;; R$ - ; R$ 271,88 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34510;; R$ - ; R$ 643,21 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34540;; R$ - ; R$ 1.709,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34534;; R$ - ; R$ 67,67 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34522;; R$ - ; R$ 954,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34528;; R$ - ; R$ 135,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34466;; R$ - ; R$ 2.632,46 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34472;; R$ - ; R$ 303,62 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34475;; R$ - ; R$ 322,19 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34478;; R$ - ; R$ 12.652,69 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34457;; R$ - ; R$ 3.094,92 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34454;; R$ - ; R$ 641,55 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34460;; R$ - ; R$ 17.585,61 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34463;; R$ - ; R$ 23.896,05 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34481;; R$ - ; R$ 9.854,79 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34484;; R$ - ; R$ 26,00 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34487;; R$ - ; R$ 1.709,19 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34490;; R$ - ; R$ 342,00 ;Cobrança 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34493;; R$ - ; R$ 40,20 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34499;; R$ - ; R$ 45,15 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34503;; R$ - ; R$ 39,52 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34507;; R$ - ; R$ 5,08 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34562;; R$ - ; R$ 179,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34565;; R$ - ; R$ 59,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;35916;; R$ - ; R$ 110,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34577;; R$ - ; R$ 364,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34574;; R$ - ; R$ 948,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34571;; R$ - ; R$ 159,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34568;; R$ - ; R$ 2.652,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;38899;; R$ - ; R$ 22,43 ; 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;38898;; R$ - ; R$ 220.444,20 ; 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34469;; R$ - ; R$ 17.714,79 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34525;; R$ - ; R$ 35,14 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;41285;; R$ 140,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;38605;; R$ - ; R$ 542,38 ;COBRANÇA 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;34261;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ 2.593,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife, no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34251;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34255;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34253;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34257;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34262;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ 2.593,12 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para representar o Coren-PE em audiência pública sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em Recife/Brasília/recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34259;PAD nº 110/2023; R$ 3.631,76 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34249;PAD nº 110/2023; R$ 15.021,10 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34379;PEF nº 006/2023; R$ 769,23 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34377;PEF nº 006/2023; R$ 2.298,50 ; R$ - ;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34389;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Pagamento competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34383;PAD Nº 590/2024; R$ 64.866,83 ; R$ - ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34381;PEF nº 001/2024; R$ 9,19 ; R$ - ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34452;0; R$ 5.605,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34449;0; R$ 6.186,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34385;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 08/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34287;PEF nº 006/2023; R$ 1.608,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34292;PEF nº 006/2023; R$ 1.608,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34306;PEF nº 001/2024; R$ 936,56 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34273;PEF nº 006/2023; R$ 2.281,37 ; R$ - ;"Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34461;0; R$ 4.396,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34464;0; R$ 5.974,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34458;0; R$ 773,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34455;0; R$ 160,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34479;0; R$ 3.163,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34473;0; R$ 75,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34467;0; R$ 658,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34508;0; R$ 1,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34504;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34491;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34494;0; R$ 10,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34500;0; R$ 11,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34485;0; R$ 6,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34482;0; R$ 2.463,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34476;0; R$ 80,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34488;0; R$ 427,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34523;0; R$ 238,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34529;0; R$ 33,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34535;0; R$ 16,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34511;0; R$ 160,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34517;0; R$ 51,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34514;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34520;0; R$ 67,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34548;0; R$ 14,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34545;0; R$ 30,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34543;0; R$ 543,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34541;0; R$ 427,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34551;0; R$ 0,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34554;0; R$ 86,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34557;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34560;0; R$ 27,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34566;0; R$ 14,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34563;0; R$ 44,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35136;; R$ 148,77 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35106;; R$ 89,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35090;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35190;; R$ 511,56 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35158;; R$ 256,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34728;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34730;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34261;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ - ; R$ 2.593,12 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife, no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;38610;0; R$ 8,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;38608;0; R$ 4.426,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;38606;0; R$ 135,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35917;0; R$ 27,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;35066;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34918;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34898;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34852;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;34858;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34306;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 936,56 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34292;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.608,96 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34287;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.608,96 ;Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34255;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Limoeiro." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34253;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Caruaru." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34257;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Garanhuns." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34259;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Serra Talhada." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34262;PORTARIA Nº 0529/2024; R$ - ; R$ 2.593,12 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para representar o Coren-PE em audiência pública sobre atos de racismo praticados contra profissionais da Enfermagem em Recife/Brasília/recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34251;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.631,76 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente ao serviço prestado na competência 07/2024 Subseção de Petrolina." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34249;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 15.021,10 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 07/2024 Sede + Anexo e Galpão. " 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34385;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024987 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 08/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34381;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 9,19 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34383;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 64.866,83 ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1174 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34379;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 769,23 ;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34377;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.298,50 ;"Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 13/08/2024 a 20/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34450;0; R$ 6.186,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34452;0; R$ - ; R$ 5.605,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34389;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24151 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Pagamento competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34449;0; R$ - ; R$ 6.186,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34190;PEF nº 001/2023; R$ 10.200,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12081 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34188;PEF nº 001/2023; R$ 50.052,35 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12080 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34192;PEF nº 001/2023; R$ 21.182,17 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12082 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34194;PEF nº 001/2023; R$ 12.300,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12083 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34196;PEF nº 001/2024; R$ 48.382,87 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12084 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34198;PEF nº 001/2024; R$ 14.933,92 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12085 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34273;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.281,37 ;"Liquidado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período de Gozo 12/08/2024 a 31/08/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34566;0; R$ - ; R$ 14,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34567;0; R$ 14,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34186;PEF nº 001/2023; R$ 43.494,00 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12079 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34200;PEF nº 006/2023; R$ 12.518,38 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34201;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.243,17 ;"Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34182;PEF nº 001/2023; R$ 2.458,66 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12077 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34184;PEF nº 001/2023; R$ 77.688,60 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12078 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34541;0; R$ - ; R$ 427,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34542;0; R$ 427,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34544;0; R$ 543,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34543;0; R$ - ; R$ 543,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34546;0; R$ 30,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34545;0; R$ - ; R$ 30,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34549;0; R$ 14,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34548;0; R$ - ; R$ 14,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34552;0; R$ 0,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34551;0; R$ - ; R$ 0,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34555;0; R$ 86,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34554;0; R$ - ; R$ 86,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34557;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34558;0; R$ 31,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34561;0; R$ 27,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34563;0; R$ - ; R$ 44,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34564;0; R$ 44,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34560;0; R$ - ; R$ 27,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34511;0; R$ - ; R$ 160,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34512;0; R$ 160,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34514;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34509;0; R$ 1,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34517;0; R$ - ; R$ 51,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34515;0; R$ 100,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34518;0; R$ 51,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34536;0; R$ 16,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34535;0; R$ - ; R$ 16,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34530;0; R$ 33,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34524;0; R$ 238,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34529;0; R$ - ; R$ 33,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34520;0; R$ - ; R$ 67,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34521;0; R$ 67,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34523;0; R$ - ; R$ 238,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34477;0; R$ 80,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34479;0; R$ - ; R$ 3.163,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34474;0; R$ 75,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34476;0; R$ - ; R$ 80,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34465;0; R$ 5.974,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34467;0; R$ - ; R$ 658,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34468;0; R$ 658,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34473;0; R$ - ; R$ 75,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34462;0; R$ 4.396,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34464;0; R$ - ; R$ 5.974,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34461;0; R$ - ; R$ 4.396,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34459;0; R$ 773,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34458;0; R$ - ; R$ 773,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34456;0; R$ 160,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34455;0; R$ - ; R$ 160,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34453;0; R$ 5.605,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34486;0; R$ 6,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34488;0; R$ - ; R$ 427,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34489;0; R$ 427,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34491;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34480;0; R$ 3.163,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34482;0; R$ - ; R$ 2.463,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34483;0; R$ 2.463,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34485;0; R$ - ; R$ 6,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34492;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34495;0; R$ 10,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34500;0; R$ - ; R$ 11,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34501;0; R$ 11,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34494;0; R$ - ; R$ 10,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34505;0; R$ 9,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34508;0; R$ - ; R$ 1,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34504;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;41316;PAD nº 562/2017; R$ - ; R$ 169,88 ;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Estorno do pagamento 8877 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;38606;0; R$ - ; R$ 135,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;38611;0; R$ 8,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;38610;0; R$ - ; R$ 8,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;38608;0; R$ - ; R$ 4.426,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;38609;0; R$ 4.426,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;38607;0; R$ 135,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33961;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34032;PAD Nº 0100/2023; R$ 1.169,64 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34026;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34022;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12020 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34024;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 12021 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua das Ninfas nº 420." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34044;0679/2022; R$ 17.100,00 ; R$ - ;"Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34039;0630/2018; R$ 130,23 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34020;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12019 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34030;0100/2021; R$ 525,85 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12023 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34042;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ 627,31 ; R$ - ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12028 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;33912;0629/2018; R$ 230,78 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34729;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34730;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34728;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34731;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34919;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34918;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34898;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34899;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34859;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34852;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34853;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34858;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35190;; R$ - ; R$ 511,56 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35191;PAD nº 0328/2021; R$ 511,56 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35917;0; R$ - ; R$ 27,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35918;0; R$ 27,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;34180;PEF nº 001/2023; R$ 337.962,54 ; R$ - ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35158;; R$ - ; R$ 256,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35159;PAD nº 0328/2021; R$ 256,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35136;; R$ - ; R$ 148,77 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35137;PAD nº 0328/2021; R$ 148,77 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35091;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35090;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35107;PAD nº 0328/2021; R$ 89,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35106;; R$ - ; R$ 89,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35066;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;35067;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34200;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 12.518,38 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34201;PEF nº 10/2024; R$ 1.243,17 ; R$ - ;"Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1234, Arquivo Banco , Fatura ref. a Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34192;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 21.182,17 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12082 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34188;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 50.052,35 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12080 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34190;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 10.200,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12081 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34198;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 14.933,92 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12085 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34196;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 48.382,87 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12084 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34194;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 12.300,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12083 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34039;0630/2018; R$ - ; R$ 130,23 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 12001174622065 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Subseção de Petrolina Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33961;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17224 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34567;0; R$ - ; R$ 14,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;33912;0629/2018; R$ - ; R$ 230,78 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a compesa competência 07/2024da Barão de São Borja nº 243." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34546;0; R$ - ; R$ 30,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34549;0; R$ - ; R$ 14,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34544;0; R$ - ; R$ 543,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34542;0; R$ - ; R$ 427,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34552;0; R$ - ; R$ 0,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34555;0; R$ - ; R$ 86,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34558;0; R$ - ; R$ 31,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34561;0; R$ - ; R$ 27,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34512;0; R$ - ; R$ 160,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34509;0; R$ - ; R$ 1,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34515;0; R$ - ; R$ 100,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34518;0; R$ - ; R$ 51,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34524;0; R$ - ; R$ 238,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34521;0; R$ - ; R$ 67,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34530;0; R$ - ; R$ 33,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34536;0; R$ - ; R$ 16,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34505;0; R$ - ; R$ 9,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34501;0; R$ - ; R$ 11,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34495;0; R$ - ; R$ 10,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34492;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34489;0; R$ - ; R$ 427,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34486;0; R$ - ; R$ 6,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34483;0; R$ - ; R$ 2.463,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34459;0; R$ - ; R$ 773,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34462;0; R$ - ; R$ 4.396,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34453;0; R$ - ; R$ 5.605,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34456;0; R$ - ; R$ 160,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34468;0; R$ - ; R$ 658,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34474;0; R$ - ; R$ 75,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34465;0; R$ - ; R$ 5.974,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34480;0; R$ - ; R$ 3.163,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34477;0; R$ - ; R$ 80,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34564;0; R$ - ; R$ 44,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34450;0; R$ - ; R$ 6.186,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34184;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 77.688,60 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12078 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34182;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.458,66 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12077 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de Pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34186;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 43.494,00 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12079 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de pagamento 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34729;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34731;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34042;PORTARIA Nº 01218/2024; R$ - ; R$ 627,31 ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 12028 do empenho 1303, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestra na Faculdade ASCES UNITA "" Acolhimento a População LGBTQIAP+, como abordar em um currículo integrado"" em Recife/Caruaru/Recife no período 29/07/2024 a 30/07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34044;0679/2022; R$ - ; R$ 17.100,00 ;"Pago a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, liquidação do empenho 1107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1186 ref. a Valor empenhado a M ILKA SANTOS - OBA GRAFICA, pela aquisição ou serviços prestados. No valor total de R$ 17.000,00 com vigência até 07 de Agosto de 2024 conforme o despacho de n° 333/2024. Referente ao serviço de confecção de 1.500 pastas." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34030;0100/2021; R$ - ; R$ 525,85 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 12023 do empenho 56, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento no empenho 1301- R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34032;PAD Nº 0100/2023; R$ - ; R$ 1.169,64 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 1301, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao empenho complementar para pagamento do Seguro contra incêndio 2024/2025 Conforme Despacho nº 354/2024-DCC. Seguro Contra Incêndio 2024/2025 ( Pagamento Parcial, complemento do empenho 56 - R$ 1.695,49)." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34024;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 12021 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024 Rua das Ninfas nº 420." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34026;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 420124377 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34020;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12019 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34022;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 12020 do empenho 39, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35137;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 148,77 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35091;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35107;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 89,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35159;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 256,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35191;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 511,56 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;41316;PAD nº 562/2017; R$ 169,88 ; R$ - ;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Estorno do pagamento 8877 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;38611;0; R$ - ; R$ 8,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;38609;0; R$ - ; R$ 4.426,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;38607;0; R$ - ; R$ 135,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35918;0; R$ - ; R$ 27,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34180;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 337.962,54 ;"Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 12076 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente a Folha de Pagamento Competência 07/2024." 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;35067;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34859;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34853;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34899;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/07/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;34919;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.